项目管理-项目三库审计记录表.docx

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项目三库审查记录表库名：口开发库 口受控库 口成品库审查时间：年 月 日至 年 月 日项目代号库规范性审查文件异常性抽查问题记录整改措施完成整改时间项目经理确认库结构是否符合要求内容是否完整、版本是否有效文件是有损坏、异常，如感染病毒、不能正常运行等，要求抽查数/文件总数10%符合。不符合。内容完整。口内容不完整。版本有效。版本无效。该项目文件总数：抽查文件数：异常文件数：异常文件名：符合。不符合。内容完整。内容不完整。版本有效。版本无效。该项目文件总数：抽查文件数：异常文件数：异常文件名：符合。不符合。内容完整。内容不完整。版本有效。版本无效。该项目文件总数：抽查文件数：异常文件数：异常文件名：符合。不符合。内容完整。内容不完整。版本有效。版本无效。该项目文件总数：抽查文件数：异常文件数：异常文件名：记录人: