金属非金属矿山企业及独立生产系统、尾矿库、采掘施、地质勘探单位安全生产许可证申请材料现场复核表、现场审查检查表.docx

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1、序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果检查人4防雷及接地保护采场架空线路的下列位置应装设避雷装置：采场供电线路与横跨线或纵架线的连接处；多雷地区的高压设备进线电缆与横跨线或纵架线的连接处；排土场高压设备进线电缆与架空线的连接处。现场检查。5运行、检查和维修(1)矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。电气作业应遵守金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020) 5.6.5.1 的规定。查有关制度、记录；现场检查。(2)电气保护装置检验应遵守金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020) 5.6.5.5 的规定。查有关检验记录。6

2、照明(1)夜间工作时，下列地点应设照明装置：空气压缩机和水泵的工作地点；带式输送机、斜坡提升线路以及相应的人行梯或人行道；汽车装载处、排土场、卸车线；调车站、会让站。现场检查。(2)照明电压应符合下列规定：固定式照明灯具不高于220V；行灯或移动式灯具不高于36V,并经安全隔离变压器供电；在金属容器内或者潮湿地点作业时不高于12Vo现场检查。(3)下列场所应设置应急照明：变配电所；监控室、生产调度室、通信站和网络中心；矿山救护值班室。现场检查。37金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查(检查)表被审查(检查)单位名称：年 月曰七、排土场、沉淀池、泥浆库序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题

3、及检查结果检查人1排土场、沉淀池及泥浆库的建设项目“三同时”露天矿山排土场、沉淀池及泥浆库必须纳入矿山建设项目安全设施“三同时”，或者按照矿山建设项目要求独立开展安全设施“三同时”，其安全设施设计经审查批准后方可开工建设，安全设施通过竣工验收以后方可投入生产。查相关资料。2位置与筑坝(1)排土场、高位沉淀池(指全部或者部分高出地平线，需要筑坝的沉淀池，以下同)及泥浆库的位址、筑坝方式、坝体尺寸应符合批准的安全设施设计。查相关资料、现场检查。(2)矿区内部排土场、沉淀池及泥浆库不应影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场、沉淀池及泥浆库坡脚与开采作业点之间应留设安全距离。现场检查。3防洪排水(1)排土

4、场、沉淀池及泥浆库不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。查图纸、现场检查。(2)排土场防洪应遵守金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020) 5.5.1.7 的规定。现场检查。序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果检查人4排放工艺(1)排土、排水、排泥浆作业应按经过批准的安全设施设计进行。现场检查。(2)汽车排土应遵守金属非金属矿山安全规程(GB164232020)5.5.2.4的规定。现场检查。(3)推土机排土作业应遵守金属非金属矿山安全规程(GB16423-2020) 5.526、5.527 的规定。现场检查。5安全管理与监测(1)排土场、沉淀池、

5、泥浆库作业区应有良好的照明，配备通信工具，设置醒目的安全警示标志。现场检查。(2)矿山企业应建立排土场边坡稳定监测制度，边坡高度超过20 0 m的，应设边坡稳定监测系统，防止发生泥石流和滑坡。查阅人员设置文件和观测记录。(3)矿山企业应制定针对排土场、高位沉淀池和泥浆库的滑坡、泥石流等事故的应急预案。现场检查。金属非金属露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表年 月日被审查（检查）单位名称:八、破碎站、料库序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果检查人1破碎站（1）矿岩破碎站应应避开有沉降、塌陷、滑坡、坍塌危险以及受洪水威胁的地段。现场检查。（2）破碎站应设照明设施、卸料指示和报警信

6、号装置；矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施。（3）破碎站破碎机受料仓和缓冲仓排料口应设视频监视。（4）破碎站矿仓口周围应设围挡或防护栏杆。（5）破碎站卸矿平台应有足够的调车宽度，卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的1/3o2料库（1）进入料库的通道应采取上锁等隔离措施，正常生产时防止人员进入。现场检查。（2）捅料时必须按规定佩带保险带，并在操作平台上操作，保险带和捅料工具长度应满足作业要求。（3）料库周边设置封闭式护栏；捅料操作平台及过道结构应牢固，平台及过道两侧设置护栏；护栏高度不小于L2m。（4）石粉库内所有卸料口安装防护罩，防护罩结构牢固。（5）料

