2茌平信发燃气有限公司风险分级管控体系建设作业指导书(修改版).docx

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1、安全生产风险分级管控体系作业指导书编制:尚轲轲审核:张玉军批准:赵恩光2019年1月5日在平信发燃气有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书11范围12规范性引用文件13术语和定义44基本要求55编写体系文件66工作程序和内容67文件管理1O8分级管控的效果1O9持续改进1OA11A11附录A(资料性附录)危险源分类标准11A.1物的不安全状态11A.2人的不安全行为12A.3作业环境的缺陷13A.4安全健康管理的缺陷14附录B(资料性附录)风险分析记录17B.1风险点统计表17B-2作业活动清单17B-3设备设施清单17B4工作危害分析(JHA+1S)评价记录表18B5安全检查表分析(SC

2、1+1S)评价记录表18B6作业活动风险分级管控清单19B7设备设施风险分级管控清单19附录C2OC.1风险矩阵法(1S)法2O1范SI本作业指导书是根据安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T2882-2016)、燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T3019-2017),燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南(DB37/T3153-2018),参照国家、省政府文件以及胜利股份相关文件的要求编制的。本作业指导书规定了在平信发燃气有限公司风险分级管控体系的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本作业指导书适用于天然气企业风险分级管控体系建

3、设工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注H期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。2.1 中华人民共和国安全生产法2.2 中华人民共和国职业病防治法2.3 中华人民共和国消防法2.4 危险化学品安全管理条例2.5 工伤保险条例2.6 特种设备安全法(国家主席令(2014)4号)2.7 国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知(安监总管四(2016)31号)2.8 山东省省安全生产条例2.9 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定(311号令)2.10

4、 特种作业人员安全技术培训考核管理规定2.11 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发(2010)23号)：2.12 工贸企业有限空间作业安全管理与监督彷行规定2.13 工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)；2.14 14建筑设计防火规范(GB50016-2014)；2.15建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)；2.16建筑物防雨设计规范(GB50057-2010)；2.17工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010)；2.18工业企业厂内铁路、道路运输安全规程(GB4387-2008)2.19固定式钢梯及平台安全要求(GB4053-2009)；2.20固定

5、式压力容器安全技术监察规程TSGR0004-2009：2.21危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2014)；2.22企业职工伤亡事故分类(GB6441T986)；2.23工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素(GBZ2J-2007)；2.24工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素(GBZ2.2-2007)；2.25机械安全防护装置、固定式和活动式防护装置设计与制造般要求(GB8196-2003)：2.26职业健康安全管理体系规范GBT28001-2011)2.27山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隙患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字(2016)36号)2.28山东省人民

6、政府安全生产委员会办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与除患排行治理两个体系建设工作方案的通知(鲁安办发(2016)10号)2.29山东省人民政府办公厅关于印发山东省危险化学品安全综合治理实施方案的通知(鲁政办发(2017)29号)2.30国务院安委办关于实施遏制审特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办(2016)11号2.31安全生产风险分级管控体系通则DB37/T288220162. 32关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排杳治理两个体系建设标杆企业的通知(鲁安办发(2016)11号)3. 33输气管道工程设计规范(GB50251-2015)4. 34油气长输管道工程施工及验收

7、规范(GB50369-2014)5. 35城镇燃气输配工程施工及验收规范(CJJ33-2005)6. 36企业安全生产标准化基本规范(GB/T33000-2016)7. 37城镇燃气设计规范(GB50028-2006)8. 38石油天然气工程设计防火规范(GB50183-2004)9. 39低压配电设计规范(GB50054-2011)10. 0锅炉房设计规范(GB50041)11. 1化学品生产单位特殊作业安全规范(GB30871-2014)12. 2供配电系统设计规范(GB50052-2009)13. 3电力工程电缆设计规范(GB50217-2007)14. 442OkV及以下变电所设计规范

8、(GB50053-2013)15. 5建筑照明设计标准(GB50034-2013)16. 6城镇燃气技术规范(GB50494-2009)2.47城镇燃气设施运行、维护、抢修安全技术规程(CJJ51-2016)2.48石油天然气安全规程(AQ2012-2007)2.49中华人民共和国石油天然气管道保护法2.50可燃气体检测报警器检定(JJG693-2011)2.51管道干线标记设置技术规范(SYT6064-2011)2.52油气输送管道穿越工程设计规范(GB50423-2013)2.53油气输送管道跨越设计规范(GB50459-2009)2.54埋地钢质管道交流干扰防护技术标准(GB50698-

9、2011)2.55城镇燃气室内工程施工和质量验收规范(CJJ94-2009)2.56往复式内燃机驱动的交流发动机组(GBT2820-2002)2.57手持电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程(GBT3787-2006)2.58天然气取样导则(GBT13609-2012)2.59天然气的组成分析(13610-2014)2.60色谱分析仪检定规程(JJG700T999)2.61爆炸危险环境电力装置设计规范(GB50058-2014)2.62建筑灭火器配置设计规范(GB50140)2.63建筑给排水设计规范(GB50015-2003)2.64钢制管道外腐蚀控制规范(GB21447-2008)2.

10、65工业金属管道工程施工质量验收规范(GB50184-2011)2.66燃气行业企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T3019-2017)2.67燃气行业企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南（DB37/T3153-2018）2.68关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排衽治理双重预防体系建设的通知（鲁安办发（2018）33号）3术语和定义DB37/T2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。风险risk注：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严更性的组合.可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重可

11、接受风险acceptab1erisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。重大风险majorrisk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因索时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因索和管理因素四类.风险点risksite风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。危险源辨识hazardidentif

12、ication识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价riSkassessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级riskc1assification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级管控riskc1assificationmanagementandcontro1按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施更杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险控制措施riskcontro1measure企业为将风险降低至可接受程度，针

13、对该风险而采取的相应控制方法和手段。风险信息riskinformation风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、贲任人等一系列信息的综合。风险分级管控清单riskc1assificationcontro1Iist企业各类风险信息（3.ID的集合。4暮本要求4.1 成立组织机构我公司成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，组长负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，副组长及组员应负责分管范围内的风险分级管控工作。领导小组：组长：

14、赵恩光副组长：张玉军组员：贝勇、赵晓蒙、单科源、梁功轲、王向阳、尚轲轲4.1.1 组长（主要负贲人）职责组长（主要负责人）要确保风险分级管控体系的有效性，其主要职责包括：a）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。包括人力、技术设备与财务资源等；b）确定各部门、各岗位职责，并授予其权限以促进有效的风险管控；c）确保本体系内容修改或修订时，维持体系完整性d）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。4.1.2 副组长（安全生产分管负责人）职责副组长（安全生产分管负责人）具体组织实施风险分级管控体系建设工作，其主要职贲包括：a）负责调配建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所褥要的资源；b）确定体系建设流程、进度：c）组织辨识结果的评审及确保体系变更时，维持体系完整性；d）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；e）组织全员参与风险分级管控体系具体实施工作.4.1.3 安全部职责安全部主要职责应包括：a）起草体系建设工作方案和有关体系文件：b）根据工作职能组织成立各专业工作组，并协调、调度其开展工作；c）负责本标准的组织实施、指导和监督检查；d）负责组织对全公司风险评价结果进行评审：e）负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.4 其他部门职贵