上海市建设工程安全管理保证体系公司内审资料DGJ089032023.docx

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1、建设工程安全管理体系受控状态:XXX项目部施工现场安管体系内审文件审核方：XX建设被审核方：XX项目部审核依据：DGJ08-903-2023及国家、地方建设工程有关标准、标准、规程、文件审核日期：2023年03月19日目录施工现场安全管理体系认证审核申请证明单内审申请报告内审通知书附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书施工现场安全生产管理体系审核方案安管体系内审会议签到单首次会议安管体系内审会议纪要施工现场安全生产管理体系审核检查表内审不合格项纠正措施通知单施工现场安全生产管理体系审核不合格报告施工现场安全生产管理体系不合格分布表安管体系内审会议签到单末次会议施工现场安管体系内审末次

2、会议纪要工程施工安全监理评估报告内审申请报告公司内部安全管理体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加标准化、科学化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，工程项目部编制了XX施工现场安全生产管理体系。目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全管理体系各要素实施运行，为确保安全生产管理体系的不断完善和改进，并对安全生产管理体系实施运行阶段的情况进行检杳、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产管理体系审核领导小组来我工程项目部对XX施工现场安全生产管理体系进行审核并对现场实际运行情况作指导。致礼!XX项目部2023年03月12日内

3、审通知书XX项目部：已收到工程项目部关于？XX施工现场安全生产管理体系？编制及运行情况的审核申请报告。公司决定，将于03月19日派审核组到你处进行施工现场安全生产管理体系内部审核。审核内容：1.依据内部安全管理体系审核DGJ08-903-2023要求对“安全管理体系”中的全部要素进行审核;2.检查、检验施工现场安全管理体系实际运行情况。审核组长：签名审核员：签名特此通知，望给予配合。XX建设2023年03月13日附件一：企业内部安全审核员证。内审组长任命书根据贯彻上海市？施工现场安全生产管理体系？标准工作需要，特任命也J同志为应内部安全管理体系内审组组长。企业法定代表人签字日期:XX建设内审人

4、员任命书,同志为馅内部安全根据贯彻上海市？施工现场安全生产管理体系？标准工作需要，特任命管理体系审核员。企业法定代表人签字:日期：年月日审核编号：HC核021-018受审核方上级单位XX建设受审核工程工程：XX受审核工程地址：XX逃审核日期：2023年03月19日上午8时03月19日下午16：30审核目标：施核现场安全生产管理体系认证审核审核依据：DGJO8-903-2023标准，施工现场安全管理方案审核组长：XX审核组成员：A组：XXB组：XX分工：A组：项目经理、技术科、安全科、B组：项目副经理、施工科、材设科、综合科审核日程安排：03月19日上午03月19日下午时间人员内容时间人员内容8

5、:00-8:15全体内审首次会议13:00-15:00A组继续上午工作：现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：项目经理、技术科、安全科8:15-11:30A组现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：项目经理、技术科、安全科13:00-15:00B组继续上午工作：现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：工程副经理、施工科、材设科、综合科8:15-11:30B组现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：生产副经理、施工科、材设科、综合科15:00-15:30全体汇总并与受审方交谈体系运行情况15:30-16:00全体描述不合格项及纠正措施要求11:30-13:00全体午餐及休息16:00-16:30全体内审末次会议XX施

6、工现场负责人（签字）：组长（签字）：2023年03月192023年03月19备注：审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该工程开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。第1页，共1页HCS2023-01会议名称安保内审首次会议组织部门公司安保内审组会议地点项目部主持人XX会议时间年月日实到人数12人序号姓名性别所属部门、单位职务1XX男公司内审组组长2XX男公司内审组组员3XX男公司内审组组员4XXX男项目部项目经理5XXX男项目部项目负责人6XXX男项目部工程师7XXX男项目部施工员8XXX男项目部安全员9XXX男项目部材料员10

7、XXX男项目部机管员11XXX男项目部质量员12XXX男项目部资料员签到负责人:安管体系内审会议记要第1页，共2页HCS-18会议名称安管内审首次会议会议时间2023年03月19日上午8：00地点工程项目部办公室组织部门安管内审组主持人XX一、出席情况出席：内审组成员和项目部有关人员详见会议签到单缺席：二、会议内容主持人XX发言上海市地方标准？施工现场安全生产管理体系？正式实施以来，我公司项目部工地进行了试点。多年以来，贯彻面不断扩大，为全面推行？安管体系？打下了根底。今天根据锦江国宾外事接待用车专用车库工程项目部提出的安管体系内审申请报告，公司内审组人员，对其安管系进行一次审核。1.审核的目

