质量大检查管控行为检查评价表.docx

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1、受检单位：受检项目：检查人：项目经理：时间：序号检查项目检查内容评价结论检查记录一、技术管理1危大工程方案管理方案执行检查依据：危大工程专项方案；检查内容：检查正在实施的危大工程是否与方案有偏差方案交底检查依据：1、公司危大工程安全专项方案实施细则2、当地政府有关规定检查内容：检查交底记录，是否已按规定全部进行交底、交底程序是否符合规定、交底内容是否全面技术巡查检查依据：1、公司危大工程安全专项方案实施细则2、当地政府有关规定检查内容：检查巡查记录，项目经理、项目总工、施工经理等是否按项目部巡查安排开展巡查工作2计量管理重要计量器具（AB类）识别检查依据：1、公司工程项目技术管理实施细则2、公

2、司计量管理工作指南检查内容：检查计量器具台账检定状态抽查检查依据：1、公司计量管理工作指南2、项目计量器具管理台账检查内容：抽查项目在用计量器具，是否与台账相符合，是否符合检定要求3交底管理关键工序施工技术交底检查依据：1、公司工程项目技术管理实施细则2、关键工序施工技术交底指南检查内容：检查交底记录，是否覆盖所有关键工序、内容是否有针对性4设计管理深化设计检查依据：项目总体策划检查内容：是否已制定深化设计计划并落实设计单位、已实施或正在实施的需要深化设计的专业，是否已进行，深化设计是否由项目部及施工图设计单位审查确认二次设计检查依据：项目总体策划检查内容：是否已制定二次设计计划并落实设计单位

3、责任、已实施或正在实施的需要二次设计的专业，是否己进行，二次设计是否经项目部审查5检试验管理混凝土试块管理检查依据：工程项目技术管理实施细则检查内容：检查试块养生室，是否按要求配置相应设备，混凝土试块制作是否符合要求，有无超期试块。检试验报告检查依据：1、工程项目技术管理实施细则2、质量验收规范检查内容：检查检试验报告是否齐全，资料管理档案是否有序6施工记录管理施工试验记录检查依据：1、质量验收规范检查内容：检查施工方案是否对施工试验识别充分；检查试验记录是否齐全7图纸管理施工图合规性检查内容：是否按图审图进行施工，设计变更手续是否完备。二、施工管理8分包管理分包管理资源配置检查依据：1、分包

4、合同2、质量控制及验收实施细则检查内容：是否按合同要求各岗位人员配置到位（项目负责人、技术负责人、质量员、栋号长）主要工种技能管理检查依据：1、质量控制及验收实施细则检查内容：检查项目部专业经理对作业班组的评价记录，是否全面、有效，评价结果是否与现场实体相符。9周转料具管理模板质量1、检查依据：项目质量创优策划；质量控制及验收实施细则；分包合同2、检查内容：检查在用模板周转、破损情况，结合现场实体检查判定是否满足质量创优要求，检查模板周转材料确认记录是否与实体相符，有无相应退场、更换记录。10机械、设备管理钢筋加工设备、焊检查依据：接设备、混凝土振动器等施工设备状态分包合同；质量控制及验收实施

5、细则检查内容：检查在用设备运行是否正常，加工半成品、工作状态是否满足质量要求。11技术复核关键工序技术复核检查依据：质量控制及验收实施细则检查内容：检查项目专业经理对轴线、标高、断面尺寸、洞口尺寸、安装位置、安装先后顺序、朝向、接口、坡度等按照设计图纸或标准图集等进行技术复核的记录，是否齐全、及时三、质量管理12质量管理体系质量责任制检查依据：质量管理办法检查方法：对主要岗位人员进行考试，是否清晰岗位质量责任物资采购管理制度检查依据：物资管理实施细则检查方法：对物资管理、质量管理人员物资采购进场验收的控制情况进行问答、检查进场验收记录，是否运行有效检试验管理制度检查依据：工程项目技术管理实施细

6、则检查方法：对试验管理人员、专业经理、物资管理人员进行问答，检查试验管理台账是否建立，检测报告是否有效、及时，不合格报告处理是否符合要求。工程质量检查验收制度检查依据：质量管理办法检查方法：结合现场实体、工序自检记录对专业经理、质量员进行问答，验收程序是否合规，自检验收是否有效。质量奖惩制度检查依据：质量管理办法检查方法：结合现场实体、质量奖罚通知单对项目经理、项目总工、质量站长进行问答，是否运行有效质量曝光整改制度检查依据：质量管理办法检查方法：结合现场实体、质量整改通知单对质量站长进行问答，是否运行有效实体样板或首件制检查依据：质量控制及验收实施细则检查内容：检查实体样板、首件验收记录，是

7、否充分开展；检查正在实施专业实体样板或首件，是否有效关键工序识别检查依据：质量控制及验收实施细则检查内容：检查项目质量员编制的关键工序识别表，是否全面、有针对性13样板管理14关键工序交接交接管理检查依据：质量控制及验收实施细则检查内容：结合现场实体，检查项目专业经理关键工序交接检查验收记录是否齐全有效质量问题整改检查依据质量管理办法检查方法：检查未按期整改的质量问题进行曝光、处罚记录。检查各类整改单验证情况质量例会检查依据质量管理办法检查方法：检查例会记录，是否有效开展持续性质量监督管控质量亮点策划检查依据工程质量创奖创优管理实施细则检查方法：检查项目质量亮点策划亮点实施效果检查依据工程质量创奖创优管理实施细则检查方法：检查已实施或正在实施的亮点工序，是否达到效果15质量监督16创优管理