三年专项整治自评报告.docx

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1、*有限公司安全专项整治三年行动自评报告2023年9月一、目的-2-二、自评依据-2-三、自评过程-2-四、自评结果-2-（一）*安全生产专项整治三年行动总体方案两个专题开展情况-2-一）学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论-2-二）落实安全生产主体责任专题开展情况-2-1、主要负责人法定责任落实情况-3-2、安全投入落实情况-3-3、安全防护用品配备和发放情况-3-4、安全教育培训开展情况-4-（二）重点事故隐患排查治理情况-4-一）档案资料-4-1、制定八项重点事故隐患排查治理工作方案-4-2、建立八项重点事故隐患排查具体部位（设备）任务清单-4-3、建立八项重点事故隐患排查治理台账-

2、4-二）排查治理情况-5-1、对表进行排查-5-2、排查治理效果-5-（H）“双控”机制建设工作开展情况-5-一）档案资料-5-五）健全应急救援工作机制-8-1、修订完善应急预案-8-2、机构设置和人员物资配备-8-（四）制度诊断完善情况-9-（五）安全管理力量配备情况-10-一）安全管理机构和专职安全管理人员-10-二）注册安全工程师-10-（H）安全总监-10-（六）能源隔离和机械防护应用实施情况-H-一）工作进展情况-H-1、安排部署-H-2、制定工作方案-H-3、试点生产线数量-11-二）能源隔离应用效果和质量-H-1、硬件设施-11-2、基础工作-11-）机械防护应用效果和质量-12

3、-1、基础工作-12-2、实施和管理-12-（七）风险监测预警系统建设情况-12-（八）建设项目安全设施“三同时”工作开展情况-13-一）建立安全设施“三同时”文件资料档案-13-二）建立安全设施“三同时”实际执行情况-13-（九）危险作业安全管理情况-13-一）建立危险作业台账和危险作业风险清单-13-二）危险作业安全管控-13-*安全专项整治三年行动自评报告一、目的根据*市安全生产专项整治三年行动评估细则（*【2023】*号）文件要求，全面总结和评估三年专项整治活动过程的工作经验，为今后安全生产工作奠定良好基础，特对三年专项整治活动进行自评。二、自评依据1 .*安全专项整治三年行动实施方案

4、2 .*安全生产专项整治三年行动总体方案3 .*市安全生产专项整治三年行动评估细则三、自评过程*根据*市安全生产专项整治三年行动评估细则要求，成立了以总经理为组长，安全总监为副组长，各单位一把手为成员的三年专项整治方案自评小组。四、自评结果（-）*安全生产专项整治三年行动总体方案两个专题开展情况一）学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题开展情况由公司党委书记亲自组织贯彻学习习近平总书记关于安全生产工作的重要论述。二）落实安全生产主体责任专题开展情况1、主要负责人法定责任落实情况公司主要负责人组织学习*市安全生产专项整治三年行动总体方案，并组织制定下发*有限公司安全生产专项整治三年行动

5、方案。公司每季度由主要负责人组织召开三年专项整治方案推进会，各单位对三年专项整治方案开展情况进行汇报，从而保障三年专项整治方案内容稳步推进。2、安全投入落实情况*有限公司按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企2012）16号）的要求，公司制定了安全生产投入保障制度，并按照要求设立专用账户，每年根据上年度销售收入情况进行有效提取，其中2023年、2023年、2023年先后提取安全生产投入*万元*万元、*万元，公司建立健全了安全生产投入台账，三年来相继投入安全生产费用*万元用于安全隐患整改、安全生产教育培训、安全设施维护检测劳动防护用品发放、防雷检测、安全活动、防暑降温药品发放等方面3、安全

6、防护用品配备和发放情况公司按照国家安全生产法律法规标准规范要求，制定了劳动防护用品发放办法及各岗位劳动防护用品发放标准，并按照劳动防护用品发放周期按时发放劳动防护用品，并建立健全了劳动防护用品发放记录，并监督职工正确佩戴劳动防护用品。4、安全教育培训开展情况公司建立健全了安全教育培训制度，并于每年年初组织下发年度安全教育培训计划，并按计划组织安全教育培训。公司建立健全了特种作业人员台账，并定期组织电工、焊工、煤气作业等特种作业人员取证复审工作，从而保障了所有特种作业人员全部持证上岗。（二）重点事故隐患排查治理情况-）档案资料1、制定八项重点事故隐患排查治理工作方案公司按照市局关于进一步加强钢铁

7、企业安全生产八项重点事故隐患排查治理工作的通知要求，制定了公司八项重点事故隐患排查治理工作方案，并明确工作任务、工作标准、责任分工、工作时限和保障措施。2、建立八项重点事故隐患排查具体部位（设备）任务清单公司对照钢铁企业八项重点事故隐患执法检查明细表的判定标准和排查范围，逐区域、逐设备、逐环节进行登记，建立健全了钢铁企业八项重点事故隐患排查具体部位（设备）任务清单。3、建立八项重点事故隐患排查治理台账建立了八项重点事故隐患排查治理台帐。重大隐患按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”要求及时整改到位。二）排查治理情况1、对表进行排查公司建立了*个专业组，并将八项重点事故隐患与公司双控机制建设

8、有效结合，建立了隐患排查清单，从而保障八项重点事故隐患每日有人查、每日有人管，从而保障了八项重点事故隐患排查任务有效完成。2、排查治理效果公司通过建立*个专业组、班组、车间、分厂自查及聘请专家多次对公司八项重点事故隐患进行排查，从而保障了钢铁八项重点事故隐患动态清零的良好状态，并顺利完成了省市县三级部门的验收。（三）“双控”机制建设工作开展情况一）档案资料1、风险管控信息台账（清单）公司根据*市关于建立双控机制建设的通知要求，公司与*信息化公司有效结合建立健全了双控系统建设，并按照*要求建立了风险管控信息清单，并按照上级政府较大以上风险清单判定标准，明确了重大隐患判定标准涉及的风险、重大危险源

