某集团电子采购平台运行管理办法.docx

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1、某集团电子采购平台运行管理办法新广函字2015032号关于印发广汇合团电子采购平台运行管理办法（试行）的通知各公司，各职能部门：为了规范电子采购业务运行，明确业务流程及人员职责，提高电子采购平台的使用效率，防范电子采购风险，规避暗箱操作等不规范行为，达到降低采购成本、实现阳光采购的目的，结合广汇合团电子采购系统的特点制定广汇合团电子采购平台运行管理办法（试行），现印发给你们，请遵照执行。附件：广汇合团电子采购平台运行管理办法（试行）二。一五年十月十二日主题词：经济管理购置招标网络办法通知附件：广汇合团电子采购平台运行管理办法(试行)第一章总则第一条目的为了规范电子采购业务运行，明确业务流程及人

2、员职责，提高电子采购平台的使用效率，防范电子采购风险，规避暗箱操作等不规范行为，达到降低采购成本、实现阳光采购的目的，结合广汇合团电子采购系统的特点制定本办法。第二条适用范围本规定适用于广汇合团各产业、各公司、各职能部门工程、物资与服务等采购发包活动。第三条管理职责(-)集团采购监督管理部门集团采购监督管理部门是集团公司电子采购业务的监督管理部门，要紧职责为：1 .制定集团电子采购业务开展的原则及实施办法。2 .电子采购平台采购业务的管理及监控；负责线上或者线下采购工作的监督与检查。3 .负责制定采购物资编码规则，采集、整理与审定采购物资编码。4 .管理与保护集团电子采购招标平台；负责集团开评

3、标室的日常管理与保护。5 .负责集团采购招标项目评标专家库管理与保护；制定评标专家准入标准与评审规范。6 .负责集团供应商库信息的管理与保护，制定注册供应商的准入标准，复核注册供应商资质与条件。7 .监督各产业公司对供应商的评审与考核工作。根据各产业对供应商的考评结果，调整供应商的等级与状态。（二）集团信息化管理部门集团信息化管理部门是电子采购平台系统保护与技术支持部门，要紧职责为：1 .负责系统及有关环境的日常保护，按要求做好数据备份、系统监控、安全监控、网络监控、设备运行监控等各项系统监控，并逐步完善各项安全配套措施，确保系统安全。2 .物资与服务类别等基础信息的保护。3 .用户权限及账户

4、管理。4 .有关技术支持及外部支持机构的协调。5 .定期完成电子采购系统数据的存档与备份（三）产业招标采购中心1 .负责组织限额以上电子采购业务的招标、竞价、询价等活动。并按照集团有关制度规定设定有关业务审批流程。负责本产业电子采购业务的调度、分派。2 .负责招标项目的评标委员与限额以上的非招标项目评审人员的抽取。组织对参与本产业采购招标项目评标委员的考评。3 .对属于集团全程监督的采购招标项目，及时通知集团采购监督部门参与监督。4 .负责对申请注册到本单位与下属公司的供应商的资质审核。5 .负责招标文件的审核、发放；评标方案的审核。6 .负责组织限额以上电子采购业务的开标、评标、议标、中标结

5、果公示，采购信息的公布。保证金的收取与退还。7 .负责发放中标通知书，通知采购需求单位签订合同。8 .对下属公司自行组织的招标与非招标电子采购业务进行指导、监督与检查。9 .及时完成所属产业采购发包项目招标过程录制的视频、音频资料的存储与备份。10 .负责本产业开评标室的管理与保护，保证开评标室的正常使用。11 .对本产业采购招标活动的时间、场所等有关事项进行统一安排，并按时向集团采购招标监督部门上报采购招标计划。（四）需求或者使用单位1 .负责按实际需求提报编码、名称正确，规格型号详实的采购申请。2 .按时上报本单位采购发包项目申请计划。提出采购需求、技术标准，提供采购发包项目所务必的技术资

