2023年职工会员大会的总经理工作报告.docx

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1、笃行不怠拓市场紧跟时代布新局为促进公司步入建筑行业发展快车道主动作为一2023年职工会员大会的行政工作报告总经理尊敬的各位领导、feigeoer们：现在，我代表IV有限公司向大会作报告，请予以审议。第一部分2023年工作回顾2023年，11集团在股东会和董事会的坚强领导下，认真学习新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，坚定落实工建集团“123456”发展战略，积极构建“产业联盟”的经营模式，坚持以市场开拓为引领、项目管理为抓手、风险防控为核心，稳步推进公司生产经营工作持续向好发展。全年新承揽各类工程347个，落实项目额520.3亿元。在建工程354个，完成生产产值

2、318.8亿元。实现经营收入514.5亿元，完成董事会考核目标的111%o实现利润33618万元，完成董事会考核目标的113%。未发生任何上等级的安全、环保、消防事故。回顾2023年工作，从以下七个方面作以汇报。一、切实筑牢安全责任防线，安全工作态势平稳有序一是通过强化各级责任人的安全意识，深入落实“一岗双责”和安全主体责任，形成多层监督、分级负责的安全管理机制，全年公司签订安全目标责任书和安全承诺书3257份，有力保障了生产安全工作稳健运行。二是强化疫情常态化防控举措，加大安全检查和安全教育培训力度，形成“人人都是安全员”的安全氛围，公司全年使用各类大型设备375台，项目管理人员3270余人

3、，组织各类安全检查353次，发现一般隐患4313项；安全教育培训13080人次，夯实了各项安全管理基础工作，构筑了安全生产坚强防线。三是坚持“绿色发展”原则，积极采取硬化、遮挡、植绿、使用装配式建筑等措施，推动治污减霾、防尘降噪、减污降碳、节能减排等工作向纵深发展，全力推进公司绿色工地建设。全年两措经费投入23177万元，其中环措费3382万元，公司荣获2023年度成都市建筑业绿色高质量发展优秀企业称号。四是持续开展双重预防机制建设工作，坚定落实施工现场标准化要求。公司完善了风险分级管控和隐患排查治理数据库清单，完成了双重预防机制制度和实施手册编制，并通过了机构评审验收。二、多种措施夯实经营基

4、础，持续激发市场开拓动能一是积极申办航空、地基基础、防水防腐保温、建筑机电安装等四项专业承包壹级资质及一项水利水电总承包贰级资质，为拓展新型业务奠定基础。二是与多个供材企业建立战略合作关系，为项目主要材料、设备提供坚强保障。同时，公司建立物资采购平台，修订完善物资采购相关办法，提高了市场投标竞争力。三是修订完善薪酬管理和绩效考核相关办法，提高市场开拓考核占比，明确考核任务和目标，强化考核责任，持续激发市场开拓动能，以结果导向推动市场业绩取得新成效。四是持续完善OA办公系统应用，逐步实现办公电子化，持续提高工作效率，提升管理质量。通过过程应用，构建起适合公司自身特色的办公自动化系统。五是强化宣传

5、力度，建立对外沟通桥梁。通过11集团双月干k网站、公众号、上级刊物工建等媒介，围绕公司工作重点，宣传政策法规、党建和生产经营工作，建立起推动企业高质量发展的强大精神动力，实现增强公司员工凝聚力、塑造企业外部良好形象的目的。六是加强对联营合作单位细节管理，在集采、工程款支付等环节中给予大力支持和服务，提升公司社会品牌影响力。加大新合作单位引进力度，成立了新区分公司、第9分公司，推动公司市场份额向不同业务、不同区域发展壮大。公司在建项目成都市内212个，市内省外128个，省外54个，市场区域拓展效果明显。房建项目223个，市政道路绿化等其他项目231个，业务类型优化效果显著，但是就合同额和完成产值

