RBT检验检测机构通用要求最新内审检查表.docx

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1、管理体系内审检查表（XX年第XX次）公司内审员：被审核部门负责人：审核日期：XXXX年XX月XX日条款号评审内容检核对象责任部门检查成果备注符合不符合不合用条款号评审内容检核对象责任部门检查成果备注符合不符合不合用4.1.11、检查检测机构应是依法成立并可以承当相应法律责任的法人或者其他组织。公司法人或其他组织与否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范畤应有检查检测或技术服务内容）。当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文献，同步机构法人承诺承当法律责任。2、检查检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检查检测数据、成果负贡，并承当相应法律责任。体系文献中应规定“

2、对其出具的检查检测数据、成果负责,并承当相应法律责任”。3、不具有独立法人资格的检查检测机构应经所在法人单位授权。独立法人单位与否有法人授权文献，并愿为机构承当起相应的法律责任。检查检测机构应明确其组织构造及管理、技术运作和支持服务之间的关系。检查检测机构应配备检查检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。机构应明确其内部组织构成，并通过组织构造图来表述。明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门，检查检测机构及其人员从事检查检测活动，应遵守国家有关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，遵守职业道德,承当社会责任。有公正性声明或承诺及有关的I程序或制度，无违规现象（含信

3、用等级等行业规定）。1、检查检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。建立保证检资检测公正和诚信的程序，以辨认影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的膨响。2、检查检测机构及其人员应不受来自内外部的、不合法的商业、财务和其他方面的压力和影响,保证检查检测数据、成果的真实、客观、精确和可追溯。有公正性和诚信的承诺（不受行政和商业的、有关利益的干预）。3、检查检测机构应建立辨认浮现公正性风险的长效机制。如辨认出公正性风险，检查检测机构应能证明消除或减少该风险。建立辨认浮现公正性风险的程序。当辨认出公正性风险时,能消除或减少该风险。条款号评审内容检核对象责任部门检查成果备注符合

4、不符合不合用4、若检查检测机构所在的组织还从事检查检测以外的活动，应辨认并采用措施避免潜在於J利益冲突。如有从事检查检测以外的活动,与否进行辨认,与否有制度、有措施保证不受影响。实行状况与否满足规定。5、检查检测机构不得使用同步在两个及以上检查检测机构从业的人员。机构应以文献规定或者合同商定等方式保证不录取同步在两个及以上检查检测机构从业的检查检测人员。1、检查检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应涉及保护电子存储和传播成果信息的规定。与否建立保护客户秘密和所有权的程序，该程序与否涉及保护电子存储和传播成果信息的规定。2、检查检测机构及其人员应对其在检查检测活动中所知悉的国家

5、秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实行相应的保密措施。与否制定并实行保密规定或措施，并进行保密教育,有记录可查。1、检查检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。机构应制定人员管理程序，该管理程序应对机构人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。2、检查检测机构应与其人员建立劳动、聘任或录取关系。机构与否与其人员签订合同，与否证明与其建立了录取关系、劳动关系、聘任关系。（查：社保、医保）。3、明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职规定和工作关系，使其满足岗位规定并具有所需的权力和资源,履行建立、实行、保持和持续改善管理体系的职责

6、。检查检测机构中所有也许影响检查检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正，受到监督，胜任工作,并按管理体系规定履行职责。与否明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职规定和工作关系，并有相应权力和资源保证管理体系运营。技术人员和管理人员的构造和数量、受教育限度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等与否满足工作类型、工作范畴和工作量I肉需要。检查检测机构应拟定全权负责口勺管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：对公正性做出承诺；负责管理体系的建立和有效管理层与否对公正性做出承诺；与否负责管理体系I内建立和有效运营；与否保证管理体系所需的资源；与否保证制定质量方针和

7、质量目的；与否保证管理体条款号评审内容检核对象责任部门检查成果备注符合不符合不合用运营;保证管理体系所需的资源;保证制定质量方针和质量目的；保证管理体系规定融入检查检测的全过程;组织管理体系J管理评审;保证管理体系实现其预期成果;满足有关法律法规规定和客户规定;提高客户满意度;运用过程措施建立管理体系和分析风险、机遇。系规定融入检查检测的全过程；与否组织管理体系I内管理评审;与否保证管理体系实现其预期成果；与否满足有关法律法规规定和客户规定;与否提高客户满意度；与否建立管理体系和分析风险、机遇。1、检查检测机构的技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作：机构与否配备与

8、技术领域相适应的一名或多名技术负责人构成技术管理层，全面负贡技术运作。技术负责人任职条件与否在管理体系文献中予以规定,并有证据材料证明满足规定规定。2、质量负责人应保证管理体系得到实行和保持；机构与否配备质量负责人，其职责和权利、任职条件与否在管理体系文献中予以规定，并有证据材料证明满足规定规定。质量负责人与否能与机构决定政策和资源的最高管理者直接接触和沟通。3、应指定核心管理人员的代理人。机构与否指定核心管理人员（涉及最高管理者、技术负责人、质量负责人等）的代理人，以保证机构的各项工作持续正常地进行。检查检测机构的授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或同等能力；并经资质认定部门批准，非授权