9、涉及风险、本行业发生过较大及以上生产安全事故环节区域涉及风险、国家和省发布的指导手册中明确的重大风险、用1EC法判定D值大于等于320的风险（含钢八条涉及风险）不缺类、不缺项，并逐一注明判定依据。针对重大和较大风险制定了管控方案，一般风险和低风险制定了管控措施；管控方案和管控措施内容符合法律法规、规程和标准要求，具有可操作性；按要求开展了年度风险动态评估。2、事故隐患排查清单双控机制建设与*要求有效结合，建立了事故隐患排查清单，事故隐患排查清单中失控表现描述全面清楚，能够与管控措施和排查责任人逐一对应；事故隐患排查按照相关法规要求落实到位，主要负责人每季度组织、参加一次，安全管理部门每旬至少组

10、织一次，车间每周检查，班组每班检查。主要负责人熟悉隐患排查相关情况。3、隐患治理信息台账双控机制建设中可将每级员工隐患排查治理情况进行导出，导出的隐患治理信息台账包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人各项内容；隐患治理信息台账中记录的事故隐患与“两清单”相对应，逻辑关系紧密；二）“双控”教育培训和奖惩考核情况1、教育培训情况“双控”教育培训已纳入本单位安全生产教育培训计划;已安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训。2、奖惩考核情况将“双控”责任落实情况已纳入本单位奖惩考核机制并按照奖惩考核机制对“双控”责任未落实人员进行了考核处罚。三）现场检查1、风险

11、分布图逐级编制和发布情况双控平台内已编制发布总体风险发布图，各单位根据风险辨识情况制作并上墙张贴了主要安全风险公告栏*块，安全风险分布图*块，较大以上风险公示牌*块，安全风险告知卡*块。2、风险、管控措施和管控方案现场公示情况车间、班组对应风险分布图将风险、管控方案和管控措施在风险部位、岗位或者车间进行公示，公示管控措施和管控方案与实际相符，公示内容无误；各重大等级风险点，风险管控信息台账（清单）中各项内容与公示的风险分布图、管控措施相一致，责任人熟知风险管控的相关要求；上述风险场所在显著位置、关键部位和有关设施设备上设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容

12、的公示牌。3、风险管控措施现场落实情况各车间、班组，对照风险管控信息台账（清单）检查人、物、环境、管理等各方面风险管控措施落实情况。其中人的方面重点检查从业人员的安全防护和安全作业行为落实情况；物的方面重点检查涉及安全生产的各类设备的检验检测情况及各类隔离、防护设施的设置情况；环境方面重点检查各种易燃易爆、有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件的监测、预警情况；管理方面重点检查安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的落实情况，基本情况良好；四）双控信息化平台建设运行情况1、平台建设任务完成情况已按照*安全生产委员会办公室关于深化安全

13、生产“双控”机制建设工作的通知（*安办（2023）*号）要求，*有限公司与*公司结合并已于2023年年底前完成了平台建设任务，并进行了有效运行。2、平台运行情况“双控，平台管理人员对平台系统能够熟练操作使用；安全管理人员是否能够利用平台系统分析汇总功能，对安全生产工作提出指导性意见建议；能够定期对平台系统运行情况进行评估，安全风险值呈逐步下降趋势；风险管控和隐患排查全员参与率达到100%o五）健全应急救援工作机制1、修订完善应急预案公司建立健全了安全生产事故应急体系，修改完善了*综合应急预案1个，专项应急预案*个，并完成了备案,公司并每半年组织一次应急预案演练，各分厂、车间每月都按照演练计划进

14、行现场应急处置方案演练，并对演练情况进行总结，保存了相应演练记录。2、机构设置和人员物资配备公司设置了煤气防护站，并依据法律标准要求配备呼吸器、苏生器、救护车、消防车等应急救援装备。各分厂也均设置了兼职应急救援人员，并在各主控室设置了空气呼吸器、灭火器、安全绳等应急救援器材，各单位班组每天对应急装备情况进行检查，并进行定期维护保养，确保处于良好状态。（四）制度诊断完善情况（一）安全生产责任体系建立完善情况1、责任制涵盖范围公司建立健全了横向到边纵向到底的全员安全生产责任制，安全生产责任制能够覆盖所有人员及部门。2、责任制制定标准各岗位及部门安全生产责任制内容于岗位业务工作有效结合，符合国家有关

15、法律法规及标准规范要求，具有一定的可操作性。3、责任制监督考核公司建立了安全生产责任制考核标准及考核机制，从而保障了安全生产责任制的有效实施和责任落地。（二）安全生产管理体系建立完善情况1、管理制度和操作规程的全面性公司建立健全了安全管理制度和操作规程，并按照相关法律法规和标准规范的要求进行制定修订，不存在缺项现象。2、管理制度和操作规程的合法性安全管理制度和操作规程内容符合相关法律法规和标准规范的要求;查看企业安全操作规程内容能够与岗位实际工作相结合，具有可操作性；安全管理制度和岗位操作规程能够及时进行修订。（三）制度诊断和评估情况1、制度诊断能够通过检查发现的各类问题隐患，查找制度缺陷和漏洞，建立了制度诊断工作机制。2、制度评估对操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况开展了评估，并根据实际情况进行了修订