EBQP18不合格品控制程序.docx

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1、1 .目的对可疑和不合格的产品或材料进行标识，记录，评审，隔离和处置，使生产过程中所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至客户。2 .范围本程序适用于公司从产品进厂到制造，交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。3 .定义不合格品：不符合客户要求和规范的产品或材料一般性不合格品：指显著性返工品，只能报废的不合格品以及不需退回供方的不合格器材可疑的产品或材料：任何检验状态不确定的产品或材料返工：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品或材料不符合原始要求）特采接收：指对使用放行未能满足客户或规定的产品或服务的授权4 .职责各相关部门负

2、责生产过程发现不合格品的记录，标识，隔离，审理；负责交付产品不合格品的记录，标识，隔离，审理；负责生产过程发现的不合格品向客户申请特采接收；负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划生产部负责加工过程中产生废品时，及时申请，由采购负责购回产品及时补充；负责采购之产品入厂检验中发现的不合格品的控制；负责时货检验时发现的不合格品的记录，标识，隔离，审查；负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证；物控部/业务部/采购部/生产部/品质部/工程部负责监控供方和公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析；负责客户报怨的不合格品纠正措施的跟踪验证；5 .工作流程和内容5.1 通则5.1.1

3、不合格品包括：返工品，返修品，特采接收品，废品及可疑产品（在进货检验，过程检验，产品最终检验，仓储过程中发现的可疑材料或产品应一律归类为不合格品）5.1.2 废品单，返工/返修单要注明原因及纠正措施：5.1.2.1 废品单，返工/返修单，特采申请单由品管部负责编号，发放，回收保管；5.1.2.2 不合格品审理一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据；5.1.2.3 在工作场所，必须易于得到返工或返修工艺指导书，并为相应的操作者使用；5.2 可疑产品，有下列情况之一者为可疑产品：5.3 原有的检验和试验状态遗失，受损；5.4 检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果值得怀疑；5.5 最终产

4、品发现漏检或错检；5.6 按全功能，全尺寸检验后发现有不合格的产品；5.7 超越封存期，更验期，保管期的器材；5.8 可疑产品的标识5.9 车间检验人员对可能涉及的未发运可疑产品做出标识；5.10 可疑产品的处置5.11 检验人员对可疑产品已发运产品通知客户退回，并重新检验/试验，对检验和试验设备受损后失准造成的可疑产品，应对曾使用的该检测设备测量的所有产品进行追溯，直到合为止，若确认为是不合格品应采取纠正措施；6 .进货/来料检验不合格品控制6.1 QC检验人员应在外协产品检验入库单上填写不合格结论通知物控部并保管；6.2 控部收到不合格品报告后，应通知仓管及时隔离，并填写不合格品标识卡，退

5、回原生产商；7 .不合格品处置7.1 整批拒收7.2 仓管办理退库手续，并记录，对账，清点数据；7.3 挑选使用73.1挑选后的产品/零件必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产使用；7.4特采接收7.4.1 需具备以下几个条件：、74.1.1生产急需，特采的产品/零件对于公司产品的精度，安全性，可靠性及重要功能/性能不得有危害,且不得有特采的顾虑；7.4.1.2特采的办理经品管部检验发现有不符合但不影响使用，经品管部主管，经理商议后判定为特采接收，则IQC通知仓管产品或材料入仓；8 .不合格品信息返馈车间在生产过程中如发现采购产品或零件，或上一工序流程生产单位的产品不合格且未有任何检验和试验

6、状态的标识时，应通知品质人员开具生产异常报告单据，及时将信息返馈工程处品质部，工程部，物控部，要求上一工序制定预防纠正措施，并对其有效性进行验证；公司相关责任单位应根据过程和最终检验中出现的不合格品的情况，采取纠正预防措施；9 .客退不合格品控制9.1 接收业务/物控部负责接收客户退回的不合格品，安排入仓并进行标识，隔离；9.2 处置9.2.1 工程部负责客退不合格品分析并制定预防纠正措施改善报告及不合格品评审处置报告，传递车间生产部，品管部负责安排返修，品管部负责出具返工/返修单；9.2.2 车间依据品管部出具之返工/返修单领取客退不合格品，依据工程部出具之预防纠正措施改善报告对不合格品进行

7、返修，检验人员按产品工艺要求对返修后的产品进行检验；9.2.3 若因采购产品/零件或外协工厂造成产品不合格，车间检验人员负责将不合格品的外购产品或零件退仓，由采购部向供应商发出工程部出具不合格品评审处置报告，要求供应商制定纠正和预防措施，工程部和品管部负责验证；9.2.4 发生客退货后，应将产品先返工/返修，若返修后需要报废处理，生产部开具报废清单，由工程部确认；9.2.5 报废产品需重新补订产品/零件，生产部开具补料清单，由工程部，品质部确认，补料清单最终传递于物控部，物控部计划重新安排采购产品/零件再生产补回欠数。10 .附件附件一补料清单标挺电子科技有限公司补料申请表部门：产品型号：产品

8、名称：客PO&PO数：日期:补救纸编号:序号物料编号物料名称补救薇里单位单价合计备注解释补料原因此次补料责任部门债任人挨耗物料费用（扣款部门/人申请人：复核：经理批核：文件编号SM心RPM1O附件二返工/返修单广州市标挺电子科技有限公司返工/返修单发生部门产品编号产品名称发生时间质里要求存在问题单位数里责任部门主管：生产主管：检蛤员：附件三报废清单广州市标挺电子科技有限公司报废清单年月日编号:申请部门报废品名数量申请人报废品规格实施时间报废明细：报废原因：报废方式外卖抛弃箱毁口回收口相关部门主管意见总经理意见附件四不合格品评审处置报告广州市标挺电子科技有限公司不合格品评审处置报告送检单位：编号

9、；产品类型产品编号产品名称送检数里检照时间检蛤记录编号不合格数里检晚情况及结论：检蛉员/日期：不合格产生原因及处理建议：部门主管/日期：纠正及预防措施：部门主管/日期：理果处结检照员/日期：批准/日期附件五生产异常报告A-O次编次第前号标挺电子科技异常（通用）通知书编号：发放经办：发方审核：收方经办：收方审核：发期：月日时需复期：月日时分收期：月日时分实复期：月日时夕7皆注:异常描述发现人：应急措施发现主管：原因分析责任人：责任组长：一损失责任管理人：处理：批准：操作人：处理：批准：长期措施责任人：责任组长：责任管理：措施实施责任主管：发现主管：实施跟踪周责任部：发现部：月责任部：发现部：季责任部：发现部：附件六不合格标示卡广州市标挺电子科技有限公司不合格标示卡产品编号产品名称不良内容：检验员日期备注附件七外协产品检验入库单广州市标挺电子科技有限公司外协产品检验入库单供货单位：编号:序号产品编号产品名称法货单号到货数里确认检蛉结果入库教量确认检蛤员/日期：仓库/日期：供应商日期:附件八器材校验基子准用证广州市标挺电子科技有限公司器材校始基子准用证编号：检始人：时间：状态：下次检蛤时间：