9、签字人不得签发检查检测报告或证书。查人员技术档案,授权签字人与否经机构提名，具有中级以上技术职称或同等能力，并现场考核授权签字人与否符合规定。抽查报告，与否存在非授权签字人签发检查检测报告或证书的状况。1、检查检测机构应对抽样、操作设备、检查检测、签发检查检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，根据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。体系文献与否规定人员或岗位职责、任职资格和使用条件等。所有从事抽样、操作设备、检查检测、签发检查检测报告或证书以及提出意见和解释的人员与否有考核、评价合格证据，与否持上岗证上岗。条款号评审内容检核对象责任部门检查成果备注符合不符合不合用2、应由熟悉检查检测目

10、的、程序、措施和成果评价的人员，对检查检测人员涉及实习员工进行监督。与否建立了监督工作程序。与否制定了监督计划，监督的重点特别是在培人员、新上岗人员、成果不满意的人员或操作核心项目的人员与否进行了监督.监督员的数量和专业领域能否覆盖能力范畴，与否有任命文献，监督员与否符合条件规定。人员监督计划和监督活动实行与评价记录与否真实、完整。1、检测机构应建立和保持人员培训程序,拟定人员的教育和培训目的，明确培训需求和实行人员培训I。与否制定人员培训和管理程序，与否分析培训需求和有效实行培训。2、培训计划应与检查检测机构目前和预期的任务相适应。制定的人员培训计划与否合理，与否与机构目前和预期的任务相适应

11、;与否对培训效果进行评价。检查检测机构应保存人员的有关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督口勺记录,记录涉及能力规定的确认、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。机构与否建立健全人员技术档案，档案资料与否齐全。检查检测机构应有固定口勺、临时的、可移动的或多种地点的场合，上述场合应满足有关法律法规、原则或技术规范的规定。检查检测机构应将其从事检查检测活动所必需的场合、环境规定制定成文献。管理体系文献与否全覆盖各类场合。管理体系的运营与否覆盖到有关场合。1、检查检测机构应保证其工作环境满足检查检测的规定。既有的设施和环境条件与否均有助于检查检测活动的正的确施；与否满足原则规范的规

12、定。2、检查检测机构在固定场合以外进行检查检测或抽样时，应提出相应的控制规定，以保证环境条件满足检查检测原则或者技术规范的规定。在机构固定场合以外进行抽样、检查检测时，对环境条件和设施的控制与否作出合理安排,与否有有关记录。1、检查检测原则或者技术规范对环境条件有规定期或环境条件膨响检查检测成果时,应监测、对影响检查检测成果的设施和环境的技术规定与否有文献规定。条款号评审内容检核对象责任部门检查成果备注符合不符合不合用控制和记录环境条件。对成果质量有影响的场合与否有监测、控制等保证设施，与否进行了记录。2、当环境条件不利于检查检测的开展时,应停止检查检测活动。当环境条件已经危及到检查检测成果时

13、，与否立即停止检查检测；对已检查检测的数据与否按无效解决,并执行不符合检查检测工作程序。1、检查检测机构应建立和保持检查检测场合的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。与否有建立内务管理程序文献，与否涉及有关健康、安全和环保规定的有关规定和必要措施，实行与否有效。2、检查检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采用措施以避免干扰或者交叉污染。对不相容活动的相邻区域与否进行了有效时隔离：与否能有效地避免互相（交叉）污染时发生。3、检查检测机构应对使用和进入影响检查检测质量的区域加以控制，并根据特定状况拟定控制的范畴。受控区域与否明确,进入受控区域与否有文献规定并按规定执行。1、检查

14、检测机构应配备满足检查检测（涉及抽样、物品制备、数据解决与分析）规定的设备和设施。用于检查检测口勺设施,应有助于检查检测工作的正常开展。与否配备了对的进行检查、检测的所有设备，其量程、精确度等与否满足规定。检查检测的设施与否能保证检查检测工作的正常开展。2、检查检测机构使用非本机构的设施和设备时，应保证满足本原则规定。检查检测机构租用仪器设备开展检查检测时，应保证：a）租用仪器设备的管理应纳入本检查检测机构的管理体系;b）本检查检测机构可全权支配使用，即:租用的仪器设备由本检查检测机构I肉人员操作、维护、检定或校准,并对使用环境和贮存条件进行控制：C）在租赁合同中明确规定租用设备的使用权;d）同一台设备不容许在同一时期被不同检查检测机构共用租赁和资质认定。租用设备与否纳入机构的管理体系；与否由机构全权支配使用；与否由机构人员操作、维护、检定或校准：租赁合同中与否明确租用设