纠正措施递交表格.docx

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1、Corrective Action Submission Form 纠正措施递交表格Section 1 to be completed by NQA auditor 第一部分由 NQA 审核员完成Referencenumber不符合项序列号LXY3/3Classification offinding不符合项性质一般minorFor Multi site clients, should the verification of closurebe performed during the next site or head office audit?如为多场所客户，此不符合项关闭的验证是否需在下一

2、个场所或总部的审核中进行？Statement of the nonconformity 不符合项陈述不合格品管理过程不是充分有效的。The requirement （standard clause or procedural reference） not followed 不符合判定条款（标准条款或程序编号）IATF 16949 clause no.IATF16949条款号and/or Company system reference number及/或企业体系（文件）号Objective evidence observed that supports the statement of non

3、conformity不符合陈述的客观证据物料存放区，一批缺料的063-003法兰轴半成品物料未做明显的不合格品标识。If a minor nonconformity is raised, please record justification as to why it is NOT classified as a MAJORnonconformity如开具的为一般不符合项，请记录它未被判定为严重不符合项的原因不合格品标识有标识只是不明显，有混料风险。下工序使用前要对产品外观进行检查确认。Verified on behalf of the company客户代表确认签字Date日期2021/10

4、/18Signed by NQA AuditorNQA审核员签字Date日期2021/10/18Section 2 to be completed by the client - Please submit to NQA within 10 calendar days of the end date of the audit第二部分由企业完成请在审核结束之日起10个日历日内递交给NQAPlease complete this form or alternatively complete your own internal corrective action form （including ro

5、ot cause analysis） then attach with objective evidence of actions taken to contain, analyze andcorrect the non-compliance and forward to NQA Head Office （not the Auditor） for review to the following e-mail address: tscorrective请完成此表格或贵公司内部的纠正措施表格（包括根本原因分析），附上遏制、分析以及纠正不符合的客观证据，并递交给NQA总部（非审核员）以供评审。发往邮

6、箱：tscorrective,邮件主题请以贵企业名称命名。Immediate action taken to correct/contain situation 立即采取的纠正/遏制措施1 .立即对工序内的此款产品进行名称，规格型号，批号，数及，以及产品状态进行标识2.检查现场其他产品对未进行标识的重新标示各部门贡任人17/10/22完成Root cause analysis. For example supply copies of a completed 5 why or similar problem solving methodology根本原因分析。例如提供（运用）5个为什么或类似问

7、题的解决方法（进行分析）的拷贝。1 .在车间没有配备产品检验状态标识标识牌，原物料标识卡不能全面反应产品状态标识情况2.程序文件没有明确规定产品检验状态的标识方法3.培训效果不好，各工序资任人及检验人员对标识的有关规定理解不透彻4.标识过程缺乏有效的监控手段，致使标识未达到效果Section 3 to be completed by the client -第三部分由企业完成Please submit to NQA within 60 calendar days of the end date of the audit or prior to the expiration of the cur

8、rent certificate （请在60个日历日内或现有证书到期前递交给NQA （60个日历日与现有证书到期两者取时间短者）Systemic corrective action. Process/system creation and/or enhancements to prevent recurrence系统性纠正措施。建立（新的）或改进（现有）过程/系统以预防再发生1.修订”标识和可追溯控制程序，将产品工序检验状态标识，落实到文件中2.重新制定“产品标识卡”并对不同检验状态的产品进行不同颜色不同区域管理3.建立6s检杏制度并将标识检查列入其中，由行政部每月检查标识实施情况。Corrective action impact. See clause 10.2.3d for guidance 纠正措施影响。请参照条款 10.2.3d1.Verified on behalf of the company客户代表确认Date日期Signed on behalf of NQANQA代表确认Date日期