内部审核报告9001&HACCP.docx
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1、2023年度笫2次内部审核报告文本编号:QMS&HACCP22-0817.0一、审核目的评价本公司管理体系的持续符合性和有效性,确认本公司管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性,以及与认证范围的持续相关性和适宜性,采取纠正和预防措施,使体系正常运行。二、审核准则 GB/T27341-2009危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求 GB14881-2013食品安全国家标准食品生产通用卫生规范 危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求1.0 GB/T19001-2016(idtISO9001:2015)质量管理体系要求其他技术规范:CACRCP1-1969,Rev.
2、4(2003)食品卫生通则;HACCP体系及其应用准则; 公司质量管理体系文件、合同要求 适用的法律、法规、标准要求 出口食品生产企业卫生要求审核范围涉及的场所及地址:中国*+*工业园涉及的产品/服务/活动:Q:干燥水产品(干燥桂鱼、鱼胶原蛋白)、蔬菜浓缩汁(大白菜、洋葱、香菇、长葱、卷心菜、胡萝卜、生姜)、水产浓缩汁(杂色蛤、虾、蟹)、海鲜调味料(就鱼粉)的设计开发和生产;H:干燥水产品(干燥鞋鱼、鱼胶原蛋白)、蔬菜浓缩汁(大白菜、洋葱、香菇、长葱、卷心菜、胡萝卜、生姜)、水产浓缩汁(杂色蛤、虾、蟹)、海鲜调味料(就鱼粉)的生产涉及的时期:自2023年5月内审至本次现场审核结束日三、审核日期
3、2023年10月20日至2023年11月17日四、内审组成员(组长)(组员)五、内审综述:O文件评审情况:对体系文件QMS&HACCP手册,程序文件(含GMP、SS0P、食品防护计划等)、产品HACCP计划,2019年2月22日实施,(第vb.1版)进行了评审,其中良好操作规范(GMP)和撤回控制程序今年有修订,改版为Vb.2版,结果满足要求。2)审核计划完成情况:审核计划的调整:未调整审核活动完成情况:完成全部审核计划内容3)本次审核情况:本次审核于2023年10月20日至2023年11月于日进行,审核组一行生人(虞勋负责本次审核,袁金鼎和丁新参与厂区和车间现场审核,于佳佳实习),审核了2个
4、场所(一科生产车间、二科生产车间、厂区、仓库);涉及1班:8:00-17及0(干燥水产品车间);1班:浓缩汁车间(08:00-20:00),于2023年10月20日下午和午月17日下午组织召开了首、末次会议,具体参会人员详见首、末次会议签到表。收集审核证据的方法包括现场观察查阅文件记录面谈交流口远程审核其他:本次审核发现:严重不符合。项,一般不符合9项,建议整改6项。4)自上次审核以来,本公司的管理体系无重大表更5)本次审核达到审核目的。六、主要审核发现、审核证据及管理体系评价(一)符合性及有效性评价1 .对所处环境的风险和机遇管理1)本公司已分析了自身的内、外部环境,确定了相关方并理解其需求
5、和期望;适当时进行了评审和更新。2)合理地确定了需要应对的风险和机遇以及措施;确定的主要风险和机遇包括:识别主要风险包括经济环境变动影响、国际贸易影响、进口国法规变化等,机遇包括基础设施齐全、生产能力充足、工艺成熟、有稳定大客户等,制定了风险机遇的控制措施,包括加强原料管理,加强与相关方的沟通、与顾客进行充分沟通等对风险和机遇进行有效控制。确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素,在确定环境影响方面考虑了生命周期观点。对评价出重要环境因素制订了目标和管理方窠。确定了重要环境因素并采取了措施;3)在相关过程中有效地实施了措施;4)对措施的实施有效性进行了评价;5)基本达到了风险和
6、机遇管理的预期目标;6)将风险和机遇的管理情况输入了管理评审。2 .领导作用、职责和权限1)本公司的最高管理层(总经理:加田武彦)基本履行了规定的职责和承诺;2)本公司机构符合实际、职责权限分配明确,并能有效沟通和理解;3)指定了体系负责人(管代:*),并职责明确符合。3 .管理体系方针1)方针符合标准要求和切合组织情况;质量方针:以人为本重视质量整理整顿持续改进发扬团队精神追求顾客满意食品安全方针:严控原料,规范生产,逐批检验,沟通信息,确保安全2)沟通、理解、被相关方获取较好;在公司醒目位置(餐厅和车间入口)公示,并将其释义写入体系文件传阅公司各级。4 .管理体系目标及实现情况管理体系目标
7、:一采取灵活的培训方式,使上岗员工达到质量控制要求一到货内在质量检验合格率100%,(包装质量合格率99.8%以上)一顾客满意度调查在较满意以上达100%一新产品开发不少于40项,客户接受不少于4项本公司目标制定基本合理,已分解至各部门,经过了充分沟通,建立了各层级目标,有针对性、可测量并且可实现,有具体的实现目标的措施,定期进行考核,与公司食品安全方针相一致,符合相关法规标准要求,目前都可实现。5 .法律法规及其他要求(合规性义务)本公司通过网络查询、法规培训等方式识别、收集了产品所适用的法律法规,以及产品的进口国标准、国标准和检测标准、顾客要求,涉及食品安全法、GB2760.GB276KG
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