8、的：是审核XX项目部所形成的文件化安全管理体系、管理方案、安全活动及运行结果的符合性、有效性，能否到达预定的安全管理和所作的系统性优良性的检查和评价。同时也是对项目部是否正按照体系标准进行执行实施的一次验证活动。主持人（签字）：记录人（签字）：第2页，共2页HCS-18（续）二、会议内容2 .通过内审能使暴露出的问题和不合格项得到限期的整改和预防，同时使工程部的安全生产现场管理符合体系要求。3 .审核范围：按照施工现场安全管理体系要素和安全管理方案以及查看施工现场。4 .审核依据：a.DGJO8-903-2023标准；b.项目部安全管理方案；c.国家、地方及上级部门的法规规定。5 .审核方法：

9、a.抽样有一定的局限性，审核结果只能对抽样负责；b.询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。6 .审核结果：通过现场审核情况进行汇总，审核组进行交流，开具不合格报告。主持人（签字）：记录人（签字）：记录时间：2023年03月19F1审核提示检查表审核记录B1总则1 .项目部是否建立了文件化的安全生产管理体系，并进行持续改进并运行。2 .项目经理是否履行了安全生产第一责任人的职责。3管理职责总包项目部是否根据工程特点及实际情况明确了工程管理的组织结构。项目部是否针对组织结构明确并落实了现场施工各层次、各职能部门的安全职责权限和相互关系。与项目经理交谈体系如何建立、筹划、运行实施情况。查项目经理在协

10、调现场各参建方、建立安全生产管理组织、遵循筹划、实施、检查、改进的模式循环运行中的作用。查总包项目部的组织结构查项目部组织结构及各层次、各职能部门的安全职责。施工现场安全生产管理体系文件编制是否符合现场安全管理要求：口符合口根本符合口不符合审核时现场安全生产管理体系运行：口正常根本正常不正常项目经理履职情况是否符合第一责任人要求：口符合不符合项目部的组织结构是否能满足现场管理要求：口满足口根本满足口不满足项目部是否同意负责建立并完善施工现场安全生产管理体系：口是否专业分包项目部是否建立和实施该专业工程施工现场安全生产管理体系：口是否项目负责人安全职责的编制是否符合根本要求：口符合口根本符合口不

11、符合各部门（岗位）安全职责的编制是否符合要求：口符合口根本符合口不符合审核时间：2023年03月19日注释：B评估I=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核时间：2023年03月19日审核提示检查表审核记录B项目负责人员的主要安全职责的履行情况。各职能部门（岗位）主要安全职责的履行情况。3.0.4项目部的安全职责是否形成文件并予以签证。3.0.5项目部是否根据安全职责制定安全生产考核奖励方法并实施。4筹划安全管理目标是否与公司安全方针、目标协调一致，安全管理目标内容是否完整和针对工程施工和风险特点

12、，是否可以测量（定量化）；查项现场有关履职过程资料和记录。查现场有关履职过程资料和记录O查岗位职责交底和确认。查现场有关文件及实施记录。查项目部的安全管理目标。项目经理：口符合口根本符合口不符合项目副经理：口符合口根本符合口不符合项目技术负责人：口符合口根本符合口不符合奖惩方法是否符合要求：口符合口不符合奖惩方法是否实施：口是口否安全目标内容是否明确：口是口否注释：B评估I=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:审核时间：2023年03月19R审核提示检查表审核记录B制定的安全管理目标、危险源

13、与不利因素识别和评价结果结合程度，与采用的工艺、设备及施工的相关性。2.到审核为止安全管理目标完成情况。1.是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制安全施工方案及专项安全技术措施及环境控制方案。3.是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。查安全管理目标与工程特点及风险特点的结合程度。查施工组织设计与现场核查。查安全目标考核表，工伤事故报表。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录：查控制筹划记录查各专项技术方案编写查更新记录。生产安全事故控制目标完成：有重大事故口无重大事故口口良好口一般口差安全目标考核：齐全口根本符合口缺项口工伤事故报表：有工伤事故口无工伤

14、事故口危险源识别：齐全口不齐全口危险源和风险控制措施：有口无口深基坑已编写口未编写口施工用电方案已编写口未编写口基坑支护与降水工程己编写口未编写口土方开挖支护工程已编写口未编写口模板工程已编写口未编写口高大模板已编写口未编写口起重吊装工程已编写口未编写口脚手架工程已编写口未编写口塔吊根底已编写口未编写口文明施工已编写口未编写口防扬尘控制已编写口未编写口其他方案：更新。注释：B评估I=符合要求2=根本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么-谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一哪些文件或形式一记录什么审核员:审核时间：2023年03月19日审核提示检查表审核记录B是否对超一定规模的危险性较大的分局部项工程专项