合规性评价控制程序.docx

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1、1目的履行对合规性的承诺，确保公司应遵循有关环境管理体系和职业健康安全管理体系的法律、法规及其它要求的持续改进。2适用范围适用于与公司的环境因素、危险源的控制过程及结果有关的法律、法规及其它要求遵循情况的评价，并通过合规性评价以证实公司遵循法律、法规及其它要求的程度，寻求持续改进的方法和机会。3职责3. 1总经理通过每年一次的管理评审以确定公司遵循法律法规与其他要求的符合性。4. 2体系部联合生产部组织相关部门通过对环境因素、危险源控制过程和结果的监视和测量，将监视和测量的结果与环境管理体系、职业健康安全管理体系的法律法规及其他要求相对照，评价公司的法律、法规及其它要求的合规性。5. 3生产部

2、、安保部配合体系部组织相关部门进行合规性评价活动。6. 4各部门各部门应按照公司要求通过对环境因素、危险源控制过程和结果的监视和测量，对应遵循的法律法规与其他要求的符合性进行初步评价，以寻求改进措施。4程序6.1 合规性评价的方法6.1.1 日常评价各部门日常针对多项或单项法律法规要求，可采取以下评价办法，以保持日常的评价工作：a）审核;b）文件和（或）记录评审；c）对设施的检查：d）面谈；e）对项目或工作的评审；D常规抽样分析或试验结果，验证取样或试验；g）设施巡视和（或）直接观察。6.1.2 定期集中评价在管理者代表的主持下由体系部牵头，联合生产部组织相关部门负责人组成合规性评价小组，每年

3、年底实施合规性评价。6.2 实施评价6.2.1 评价准备每次定期评价之前，评价小组应收集有关材料，确保评价的有效性、充分性：a）收集年度环境目标、指标完成情况的相关数据；b）收集重要环境因素的监视和测量信息；c）收集运行控制的方法、措施、结果；d）收集环保部门、和卫生防疫部门的监督检测报告；e）收集社会相关方的抱怨或投诉情况；D收集整理与公司环境绩效预评价有关的法律法规和其它要求的相应条款。6.2.2 评价实施a）体系部就公司执行的法律法规和其它要求的时效性进行确认，确保用于合规性评价的法律法规和其他要求为最新的有效版本，并发至各相关部门；b）各相关部门（包括生产部）评价小组成员负责对本部门环

4、境和职业健康安全控制绩效与法律法规和其他要求对照，评价本部门的法律、法规及其它要求的合规性，评价结果发至体系部；c）体系部对各相关部门的合规性评价过程进行指导，对审核结果进行审核，以合规性评价的真实性、有效性，并将对各环节的评价情况进行汇总，形成合规性评价报告,对出现的不符合法律法规和其它要求的项目应分析原因、提出改进措施，确定责任部门和完成时间，并根据合规性情况确定下次评价时间。d）合规性评价应包括对受控文件的合规评价，可结合年底的文件评审进行；e）通过人、机、料、法、环、测等方面对公司适用的环境和职业健康安全法律法规及组织承诺的遵守情况进行评价。6.3 评价频次4.3对于日常性评价由各部门

5、根据适宜的方法在生产实际运行过程中灵活掌握。4.3.2 每年年底进行一次全面的合规性评价。4.3.3 出现下列情况时由总经理根据需要可随时安排评价：a）公司遵循的法律法规和其它要求有变化时；b）内部审核、管理评审或外部审核出现严重不符合项时；C）以往的合规性评价不足以满足要求时。5相关文件5.1 法律法规和其他要求控制程序5.2 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制策划程序5.3 运行控制程序5.4 目标指标、管理方案控制程序5.5 危险化学品控制程序5.6 应急准备和响应控制程序5.7 不符合、纠正与预防措施控制程序5.8 内部审核控制程序5.9 管理评审控制程序6相关记录6.1 合规性评价报告6.2 其它相关应提供或搜集的报告、记录等