6、的占比而言，房建项目体量仍然占比较大。三、增强内控管理本领，不断提高风险防控水平一是不断完善法人治理结构，明确权责清单，充分发挥“五会一层”机制作用，统筹协调各项工作健康运转，增强公司竞争力、创新力、抗风险能力，提高公司活力和工作效率。结合“三个体系”建设部署要求，公司持续完善治理体系和管控制度，提高治理能力。2023年修订及新增各项管理制度113项，完善了管控制度和管控流程体系建设，填补了管理空白，进一步推进管理工作制度化、流程化，强化“制度管人、流程管事”，提升公司管理水平。二是持续推进实名制建设力度，提高公司管理水平，防范劳务人员工资纠纷，保障劳务人员合法权益，构建有利于形成建筑产业工人

7、队伍的长效机制，促进公司建筑工程质量、安全工作稳步进行。三是切实落实全面风险管理，通过多个部门、多个要素、多个环节应用好风险管理策略和措施，完成风险管理控制和闭环，建立健全风险管理体系，实现风险管理总体目标。公司健全完善风险管控制度，通过分析拟定实施项目的信息要素，评估项目整体风险；通过加强实施项目的源头把关，降低经营风险；通过加大项目实施过程的监督力度，控制经营风险；通过开展项目动态分析，规避经营风险。全年处理新项目涉诉案件纠纷130起，119起已办结。督促处理公司老项目涉诉案件60起，已结案件43件。全年对重庆山、地质苑、中御堂花园、老旧小区改造等多个存在突出问题项目加强过程管控。公司通过

8、派驻分管领导帮扶、召开协调会议、采取法律措施等多种方式，分类施策、协调各方,积极与经济责任人、业主、监理沟通，明确责任，降低经营风险。四、修炼成本管控内功，提升公司经济效益一是财务、造价、合约、生产等部门协同配合，通过分析总结投标造价、施工预算、过程核算、最终决算等项目管理环节，进一步细化人、材、机等各类成本费用，把控资金收支节点，提高资金使用效率。二是切实落实全面预算管理，严格预算分解、执行、调整，进一步加强成本管理，推进“降本增效”的管理目标得以实现，为公司经营工作提供保障。三是人力资源部加大劳保统筹返还工作，已缴纳劳保统筹项目的申报资料应交尽交，其中15个项目已返还到账13456万元，另

9、外15个项目约12550万元未到账。稳岗补贴到账1111.31万元。五、加大科技投入力度，助力生产经营工作高质量发展一是定期组织开展职工教育和科技创新工作，建设学习型、创新型企业。公司采取“请进来、走出去”，内部自学、线上线下教学等多种学习教育培训方式，每周组织全员对法律、人文、专业技术等各类知识深入学习，提升干部职工综合素养水平。同时，公司不断加强专业技术人才队伍建设，定期组织各个项目学习应用B1M技术，开展QC小组建设活动，持续提升综合技术水平。全年完成科技研发和教育培训投入11510万元。二是设定创优夺杯工作目标，加大技术、人员和资金支持力度，推动创优夺杯工作取得新成效。2023年，公司

10、参与编制了四川省边坡治理技术规程，获得了一项实用新型专利，技术创新工作荣获了25个省市级奖励，其中公司获四川省工程建设质量管理小组活动先进企业、市级建筑企业信息化建设（B1M应用）先进单位、市建筑业绿色高质量发展优秀企业；承揽的酒店项目获省级、新区文明工地，山城项目获省级、新区文明工地、BIM应用大赛施工综合应用组三等奖及四川省综合组优秀成果奖；花园项目获得省级、市级优质结构工程；多人获市建筑业绿色高质量发展优秀企业家、优秀专家、QC活动卓越工作者、市建筑企业信息化建设（B1M应用）先进个人等。六、完成公司发展规划设想，致力打造省内优秀建筑科技企业经过调研考察，结合公司领导和各部门意见，公司形

11、成了“十四五”发展规划初稿。规划明确：到“十四五”末，11集团将发展成以“建设板块”为主营产业，以“建筑科技”为辅助产业，以“战略投资”为驱动产业的“一主二副”产业发展格局。力争“十四五”期间实现完整的产业递进结构、稳定的产业增长模式，充分发挥“主业”领跑、“科技+投资”驱动的功能作用，公司整体规模位列四川省建筑企业3强，为建设成为国内一流建筑科技集团夯实基础。至“十四五”末，确保实现全产业年营收约800亿元，年利润60500万元，资产负债率不超过60%,主导产业年新签合同额约千亿元。七、发挥党政工团合力，为公司中心工作提供坚强保障一是围绕中心工作，党政工团统筹协调、紧密配合，认真开展党史学习

