TSPP10G01 评审规程 V100.docx

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1、TIANSU评审规程文件编号TSP-P10-G01生效日期2009-11-25受控编号保密级别秘密版本号V1.00修改次数0总页数12正文9附录0编制陆增审核批准南京天溯自动化控制系统有限公司（版权所有,翻版必究）变更日志编号版本修改内容修改人修改日期10.10创建初稿陆堵2009-10-3020.20内部评审，建立组织方针陆堵2009-11-1031.00发布陆培2009-11-251 弓IKI11I目的112适用范围113定义114参考资料12总体描述22.1 概述23评审过程描述33.1管理评审过程33.1.1概述33.1.2角色与职责33.1.3进入标准33.1.4输入33.1.5任务

2、33.1.6结束标准43.1.7输出43. 2技术评审过程43. 2.1概述44. 2.2角色与职责45. 2.3进入标准56. 2.4输入57. 2.5任务58. 2.6结束标准99. 2.7输出91引言1.1 目的本文件定义了公司通用评审过程，以控制评审活动的有效性，确保尽早发现问题及缺陷，从而有效降低成本，减少返工，缩短项目周期、提高产品质量。1.2 适用范围本文件适用于公司所有的评审活动。1.3 定义下表列出本报告中专门术语的定义、英文缩写词的原词组和意义、项目组内达成一致意见的专用词汇,同时继承全部的先前过程中定义过的词汇。词汇名称词汇含义备注1.4 参考资料2总体描述2.1概述根据

3、评审的内容特点，评审活动可分为管理评审和技术评审，适用范围如下： 管理评审：与管理相关的评审活动，如立项评审、项目实施指导评审、计划评审、里程碑评审、结项评审等。管理评审方式包括：会议、会签、主管审批三种； 技术评审：与技术相关的评审活动，如可行性分析评审、用户需求评审、需求规格说明书评审、概要设计评审、详细设计评审、源代码评审、测试方案评审、测试用例评审等。技术评审一般采用同行评审方式，主要包括：审查、走查、轮查三种。根据评审的方式特点，还可分为正式评审和非正式评审，适用范围如下： 正式评审：是针对正式的工作成果（如立项、合同、项目阶段成果等）进行的评审。管理评审和技术评审中审查属于正式评审

4、； 非正式评审：适用于对较简单，还未形成正式工作产品的工作进行检查，形式较为灵活。技术评审中的走查、轮查属于非正式评审。注意：评审是针对被评审的工作产品而非个人，注重发现问题和缺陷，而非改正问题和缺陷，其结果不应作为个人工作表现的评估依据3评审过程描述3.1 管理评审过程3.1.1 概述与管理相关的评审活动，如立项评审、项目实施指导评审、计划评审、里程碑评审、结项评审等。管理评审方式包括：会议、会签、主管审批三种。3.1.2 角色与职责 评审申请人：提出评审申请； 评审主持人：负责评审的相关准备工作以及评审主持、评审结果的回收及最终发布； 评审小组：参加评审过程，给出评审意见与理由； 评审记录

5、员：负责记录评审会议的过程和结论，整理评审记录和报告中的“评审记录”部分; 主管（或者公司领导）：审批工作成果； QA：根据评审过程检查表来监督评审过程活动，跟踪评审发现的问题及缺陷是否得到切实解决；3.1.3 进入标准需要评审的工作产品已经完成；3.1.4 输入待评审的工作产品3.1.5 任务1）会议评审： 评审申请：评审申请人填写评审申请中的申请部分内容提出评审意愿和供评审材料，并发给评审主持人； 评审准备：评审主持人根据评审申请的要求，协调确定评审小组的组成人员、评审时间、评审地点，向项目管理部门申请评审编号，填写评审检查表，并向评审成员发放通知及评审材料，评审小组成员在接到通知后应根据

6、评审要点及要求认真阅读评审材料，给出初步意见，在评审会上提出讨论（建议评审小组成员提交书面的评审意见表，如果评审小组成员无法参加此次评审，在会议评审前必须提交书面评审意见表）；令评审过程：评审主席明确评审流程，主持评审会议；评审申请人介绍待评审的材料及评审要点，评审小组成员依次阐述自己的意见；会议讨论，形成最终的评审结论，评审发现的问题记录在评审记录和报告中的“评审记录”部分； 评审通报：评审记录人应如实的记录评审会议的过程和结论，在会议结束后整理好评审记录和报告提交给评审主持人，待评审主持人确认无误后再发送给评审参与者；2）会签评审： 评审申请：评审申请人填写评审申请中的申请部分内容提出评审

7、意愿和供评审材料，并发给评审主持人： 评审准备：评审主持人根据评审申请的要求，协调确定评审小组的组成人员、评审时限，向项目管理部门申请评审编号，填写评审检查表，并向评审成员发放评审检查表、评审材料和评审意见表；令评审过程：评审小组成员在接到通知后应根据评审要点及要求认真阅读评审材料，在约定时间内向评审主持人提交评审意见表，充分、客观的阐述自己的评审意见；令评审结果：评审主持人按约定时间收回评审意见表，根据评审小组的评审意见后得出评审结论，完成评审记录和报告后发给评审小组成员和QA,同时应注意收集反馈意见；3）主管审批：令主管对审批工作产品直接审批3.1.6 结束标准评审记录和报告3.1.7 输

