重大危险源生产装置区操作负责人包保责任履职记录表.docx

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1、XX石化有限责任公司重大危险源生产装置区操作负责人包保责任履职记录表XX车间2022 年危险化学品重大危险源生产装置区主要负责人安全检查表检查人：检查时间:序号检查项目检查标准/内容检查方法/依据检查评价符合不符合及主要问题1安全管理检查1、公司主要负责人，必须组织建立重大危险源安全包保安全管理制度、责任制2、任命对重大危险源负有安全包保责任的技术负责人、操作负责人；3、检查重大危险源安全生产规章制度和操作规程，并采取有效措施保证其得到执行；4、对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训进行检查；5、重大危险源安全生产所必需的安全投入是否到位；6、检查重大危险源事故应急救援预案及近期

2、安全预案进行实质性演练。7、检查危险化学品安全生产风险监测预警系统，保证重大危险源有关数据接入系统并有效运行。检查现场及记录2消防设施1、在供消防车取水的天然水源和消防水池处，应设置消防车道；2、消防车道的宽度不应小于3. 5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4mo3、消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力；建筑物防雷设计规范，检查现场及记录4现场安全1、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护；2、各联锁装置运行正常，且定期试验。3、支承或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，符合抗震要求，齐整螺栓完好检查现场4、易

3、燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。5、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。6、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。7、操作人员对工艺要熟练掌握。备注：危险化学品重大危险源生产装置区主要负责人安全检查每季度进行一次。重大危险源生产装置区技术负责人安全检查表名称：关键装置口、重点部位口检查人：检查时间:目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合

4、危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每月进行一次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查结果存在问题整改措施1工艺管理1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。查现场及记录符合口不符合2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。查现场及记录符合口不符合3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问符合口不符合4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好

5、。查现场及记录符合口不符合2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。查现场符合口不符合2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。查现场符合口不符合3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场符合口不符合4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。查现场符合口不符合5、无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场口符合口不符合3关键装置及重点部位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。查现场及记录口符合口不符合2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。查现场及记录口符合口不符合3、安全附件齐全均在检测期内，并运行

6、良好。查现场及记录口符合口不符合4、档案及安全检查记录齐全。查现场及记录口符合口不符合5、应急预案按期演练。查现场及记录口符合口不符合4电气管理1、严格执行各项规程、规范。查现场及记录口符合口不符合2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。查现场口符合口不符合3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音。查现场口符合口不符合4、各接地良好，附属设备完好。查现场及记录口符合口不符合5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。查现场及记录口符合口不符合6、防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录口符合口不符合5消防1、消防器材配备的种类、数量及安

7、置地点应符合国家标准。查看现场口符合口不符合管理2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。查看现场符合口不符合3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。查看现场符合口不符合4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测。查看现场符合口不符合5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场符合口不符合6化学品管理1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。查现场及记录符合口不符合2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。查现场及记录符合口不符合3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录符合

8、口不符合7安全设施1、静电接地设施完好并定期检测有记录。查现场及记录符合口不符合2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。查现场及记录符合口不符合3、各联锁装置运行正常，且定期试验。查现场及记录符合口不符合4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。查现场及记录符合口不符合5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。查现场符合口不符合6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场口符合口不符合7、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。查现场口符合口不符合8劳保用

9、品1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。查现场及记录口符合口不符合2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。查现场口符合口不符合3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。查现场口符合口不符合9三违现象1、坚决杜绝违章指挥现象。查现场口符合口不符合2、坚决杜绝违章作业。查现场口符合口不符合3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。查现场口符合口不符合10防火防爆1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。查现场及记录口符合口不符合2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。查现场及记录口符合口不符合3、危险化学品装置区的静

10、电、防雷设施完好。查现场口符合口不符合4、严格执行生产区域防火、防爆制度。查现场及记录口符合口不符合11警示标志1、检查工作场所警示标志和告知牌的完好。查现场及记录口符合口不符合12安全教育1、按公司要求制定可行的培训计划。检查落实符合口不符合2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。检查落实、严格监督符合口不符合3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。现场提问符合口不符合4、车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录。检查落实符合口不符合5、管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。检查落实符合口不符合13厂房建筑1、各建（

11、构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。查现场符合口不符合2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。查现场符合口不符合3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。查现场符合口不符合14作业证1、检查间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。检查落实符合口不符合2、检查作业票是否关闭检查落实符合口不符合15仪表1、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。查现场符合口不符合2、在

12、外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。查现场符合口不符合备注：危险化学品重大危险源生产装置区主要负责人安全检查每月进行一次。重大危险源生产装置区操作负责人安全检查表序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1工艺指标各项工艺指标符合操作规程、工艺卡片的要求，不超温超压查记录、现场检查2设备主体情况外观无凹陷或凸起，腐蚀裕量满足工艺要求，结构性改动有相关的设计。现场检查3设备管道密封设备密封良好无泄漏；管线、法拦密封点符合规定要求，静密封点无泄漏。现场检查4各种动、静设备、设施、附件运转设备运行平稳，无明显振动、无异常声响现场检查设备润滑系统正常，按规定进行加油或换油现场查看容器无泄漏、无腐蚀、无凹陷鼓包、定期检测现场检查设备无危害安全生产的重大隐患，法兰、螺栓无严重锈蚀现场检查阀门无渗漏，阀体、手柄完好，阀杆润滑良好现场检查容器、管道保温良好、无损坏，符合要求现场检查设备管道、倒淋放空等固定不振动、不互相摩擦，符合安全要求。现场检查5压力表、电流表仪表灵敏、准确，外表清楚、整洁，刻度盘上有上下限位线，显示数据正常，表阀及接头无渗漏现场查看6温度计、液位计指示准确、清晰、