9201内部审核计划.docx

《9201内部审核计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《9201内部审核计划.docx（2页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2018-2019年度内审计划编号:QR9.2-01审核目的：检查本公司质量体系是否按GB/T190012016idtIS09001：2015质量管理体系要求实施和运行，评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性。审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。重点是GB/T190012016idtIS09001:2015所要求的各要素及涉及的各职能部门。审核依据：GB/T190012016idtIS09001：2015质量管理体系要求、质量手册、有关的标准和程序文件、顾客要求和法律法规要求。部门123456789101112管理层办公室生产部质量部营销部审核实施计划编号：QR9.2-02审核组组长

2、：郭凤祥组员：莫薇1 .审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性2 .审核依据：IS09001：2015质量管理体系要求本公司质量手册及质量管理体系其他文件3 .审核覆盖范围：依据IS09001：2015标准建立质量管理体系所涉及的所有部门和场所4 .审核时间：2019年1月12日5 .现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6 .审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求审核员8：O(T8:30首次会议8：3010:30总经理4.1、4.2、4.3、4.

3、45.1、5.2、5.36.1、6.2、6.3、7.1.18.1、9.1.1、9.1.3、9.2、9.3、10.1莫薇1月12日10：3011:30办公室7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.2郭凤祥13：0014:30生产部7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6莫薇13:0014:00质量部7.1.5、8.6、8.7、10.2、10.3莫薇14：0015：30营销部8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.4.1、8.4.28.4.3、8.5.3、8.5.5、9.1.2郭凤祥15：3016:00审核组会议16：0016:30末次会议备注：郭凤祥（管代）、莫薇（办公室）编制：郭凤祥批准：孙民日期：2019年1月12日