基础类隐患排查分级指南.docx

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1、一、基础管理类隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级11资质证照1.1.1资质证照1.1.1.1主要负责人未取得安全从业资格证安全生产法第24条、港口危险货物安全管理规定第17条查看有效证件二级1.1.1.2安全管理人员未取得安全从业资格证安全生产法第24条、港口危险货物安全管理规定第17条查看有效证件一级1.1.1.3特种作业人员无上岗资格证安全生产法第27条查看有效证件二级1.1.1.4从业人员无全员培训证明安全生产法第25条、港口危险货物安全管理规定第17条查看相关培训记录二级1.1.2建设项目安全设施“三同时”1.1.2.1新建、改建、扩建的港口建设工程项目未

2、经审批、核准或未备案港口法第14条、港口建设管理规定第6、7、8条查看有关资料一级1.1.2.2新建、改建、扩建的港口建设工程项目未委托有相应资质的的评价机构进行安全评价安全生产法第29条、港口危险货物安全管理规定第7条查看有关资料一级1.1.2.3新建、改建、扩建的港口危险货物作业的建设项目，未经安全条件审查通过危险危险品安全管理条例第12条、港口危险货物安全管理规定第5条查看有关资料一级排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1.2.4新建、改建、扩建的港口危险货物作业的建设项目，未委托有相应资质的设计单位编制港11建设项目安全设施设计专编或未通过审查安全生产法第30条

3、、港口危险货物安全管理规定第16条查看有关资料一级1.1.2.5新建、改建、扩建的港口建设工程项目安全设施未经验收合格港口法第19条、港口危险货物安全管理规查看有关资料二级1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.1未按规定设立安全生产管理机构安全生产法第21条、港口危险货物安全管理规定第17条查看有关资料三级1.2.2.1未按规定配备专职安全生产管理人员安全生产法第21条、港口危险货物安全管理规定第17条查看有关资料二级13安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任制1.3.11未按规定建立、健全安全生产责任制安全生产法第4条、第18条、第22条查看有关资料二级1.3

4、.2安全生产规章制度1.3.2.1未按规定建立安全生产规章制度安全生产法第4条、港口危险货物安全管理规定第17条查看有关资料二级1.3.3安全生产操作规程1.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程安全生产法第18条、第22条、港口危险货物安全管理规定第17条查看有关资料二级14安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1未按规定进行再培训教育生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第80号）第9条查看有关资料三级1.4.2特种作业人员培训教育1.4.2.1未按期进行复审合格特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安监总局令第80号）第21条查看有效证件三级排查类别排

5、查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级14安全培训教育1.4.3一般从业人员培训教育1.4.3.1从业人员上岗前未经上岗安全生产教育和培训安全生产法第18、22条、25条查看培训记录三级1.4.3.2危险货物港口经营企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第80号）第13条查看培训记录三级14.3.3未落实转岗、重新上岗等安全培训教育生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第80号）第17条查看培训记录三级15安全投入15.1安全投入计划及使用1.5.11无安全投入使用计划，未按国家规定提取和使用安全生

6、产费用安全生产法第20条查看记录三级1.5.12提取安全经费不符合规定（普货企业1%,危货、客运企业1.5%）。安全生产法第20条、关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财企（2012）16号）查看记录三级1.5.2保险1.5.2.1未依法参加工伤保险中华人民共和国安全生产法第48条查看资料凭证三级排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级16重大危险源管埋1.6.1重大危险源辨识与评估1.6.11危险货物港口经营企业未按要求正确辨识评估重大危险源港口危险货物安全管理规定第38条、39条查看有关资料二级16.2登记建档备案1.6.2.1危险货物港口经营企业未按规定进行

7、登记、建档、备案港口危险货物安全管理规定第38条查看有关资料三级1.6.3重大危险源监控预警1.6.3.1危险货物港口经营企业未按规定对重大危险源进行监控港口危险货物安全管理规定第39条查看有关资料二级1.7个体防护1.7.1个体防护装备配备1.7.1.1未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品安全生产法第42条查看相关资料二级17.2个体防护装备管理1.7.2.1未安排用于配备劳动防护用品的经费安全生产法第44条查看相关资料三级1.8职业健康1.8.1责任体系1.8.1.1未建立、健全职业病防治责任制职业病防治法第5条查看相关资料三级1.8.2规章制度1.8.2.1未建立、健全职业卫生管

8、理制度和操作规程职业病防治法第20条查看相关资料三级1.8.3职业病危害因素告知1.8.3.1劳动合同中未载明可能产生的职业病危害及其后果；未载明职业病防护措施和待遇职业病防治法第33条在看相关资料三级排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.9相关方管理1.8.3.2未在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施和职业病危害因素检测结果职业病防治法第24条查看相关资料三级1.8.4职业健康监护档案及管理1.8.4.1未建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管职业病防治法第36条在看相关资料三级1.9.1相关方资质19.11将生产经营项目、场

9、所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人安全生产法第46条查看相关资料三级1.9.2安全职责约定1.9.2.1未签订安全生产管理协议安全生产法第45条查看相关资料三级1.9.2.2未定期进行安全检查安全生产法第46条查看相关资料三级1K）应急管理1.10.1应急预案制定及管理1.10.1.1未按规定编制事故应急救援预案安全生产法第78条、港口危险货物安全管理规定第43条查看相关资料二级110.1.2应急预案未经专家评审通过港口经营管理规定第7条查看相关资料三级排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.10.2应急演练实施及评估1.10.2.1未按规定

10、进行应急演练及评估总结生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第88号）第34条查看相关资料三级1.10.3应急设施、装备、物资配备1.10.3.1未按要求配备应急救援解材、设备和物资生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第88号）第38条查看相关资料二级111隐患排查治理1.11.1隐患排行制度1.11.1.1未建立隐患排查治理责任制安全生产事故隐患排查治理西行规定（国家安监总局令第16号）第8条查看相关资料三级1.11.1.2未提取事故隐患排查治理所需的资金安全生产事故隐患排查治理哲行规定（国家安监总局令第16号）第9条查看记录三级1.11.2隐患排查治理

11、111.2.1未定期组织相关人员排查安全隐患安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局令第16号）第10条查看记录二级1.11.2.2对排查出的安全隐患，未按照安全隐患的等级进行登记查看相关资料三级1.11.3隐患排查统计及防治1.11.3.1未对事故安全隐患进行统计分析和上报安全生产事故隐患排查治理哲行规定（国家安监总局令第16号）第14条查看相关资料三级排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.11.3.2在隐患治理过程中，未采取安全防范措施，防止事故发生安全生产事故隐患排查治理哲行规定（国家安监总局令第16号）第16条查看相关资料三级1.12.1.1未及时、准确地上报生产安全事故情况安全生产法第80条查看相关资料三级112事故报告、调查和处理1.12.1报告和管理1.12.1.1未按规定保护事故现场及有关证据等生产安全事故报告和调查处理条例第16条查看相关资料三级1.12.2事故调查和处理1.12.2.1未认真吸取事故教训，落实防范和整改措施安全生产法第83条、生产安全事故报告和调查处理条例第33条查看相关资料三级1.12.2.2未对负有事故责任的人员进行处理安全生产法第84条、生产安全事故报告和调查处理条例第32条三级