22库存更正及商品报损流程的规定427稿.docx

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1、保密性：一般秘密口绝密时效性：一般口加急口特急孩子王儿童用品（中国）有限公司文件孩子王库存更正及商品报损规范目的：了解损耗产生原因，保证商品系统库存与实际库存的一致性；适用范围：孩子王实体门店库存更正、商品报损；第一章库存更正/报损的流程1 .库存更正单需连号管理，库存更正/报损单由门店客收连号进行发放和回收工作；2 .各营业课根据滚动盘点结果及日常经营中发现的库存差异，及时对需要做库存更正及报损的商品按填写库存更正/报损单，并根据商品需调整的类别，在库存更正/报损单上自下而上的斜线划去库存更正或报损营业课当天申领，当天填制，当天录入，当天提交；3 .门店店总经理室（店总经理或店副总经理）审批

2、；4 .门店防损负责库存更正/报损流程中的确认以及报损操作中报损商品的拍照留证及商品报损执行情况的签字确认；5 .门店营运专员负责收集各课室的库存更正/报损单及所需附件，并在系统中录入损溢申请单（订单管理一损益订单一损益申请单），录入时需将库存更正原因录入系统内并将损溢申请系统生成的单据号登记在库存更正/报损单上，点击保存即可。同时将库存更正/报损单及附件于当日交给客收主管审核；6 .客收主管于次日审核。审核无误的库存更正/报损单将被执行，即时生效。审核有误的单据则被退回营运专员。客收主管须将驳回原因反馈给营运专员，由营运专员与各营业课长对接。营业课长须在1日内修改完成反馈到客收主管。客收主管

3、负责在第时间内，将核实无误的库存更正单第一联（纸质）传递给分部财务负责人（南京地区传递给总部财务部），第二联（门店联）由门店收银负责存档，保存期为五年,库存更正单不允许丢失或损毁，作废单据也应一并归档。7 .门店财务负责人至少每月一次抽检所辖门店的单据审核情况，并在次月5日前向总部财务部提交检查结果。库存更正/报损流程单据发放填单、录单）审核、执行检查）归档领用、填写库存更:f正单:单据第二联整理归档单据第一联H整理归档库存更正单发放审核库存更正单,并执行库存调整抽检库存更正执行情况第二章库存更正/报损原因及代码说明1 .库存更正类型的代码：适用于此类型的库存更正时须将库存更正/报损单中“报损

4、单”字样用自下而上斜线划除；1）代码0201：补损。适用于供应商补损的库存更正。所有补损的库存更正防损课必须进行监督及核对并登记补损单。（注：后期供应商送货/补损通过快递形式的,收货人必须填写当地门店仓管，由仓管作为第一收货人，其它收货流程不变.）2）代码0202：串号。适用于同类但不同型号的商品串号的库存调整；串号调整必须是一正一负相对应。注：自营商品卖成联营编码、联营商品卖成自营编码不得执行库存更正。需经过POS前台退货重卖，此流程需门店财务收银主管登记。3）代码0204,其他。适用于无法找到滚盘差异产生的原因，或者找到差异原因但无法处理，而需要做库存调整的情况。2 .报损单类型的代码：适

5、用于此类型的库存更正时须将库存更正/报损单中“库存更正”字样用自下而上斜线划除；1）代码0301：损坏报损。适用于无销售价值商品（不能退货的破包商品等）的库存减少调整。2）代码0302：偷盗。适用于因偷窃造成的库存减少调整；使用偷窃代码必须有确凿的证据，比如空盒、替换物、尚未偷吃完毕的商品。3）代码0303：过期。适用于商品过期无法再销售造成的库存调整；临期前需和采购沟通处理方式，如退货、降价销售等，在处理后仍存在的库存。注：所有报损商品，须经客收主管损溢数据覆盖后，在门店防损的监督下进行商品的丢弃、报废处理；库存更正/报损流程各阶段的操作方法及考核事项均在库存更正/报损实操手册中说明。库存更正、报损单.x1sx主题词：库存更正报损流程抄报：总经理室抄送：各中心、各部门2013年05月日签发共印1份