8、出评审记录和报告3.2技术评审过程3. 2.1概述与技术相关的评审活动，如可行性分析评审、用户需求评审、需求规格说明书评审、概要设计评审、详细设计评审、源代码评审、测试方案评审、测试用例评审等。技术评审般采用同行评审方式,主要包括：审查、走查、轮查三种。4. 2.2角色与职责作者： 向项目管理部门提出同行评审申请； 明确评审目标； 向评审主持人提交评审相关材料； 与评审主持人一起选定审查员，明确相关角色、职责； 在评审意见表中预先填写好与评审材料相关的基本信息； 修订评审发现的缺陷，记录修订工作量； 向评审主持人报告修订工作量；评审主持人： 使用评审主持人评审检查表领导审查的实施； 确定评审的

9、时间、地点等； 与作者一起选定审查员，明确相关角色、职责； 检查评审前审查员准备工作是否充分，若否，重新安排评审会议时间； 主持评审会议，纠正评审过程中的不适当行为，在讲解员阐述完评审材料每一部分后要求审查员发表意见，从过程改进方面收集审查过程出现的问题； 领导审查员一起对评审材料给出评审的结论； 向项目管理部门、跟踪人和QA提交评审记录和报告及附件；讲解员：在评审会议上阐述评审材料；记录员：对评审会议中审查员提出的评审意见进行分类记录；讲解员：在评审会议上阐述评审材料（建议不是作者本人）；审查员（即评审小组成员）： 在评审会议前仔细阅读评审材料，在评审意见表中记录发现的缺陷及评审准备时间；

10、在评审会议上提出发现的缺陷及其它评审意见；跟踪人（一般是项目负责人）：跟踪验证评审提出问题的解决情况；QA：根据评审过程检查表来监督评审过程活动；跟踪评审发现的问题及缺陷是否得到切实解决；项目管理部门： 收集维护每次评审的数据及相关记录，进行统计分析，形成评审记录和报告； 收集过程改进建议，向EPG提交过程改进建议报告；3.2.3进入标准需要评审的工作产品已经完成；3. 2.4输入待评审的工作产品3. 2.5任务1）审查：评审申请：评审申请人填写评审申请中的申请部分内容提出评审意愿和供评审材料，向项目管理部门提出评审申请，项目管理部门和申请人共同指定评审主持人；令评审准备:（一）评审主持人与作

11、者一起检查评审材料是否满足以下条件：/被评审的材料有明确的版本标识、已经分页，标出行号；/文档经过拼写检查；/代码已满足标准规范的要求（如编码评审前.，作者应保证编码符合编码规范及命名标准），通过编译，没有错误和警告信息，通过代码分析工具发现的错误己经被修正；,如果本次评审为复审，则上一次评审发现的所有问题必须均已解决；（二）评审主持人与作者一起根据评审材料的多少和复杂性，确定是否需要评审前的预备会，确定评审会议的次数；（三）评审主持人与作者一起共同选择经过评审规程培训的审查员，并把角色分配到个人;（四）评审主持人向项目管理部门申请评审编号，填写评审检查表，确定评审的时间、内容安排，分发通知。

12、（五）评审主持人至少在评审会议之前的3个工作日内分发评审材料给审查员；（六）在必要的情况下，评审主持人主持对相关检查表根据项目情况进行裁减和评审；预备会议：（一）作者简述评审材料的主要特点及评审目标。（二）审查员了解评审材料相关背景情况。令个人评审：（一）审查员在评审会议前仔细阅读评审材料，并在评审意见表中记录评审准备时间。（二）对照相关检查表逐项检查评审材料，在评审意见表中“主要缺陷列表项”中记录发现的主要缺陷。（三）在评审意见表中“次要缺陷列表项”中记录阅读中发现的次要缺陷（如：拼写错误、语法错误等），在评审会提交给作者，此类缺陷将不在评审会议上讨论。（四）审查员在评审会议前向评审主持人提

13、交评审意见表。令评审会议：（一）评审主持人负责主持评审会议，明确评审的目的是发现缺陷，而不是修正缺陷；（二）检查审查员的准备情况，如果准备不够充分，重新确定评审会议日期；（三）讲解员分段阐述评审材；（四）评审主持人在讲解员阐述完评审材料每一部分后,要求审查员发表意见；（五）审查员指出潜在的缺陷及相关意见；（六）记录员在评审记录和报告的评审记录中准确、清晰的分类记录发现的缺陷及相关意见；（七）由作者对审查员提出的相关缺陷作简短的回答；（八）评审主持人总结评审过程，领导审查员小组确定评审的结论，通过、通过待验证、需要复审、不通过。对于“通过待验证”，明确修改验证时限，指定验证人，对于“需要复审”明确复审时间；（九）评审主持人记录相关信息于评审记录和报告的评审报告中；（十）QA根据评审过程检查表来监督评审过程活动；令跟踪验证：（一）作者按照评审记录和报告中所记录的问题和缺陷，完成缺陷修正，记录相关信息于评审记录和报告的“评审记录”中；（二）如果修正不需再验证，则提交评审记录和报告给评审主持人；（三）如果需验证，则提交评审记录和报告给跟踪人，由跟踪人进行跟踪验证，确保缺陷得到纠正；（四）由评审主持人在评审记录和报告中记录修正工作量；（五）评审主持人提交评审记录和报告、及