6、料、图纸、清单等文件资料。3 .负责限额下列的自行采购发包项目的招标、竞价、询价等采购活动。4 .支持与鼓励本单位被抽取的评标人员参加集团范围内采购发包项目的评审活动。支付参与本单位招标项目的外单位评标人员的评标劳务费。5 .负责本单位合作供应商的日常评价，参与各产业组织的供应商定期评价与考核。6 .各需求或者使用单位是采购的责任主体，负责确定采购项目、拟定评标方法，编制招标文件，参与开标、评标、定标，负责签订与执行采购合同，负责采购订单管理、物资入库管理，同时对采购策略、采购价格、采购质量、持续供应、验收、施工进度与管理、货款支付、售后服务等工作负责。7 .根据实际业务需求通过电子采购平台开

7、展有关电子采购业务，并确保本单位电子采购业务风险的有效操纵。8 .负责对注册到本单位供应商的资质审核，并上报产业招标采购中心复审。9 .负责本单位评标室的管理与保护，保证评标室的正常使用。第二章采购申请及审批第四条集团电子采购平台项目采购通常分为：工程、物资、服务三类。工程施工、安装项目应在“工程采购管理”模块运作；设备、材料采购应在“物资采购管理”模块运作；服务、咨询等项目则应根据报价方式、项目的特点选择上述两个管理模块之一运作。第五条电子采购业务采购申请计划类型包含：月度采购申请计划、年度采购申请计划、紧急采购申请、临时采购申请。其中：（-）月度采购申请计划是集团所有采购需求单位均应使用的

8、基本采购计划申请编制方式。各采购需求单位应按月度制定采购申请计划并于每月25日前向各产业招标采购中心上报下月采购计划申请，以便于各产业统筹安排集中采购。上述各单位月度采购计划由各产业招标采购中心汇总上报集团采购监督部门。（二）年度采购申请计划要紧针对正常运营企业生产经营所务必的，每年重复进行的采购发包项目，需编制年度采购计划并上报各产业招标采购中心。（三）紧急采购申请是指发生不可预测的紧急事件，需要尽快完成采购，否则可能影响生产经营，造成缺失的紧急采购申请，如抢险、抢修等采购项目能够提报紧急采购申请。关于能够预见的采购发包项目，由于计划性不强，造成的紧急采购，不能正常履行采购招标流程的，集团将

9、根据采购管理考核办法给予考核扣分。（四）临时采购申请是指应包含在月度采购计划中提交的，因遗漏、采购缺乏计划性、临时追加的采购申请计划。临时采购申请的项目数量或者占月度采购计划申请项目数量的比例超过正负30%,集团采购监督部门将根据考核办法给予扣分。第六条填报采购申请计划涉及的所有物资务必填写物料编码，填报时应首先从集团物料编码库中选择，物料库中没有对应的采购项目编码，采购单位应及时向集团采购监督管理部门申请编码，申请编码的采购物料务必名称准确，规范，规格型号完整、详实，必要时能够上传实物图片或者产品图样等资料。第七条工程或者服务项目采购申请应明确项目名称、类型、地点、工期、计价方式等并提供配套

10、图纸、技术方案或者要求等文件资料。第八条采购需求或者使用单位填报采购计划时务必明确经营阶段（如建设期或者运营期），注明申报采购项目的估算金额。第九条不一致类别或者品种的采购物资，应分别填报采购申请单；同类产品不一致规格型号的物料应逐条列示。每个单项工程应分别填报采购申请单，每个单位工程应逐条列示。采购招标时可能需要划分标段（标包）的务必逐条列示。第十条集团范围内建设期采购需求或者使用单位，同类别采购项目单批次采购发包金额大于5万元的；运营期同类别采购项目单批次采购发包金额大于3万元的；年度累计大于20万元的或者经产业采购中心合并各下属企业同类别采购项目且具备集中采购条件，大于20万元的，应在集

11、团电子采购平台上实施采购发包。任何单位不得拆分项目，规避上线采购。同类采购项目是指产品类别相同或者产品类别差异不大，均属于同一行业企业生产制造范围内的产品。第十一条为提高广汇合团电子采购平台运行效率、精简系统的层级设置，加强集中采购，电子采购平台使用权限通常应设置在各产业二级公司以上（含二级公司），二级下列所属公司有关采购发包业务，线下完成统计、汇总、签批后上报所属二级公司业务部门，由其集中统一汇总后在电子采购系统平台运作。各产业所属二级下列公司如有特殊情况，需要开通使用权限，能够根据实际情况开通相应使用权限。第十二条广汇合团电子采购系统正式上线运行后，凡达到本办法第十条规定的金额标准，应上线

