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Fina1productre1easeauditform成品放行审核单品名规格批号数量审核项目标准结果判定1起始物料有合格报告书,物料领用、发放按规定程序执行口符合规定不符合规定2批生产记录生产指令完备,原辅料领用退库有相应记录,各工序物料平衡在规定限度内,各工序生产操作、数据记录应有操作人、复核人签名确认,数据记录准确无误,各工序严格执行清场操作规程,有相应清场记录并有清场合格证,中间品检验报告齐全、数据准确。口符合规定口不符合规定3批检验记录中间品、成品的取样执行批准的取样规程,取样符合要求,按批准的检验方法进行检验,原始记录数据准确无误,有检验人、复核人签名确认口符合规定口不符合规定4偏差处理生产过程偏差处理按批准程序执行,偏差处理结果应符合规定口符合规定口不符合规定5配料、称重过程复核按批生产指令配方量配料,配料称量执行一人称量、一人复核,数据应准确无误口符合规定口不符合规定6QA现场监督记录完整、与批记录一致,准确无误口符合规定不符合规定7中间品、成品检验报告检验报告发放及时,检验项目齐全,数据准确、无误,注明检验人、复核人、审核人。口符合规定口不符合规定备注:结论:口同意放行口不同意放行审核人/日期终审(质量受权人)/日期表单编号:QR-QD-154,版本:AO