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1、质量管理体系内部审核检查表INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST受审核部门Department tobe audited行政受审核部门负责人Head ofdepartment to beaudited林建军审核组长Audit groupleaderSky审核员auditorGobby/HDP/Victor审核时间Audittime2020/8/11过程要素Processelements审核要点Audit points审核记录Audit records评价evaluation1.1文件要求1.2、工作要求是否制定各岗位人员能力需求规定?是否按照年度培训计划的安排进行了
2、相应的培训?是否保存了培训记录?进入公司的所有员工是否都接受厂纪厂规、质量方针和质量目标、消防及安全生产知识等培训?对所有影响产品质量的工作,是否对新到职或调整工作的人员提供适当的在职培训?所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满足?符合规范培训且有记录培训且有记录培训且有记录符合要求合格2.2、职责和权限Responsibilityand authority2.3、内部沟通Internalcommunication1、部门的职责、权限是否得到规定?Are the responsibility and authority of the departmentruled?2、部门的相关人
3、员对职责、权限是否进行了有效地沟通?Do the relevant personnel of the department have aeffective communication about responsibility andauthority?1、沟通方式是否得到规定?Is the communication way ruled?2、沟通的有效性如何?How is the effectiveness of communication?制定了清晰的岗位责任制.组织架构图和职责分配等电话沟通,邮件确认,会议跟踪合格3.1、资源提供Provision ofresources部门的人力资源、基
4、础设施、工作环境等是否充分,能否保证正常工作的需要Are the human resources, infrastructure, workingenvironment full? Can they guarantee the normal work?达到了规定的要求合格3.2、人力资源Humanresources1、抽查重要岗位的工作人员25人,确定是否能满足岗位职责的要求?Have a selective examination to 2-5 staffs in the根据现场抽查结果满足了规定的要求合格important positions, to determine whether t
5、hey can meetthe requirements of “the post responsibility ”?2、同重要岗位的人员2-3人交谈,审查其能力能否胜任工作。有无因人员能力不足而影响工作的情况?Talk to 2-3 staffs in the important positions, toexamine whether their abilities can be competent for thejob. Is there any case that a staff is so lack of ability toeffect work?4.1、过程的监视和测量Proce
6、ssmonitoring andmeasuring是否对培训对象进行了效果评估?对评估不合格者是否采取再次培训或其它相应处理?特殊工种(如电焊工、计量员、电工、驾驶员、内审员)是否有上岗证?是否定期组织特殊工种进行年审,证书是否在有效期内?外派培训是否填写培训申请单,培训结束后是否交出资格认可证书影印件到人事行政部存档?所有人员接受的培训是否都记录于职工培训档案中?符合要求.合格4.2、数据分析Data analysis1、询问部门领导,审查部门领导是否清楚应收集的数据?Ask the department head to check if he is clear aboutthe data
7、should be collected?2、查阅记录,审查部门是否按规定的范围、内容收集、传递或分析利用相关数据?Look up the records to check if the departmentcollects, transports, analyzes the relevant data accordingto the prescribed scope and content?清楚各类报表与分析符合规范并由部门经理确认合格质量目标1质量目标的达成情况如何,当没达成时是否采取了纠正和预防措施?组织所处的工作环境条件是否满足需要,是否得到了管理?部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清
8、楚、协调?本组织的内部沟通有哪些方式?这些方式沟通的有效性如何?达到目标根据质量方针、目标实施、内外审结果、数据分析结论、沟通有效合格8.1、数据分析Data analysis1、是否明确应收集的数据2、收集、分析数据的职责、方法、渠道是否确定?3、分析数据的方法是否利用了适用的统计技术?4、从相关职能部门证实,分析数据是否提供以下信息:a)顾客满意程度的信息;b)与产品要求的符合性(产品的实物质量);c)过程和产品的特性和趋势,包括采取预防措施的机会;d)有关供方的信息如:产品质量、对供方控制的方法和程度的适宜性等。5、分析的信息是否及时传递给相关部门。收集每日数据,总结分析.跟进.分析的信息及时传递给相关部门合格