6技品部检查表(两化融合内审表).docx

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1、4.4两化融合管理体系1、组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系通过与最高管理者（郭从金）和管理者代表（吴李果）交流，两位领导对新型能力说明书、两化融合管理手册、程序文件等相关文件都了解很到位。对两化融合体系建立、实施和改进的过程进行描述，符合标准要求。检查核对以上文件是否经审核批准，均进行了签署，签署栏均为“符合”。说明贯标文件的有效性和最高管理者的重视程度。见：两化融合管理手册程序文件新型能力说明书是符合2、组织两化融合管理体系过程是否被确认和管理；过程间顺序及关系是否被确定和管理3、组织两化融合管理体系过程所需要的资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和和监

2、控4、组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是否确定并有效；对测量和监控结果是否有分析、改进活动5、组织两化融合管理体系更改策划与实施时，过程是否受控，以确保两化融合管理体系的完整性符合6.1新型能力的识别与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了程序文件和管理手册。符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键指标面谈、有，组织进行了新型能力识别培训、会议，进行研究识别出了组织的新型能力。符合8.6运行控制1.组织是否制定了运行维护规定？内容包括维护对象、维护方式（日常运行、预防性维护）、各层次的维护主体及职责、权限？抽查、确认符合2.组织是否建立故障处

3、理、应急响应机制？抽查、确认3.各层级是否保存了维护、故障处理、应急响应的相关记录抽查、验证9.31.组织是否对监视、测量与分析的关键字指标进行策划？并形成计划抽查、确认符合2.组织是否确定了监视和检测的关键指标，应覆盖目标实现情况、实施执行情况，优化方案、技术方案、数据开发利用等改进和提升情况？是否明确了监视和测量方法？抽查、验证符合3.对发现的问题，是否采取了措施改进？保存相关记录抽查、验证符合9.4内部审核1、组织是否建立了内部审核程序是符合2、组织是否编制了审核方案、审核计划，是，审核方案、计划覆盖了两化融符合盖计划有没有覆盖两化融合目标有关的所有部门、场所、过程合管理体系要求的范围3

4、、根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表，这些检查表是否覆盖了标准的要求，是否覆盖了所审核对象的主要职能，是否突出了审核区域重点，是否可操作是，两化融合管理体系审核按计划按照标准要求编制进行，符合4、审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性，有没有审核员审核自己工作的现象，审核员是否经过了专门培训、授权，具备相应的资格审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性，没有审核员审核自己工作的现象，经过了培训。符合9.6管理评审1、最高管理者是否按照技术进行评审，评审时间间隔是否适宜最高管理者按照技术进行评审，评审时间间隔是适宜的管理评审主体不在质量管理部2、管

5、理评审是否评价组织两化融合管理体系（包括两化融合方针、目标）变更的需要，管理评审结果能够导致的有效性和效率的提高吗管理评审评价组织两化融合管理体系（包括两化融合方针、目标）变更的需要，管理评审结果能够导致的有效性和效率的提高3、为提高管理评审的有效性，信息输入是否符合标准要求，是否充分、足够，是否反映组织当前的业绩和改进的机会充分、足够，可以反映组织当前的业绩和改进的机会4、管理评审结果是否形成报告（记录），报告的内容是否对组织两化融合管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价，同事确定了组织两化融合管理体系及过程改进的机会和措施管理评审结果形成报告，报告的内容对组织两化融合管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价，同事确定了组织两化融合管理体系及过程改进的机会和措施10改进1、组织是否建立并保持了不符合、纠正和预防措施的程序？有，查看不符合、纠正和预防措施的程序符合2、组织对应采取纠正措施的不合格或预防措施的潜在不合格，是否执行了不符合、纠正和预防措施的程序？是符合3、组织采取纠正措施信息的来源是否正常、充分、及时，所采取的纠正措施，能防止不合格的再次发生，并与不合格的影响程度相应，对纠正措施的实施及有效性是否进行了验证，实施了闭环管理？查问/是符合