7、库周边挡墙砌筑稳固，不得存在可导致失稳的裂缝、倾斜。（6）卸料口放矿装置符合安全要求，强度可靠、安装稳固。序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果检查人3排故作业(1)处理给料设备堵塞和蓬矿时，应断开设备电源开关，并有专人监护，人员应在安全位置作业。现场检查。(2)清除破碎机内部物料时，应断开设备电源，并有专人监护；先清除给矿机头部的矿石，然后从破碎机上部开始处理；不得从排矿口下部向上处理。(3)处理破碎机下部矿仓问题时应遵守下列规定：安排人员监护破碎站卸矿平台，防止运输设备卸料；断开破碎机和给料设备电源，并有专人监护；清空破碎机内的物料；作业人员应系好安全绳或者安全带。金属非金属

8、露天矿山安全生产条件现场审查（检查）表被审查（检查）单位名称：年 月曰九、总平面布置、消防、监测监控序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果检查人1建构筑物安全距离矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置符合批准的安全设施设计要求。现场检查。2防灭火（1）露天矿用设备应配备灭火器，并严禁存放汽油和其他易燃易爆品。现场检查。（2）木材场、防护用品仓库、爆破器材库、氢和乙焕瓶库、石油液化气站和油库等重要场所，应建立防火制度，采取防火、防爆措施，备足消防器材。现场检查。3监测监控系统与安全信息化（1）所有矿山应对采场边坡进行宏观视频监控，监控范围应覆盖所有工作边坡、下部有人员作业的

9、非工作边坡、矿区范围内运输道路和凿岩、爆破、铲装、破碎等作业区域。现场检查。（2）大中型矿山视频监控、最终边坡表面位移在线监测等监测监控系统信号应接入矿山调度室或者值班室，由矿山值班人员进行在线监测监控；没有建立调度室或者值班室的小型矿山，应由矿山负责人、安全管理人员通过手机、办公电脑进行在线监测监控。现场检查。（3）大中型露天矿山应综合安全监测和风险管控（安全标准化、双重预防机制）信息，建立安全管理信息化平台。现场检查。填写说明：L对审查（检查）中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果栏中填写“符合规定”；2.对审查（检查）中发现的问题,应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；3.对

10、审查（检查）项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果栏中填写“无关项”；4.本表格适用于在生产的露天矿山及小型露天采石场。附件6金属非金属地下矿山安全生产条件现场审查（检查）表被审查（检查）单位名称：年 月日一、企业安全管理工作序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果检查人1证照与“三同时”管理生产矿山具备营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内，企业生产活动不超出安全生产许可证许可范围；新建、改建、扩建项目依法履行建设项目安全设施三同时审查审批手续。内部核验，现场踏勘。2安全生产规章制度与操作规程建立安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度、职业危害预防制

11、度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度和采场顶板分级管理制度等规章制度，规章制度要符合企业实际情况并满足法律法规、规章标准的要求。矿山主要工种和危险性较大的作业应该制订作业安全规程，主要设备或者危险性较大的设备设施应制订操作规程，明确操作步骤、程序、危害性、注意事项及应急处置等内容。查阅相关文件；查安全档案与财务资料，验证目标管理责任书是否进行考核；查阅安全生产档案、抽查现场，验证规章制度、规程是否在企业贯彻实施。3安全生产档案安全生产档案主要包括：建设项目安全设施设计、竣工材料以及其他与安全生产有

12、关的文件、材料和记录。档案要求分门别类归档，便于查阅，其中安全培训档案应包括外包施工单位从业人员，实行“一人一档”。查阅安全生产档案。序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果检查人4安全教育培训(1)新进矿山的作业人员，应接受不少于72学时的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。矿山企业职工每年再培训的时间不得少于20学时。查阅培训档案，询问职工。(2)调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。5个体防护矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。现场检查，查阅台账和发放记录。6安全生产投入依照国家有关规定足额提取

13、安全生产专项费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。安全生产费用提取和使用范围应符合财政部财企(2012)16号规定；安全生产费用提取和使用应有单独的会计科目或台帐。查阅相关账目及凭证，并对使用情况进行抽查。7安全生产应急救援(1)矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应向当地县级以上应急管理部门备案。查阅应急预案及企业内部审批；是否备案。(2)矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小没有建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救援协议。查阅相关救援队伍、救援协议文件；现场检查应急救援器材设备配备情况。(3)矿山企业应制定应急预案演练计划，按照规定开展综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案演练；应针对井下火灾和中毒窒息事故，对所有下井人员开展每年至少一次应急救援培训和救援、逃生演练。查阅演练计划及演练记录。序号检查项目检查依据及要求检查方法存在问题及检查结果检查人8安全生产技术工作（1）技术人员配备应参照浙江省应急管理厅关于印发浙江省矿山安全技术工作指南的通知（浙应急