12、采购发包的项目，存在特殊原因不能上线运作的应上报审批，审批权限参照本办法第二十八条非招标项目审批权限标准执行。第十三条关于纳入集中采购目录的采购发包项目则不论采购金额大小，数量多少，均应上线采购或者跟标采购。集中采购目录由各产业及集团采购监督管理部门另行制定。第十四条采购申请审批权限设置（一）一级审批：采购发包项目标的金额在务必招标项目规模标准限额下列的项目，由各企业领导及产业分管领导批准采购发包。（二）二级审批：采购发包项目标的金额达到本办法第二十一条规定的招标限额以上，IOOO万元下列（含1000万元）的项目，采购发包开始前由各企业领导批准后，逐级上报至产业公司董事长批准采购发包。（三）三

13、级审批：采购发包项目标的金额在1000万元以上，采购发包开始前由各企业领导批准后，并逐级上报至产业公司董事长或者集团分管副总裁审批后，报集团总裁批准采购发包。（四）各需求或者使用单位除按照上述规定的条件完成审批外，关于集团领导关注的重点项目与关键项目或者集团领导要求上报审批项目，各项目单位务必按要求上报审批。第十五条采购申请计划审批通过后，由各产业招标采购中心进行集中分派。各产业招标采购中心要根据各单位上报采购申请项目的金额、品种、规格、供货期等特征，根据集中采购的原则，对同类采购发包项目，进行合并打包集中采购。关于限额以上采购发包项目由产业招标采购中心牵头实施采购招标，限额下列的分派给下属企

14、业集中采购部门实施采购发包。第十六条采购需求或者使用单位填报采购申请计划，属于下列制度规定的审批事项，且已按规定通过审批，能够上传有关审批文件，直接报各产业招标采购中心分派采购招标，不再按本规定重复进行采购申请审批。（一）关于涉及固定资产购置、维修、改造等项目的立项审批，需求或者使用单位按照新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司设备管理制度与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司房地产资产管理制度规定的标准、条件上报审批通过的采购发包项目。（二）按照广汇合团基本建设投资项目立项管理制度规定的立项审核程序，通过审批的基本建设投资项目所涵盖采购发包项目。第十七条审批通过的采购招标项目应在六个月内组织采

15、购招标，超过期限没有组织采购招标的项目，需重新立项审批。第十八条严格杜绝先采购发包，后补办采购申请审批手续或者项目立项的做法。第十九条采购申请或者项目立项没有通过审批，不得组织采购招标，擅自组织采购发包的，集团招标监督部门有权终止开标或者作废标处理，并根据集团招投标管理办法、招标监督管理办法与采购管理工作考核办法给予处罚。第三章采购方式及选择原则第二十条广汇合团电子采购业务根据采购方式不一致，分为招议标采购、竞价采购、询价采购、线下采购、单一来源、跟标采购、框架协议采购等。根据采购招标项目公布的范围与潜在供应商的选择范围不一致分为公开、定向公开、邀请等方式。（一）招议标采购是指按照广汇合团招投标管理办法与本办法规定的采购程序与采购方法，进行的采购发包活动。（二）询比价是指采购方同时向多家供应商发出询价单，多家供应商报价后，采购方通过比质比价并与供应商进行谈判与磋商，从而确定最终合同供应商的采购方式。（三）线下采购是指由于采购项目为稀缺资源、独家供应，供方处于强势地位不配合电子采购系统运作或者出现了紧急采购，如抢修、抢险、急需等紧急情况下以非正常程序进行的采购；与没有达到本办法第十条规定的上线采购金额标准的零星采购。线下采购项目采购过程形成的有关资料、文件、数据，应按规定在确定供货单位后7日内上传至电子采购平台。（四）框架协议采购适合于招标人在一定时期内需要反复采购，暂时不能确定