采购中心内审检查表 (2).docx

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1、内审检查表受审中心/部门采购中心审核小组审核对接人审核时间审核小组长审核组成员序号检查内容标准条款检查方法事实描述结果必|引IS09001/QC080000条款提问/查看要点件阅文查现场检查1是否建立了采购控制程序并执行？7. 4. 1至少核实2条规定的实际执行情况检查2个订单的评审情况2是否形成供应商名单（含HSF供应商名单）？7. 4. 1检查仓库内至少3个物料的供应商是否在供应商名单内3新供方或新物料（含已合作供方提供以前未提供的物料）如何引入？ 是否有管理机制？7. 4. 1查2个新供方或2种新物料的引入确认记录4是否建立供应商评价管理机制并执行？7. 4. 1查阅最近3个月的评价记录

2、和相应的管理措施记录是否与规定一致5是否与供应商签订采购协议、质量保证协议和HSF保证协议？7. 4. 1查阅供应商名单中至少3个供应商的采购协议、质保协议和HSF保证协议6组织向其供应商提出了哪些HSF要求？7.41 .检查至少2份采购订单是否有明确HSF要求；2 .来料是否要求有HSF标识；3 .查阅至少3个HSF供方是否定期提供了检测报告和不使用有害物质声明7是否建立了变更管理制度并及时将各种变更信息通知到客户？7. 4. 1检查其供方、材料、工艺技术等是否有变更并是否有客户确认记录8是否建立了零部件确认制度并执行？7. 4. 3检查至少3个重要零部件供方的样品确认流程和报告是否与规定一

3、致9是否制订有效的标识和可追溯性控制程序？7. 5.3检查一单物料的来料入库单、领用单、生产排产单、成品入库单和出货单，是否能确保产品的追溯性10HSF产品和非HSF产品是否被明确地区分标识和隔离？7. 5.3检查原材料仓库、生产过程、成品仓库的HSF产品是否都被明确标识和隔离11是否对待检、合格、不合格、待处理等产品和物料进行明确的标识区分？7. 5.3检查原材料仓库、生产现场、成品仓库各种产品或物料的状态是否均被明确地区分标识12如何识别顾客财产，对顾客财产是否进行了验证。7. 5.41 .询问相关人员那些是顾客财产、如何识别顾客财产2 .查验两份如顾客财产的验证记录13是否建立仓库管理制

4、度并按规定执行?是否建立包装搬运堆放管理制府？7. 5. 5查阅其物料的收发、领用、退换、盘点机制是否明确和执行；检查物料的搬运、包装和仓库物料的堆放方式能否确保其质量不受到影响14是否有物料存储期限管理规定？7. 5.5检查仓库至少2种物料是否有到期并按规定重新送检15是否制订不合格品控制程序，以对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处理？8. 3检查来料中至少3单不合格品（含I1SF不合格品）的评审处理记录是否与规定一致16不合格品返工后放行是否重新进行检验？8. 3查二次报检记录17针对质量目标是否应用了统计技术，8.4抽查2例统计技术应用，看其怎样进行数据分析并利用分析结果实现改进。18是否制订了纠正预防措施控制程序？针对统计分析的数据是否采取了有效的纠正预防行动？8. 5.28. 5. 3检查至少3单纠正预防措施的评审处理是否按规定执行并验证其有效性（审核员）编制:日期:（审核组长）批准:日期：