12、教育及系列活动，增强干部职工责任感、使命感，激发全员干事创业热情。二是强化党员队伍建设，增加组织凝聚力。党支部积极组织党员参加学习教育活动，引导广大党员发挥先锋模范作用。全年发展预备党员12人，培养积极分子14人。有效提升党员队伍整体素质，推动党的建设高质量发展。三是持续推进“建造文化”。公司深入开展“我为群众办实事”活动，通过改善餐厅、提高养老保险基数等措施满足职工合理诉求，提升职工幸福感、获得感，为公司高质量发展凝聚力量。2023年，11集团各项工作平稳有序开展，市场开拓和经营管理取得了长足发展，得益于股东会和董事会的正确领导和大力支持，归功于全体干部职工的辛勤努力，在此，我向大家表示诚挚

13、的感谢。第二部分发展形势从国内经济形势方面看，我国将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，结构政策着力畅通国内大循环，不断增强国内生产生活、投资消费等内生动力。在房地产市场方面，国家将大力推进保障性住房建设。保障性住房是房地产市场调控改革的重要一步，风险与机遇并存，风险就是在房地产市场去金融化的过程中，投资二三线城市的房地产企业面临更多的经营压力。机遇就是在房地产产业良性循环的道路上，优胜略汰更加明显，有资金实力、人才储备、创新机制和竞争能力的房地产开发企业和建筑施工企业将逐步发展壮大。另外，基础建设有望在2023年发力，特别是新能源产业链和交通等基础建设将迎来政策支持，我们开拓市场的方向也要及

14、时改变。从建筑业发展规划和“双碳”发展战略方面看，绿色低碳和科技革命迫在眉睫。发展低碳节能建筑势在必行，“十四五”建筑业规划提出：推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，推动新一代信息技术与建筑业深度融合。智能建造和新型建筑工业化将协同发展，完善标准化部品部件库、推广BIM技术集成化应用、推进装配化装修与装配式建筑深度应用、打造建筑产业互联网平台、形成建筑机器人标志性产品、培育智能建造和装配式建筑产业基地、培育绿色建造创新中心推进关键核心技术攻关及产业化应用等，以上多个业务布局都给11集团公司未来发展带来机遇和挑战。面对疫情防控和房地产调控的双重压力影响，作为施工企业，竞争压力急剧

15、增大，因此，我们要主动改变工作思路，创新思维，做好迎接挑战的准备。一、传统施工方式、工艺、设备与智能建造、新型建筑工业化融合带来的挑战目前，公司在智能化、数字化发展方面非常缓慢，B1M技术推广应用不广泛，并且未能达到行业先进水平。劳动密集型向技术密集型转变的成效不明显。部分知识成果未能有效应用到生产实际中，多数生产经营经验未能充分凝结淬炼成为科技成果，一定程度上对公司发展未作出有效贡献。面对建筑行业的变革，公司发展步伐缓慢，有脱离智能建筑和新型建筑工业化市场的风险。二、绿色建造与施工成本协同优化带来的挑战当前，公司成本测算与市场实际价格有一定差距，特别是出现部分造价员不会图形算量、合同管理员不

16、完全掌握合同法、投标员不完全熟悉投标法等情况，对公司提升全员整体素质带来压力。绿色建造将会改变造价组成结构，面对新型建筑材料、智能机械、特种操作人员的市场价格变动，公司目前无法及时跟踪掌握、学习提升，这将为投标谈判、成本预测、过程管控带来一定压力。三、劳务队伍、专业分包队伍管理水平参差不齐带来的挑战主要表现为：实名制落实不到位、管理人员和工人流动性较大、创优夺杯工作积极性不高、标准化建设水平不够、创建样板工程数量不足。部分项目不能按照批准的施工方案、专项方案实施，存在质量、安全隐患。部分项目管理机构不健全，管理体系不完善，缺少专职安全员、质量员，缺少进度、质量及安全保障措施。优质的联营合作单位能够减轻公司管理压力，不良的合作单位为公司经营管理带来较大风险隐患。四、资金预算和执行偏差较大带来的挑战由于部分业主出现经营性困难和工程施工进度的不确定性，