X煤矿采掘专业工程质量与文明生产检查考核办法.docx

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1、X煤矿采、掘专业工程质量与文明生产检查、考核办法工程质量是煤矿安全生产的重要基础。制定严格的工程质量检查、考核办法，是精细化管理的必然要求，是提高企业管理水平，使之在市场竞争中立于不败之地的重要手段。为使我矿工程质量管理工作落到实处，真正成为保障安全的重要手段，特制定本办法。一、管理理念1、工程就是产品，工程质量就是产品质量，质量不合格的工程就是废品，生产废品无任何意义。2、工程质量与员工的人身安全密切相关，不合格工程是最大的安全隐患。3、树立广义质量的概念。工程的结果符合标准，是狭义的质量概念。完成工程的过程（或流程）也必须符合标准。以标准化的操作过程来保证工程的结果符合标准，是广义的质量概

2、念。此外，广义的质量概念还包括文明生产的内容。这是因为文明生产是在工程的整个过程中体现的。4、必须建立严密的工程质量管理体系。没有严格的工程质量管理体系，就不可能有真正意义上的合格工程。5、质量、数量与任务的关系一乘法法则：任务=质量X数量。该方程式中的3个量均为逻辑量（O,D0上式中质量合格则其值为1,反之为0；数量完成计划其值为1,反之为0。上式的意义是：质量与数量只有其一符合要求毫无意义。二、管理目标在工程的整个生命周期内，始终如一的满足对工程的使用要求。三、管理原则1、动态管理原则：变以往的以月末验收为依据进行质量等级评定的方法为把质量标准中项目分为日常检查项目与月末验收项目，凡能够在

3、日常下井时能够单人进行的检查项目一律以日常检查结果作为质量等级评定的依据。凡需要多人配合共同进行的检查项目放在月末进行集中检查。2、质量责任原则：从基层单位的管理人员到所有质量参检人员，一律实行质量责任抵押金制度。采用锚网（喷）支护的巷道，施工单位全体人员对施工工程负终身质量责任。3、零缺陷管理原则：所施工的每一米巷道的任一分项，任一测点，任一架棚子的任一根棚腿、棚梁，任一根锚杆，都必须不折不扣的符合质量标准要求。4、公开公平公正原则：无论对任何人、任何单位都坚持同一个标准。不因先进单位而照顾，也不因后进单位而歧视。四、管理体系矿工程质量管理体系采用矿、队两级管理机构。1、矿级管理机构矿成立采

4、煤、掘进工程质量与文明生产检查、考核领导小组。组长：矿长；副组长：总工程师，安监处长成员：采煤、开拓、掘进，采煤、开拓、掘进副总工程师，生产、安检、人劳科长。领导小组的职责是：监督、检查全矿采掘工程质量管理工作，小组中的任何成员对任何专业、任何单位的工程质量问题都有权进行检查、监督并有权在任何场合下提出批评和建议。领导小组下设采掘工程质量办公室，办公室主任：生产科长。成员：生产科、调度室、安检科采、掘、地、测专业副科级以上专业技术干部。办公室下设三个专业组：采煤组、掘进组、开拓组各专业组长由生产科采煤、掘进、开拓相应负责人担任。采、掘工程质量管理小组及办公室成员的具体人选，在年初专门下文通知，

5、因人员调动等原因造成的人员变动，随时下文通知。采、掘工程质量办公室的职责是，对采掘、机电运输工程质量进行日常动态检查监督，敦促基层单位严格按设计及质量标准进行施工和管理。管理机构的具体人员组成应在每年的元月一日前由矿采掘工程质量办公室下达书面通知（加盖矿行政公章），中间人员有变动的，由采掘工程质量办公室临时通知。2、基层单位质量管理机构及其职责各单位行政主管为单位工程质量管理小组组长，单位技术负责人为副组长，其他班子成员与各班质量验收员为成员。单位行政主管为单位工程质量管理的第一责任者，单位技术负责人为单位工程质量管理的直接责任者，主管单位日常工程质量管理工作。基层单位应由行政主管组织，技术负

6、责人具体负责制订严格而又切实可行工程质量管理制度，经队班子集体讨论后，作为单位工程质量管理的重要依据。单位行政主管的工程质量管理职责：全面负责单位工程质量管理工作。支持单位副职和验收员行使工程管理权。单位技术负责人的工程质量管理职责：在单位负责人的领导下主抓单位工程质量管理工作。班子其他成员的工程质量管理职责：在现场跟班时，负责对前一班的工程质量进行检查，对当班的工程质量与工艺操作规程进行监督，督促当班现场工作人员严格按工艺操作规程进行作业。当班验收员的工程质量管理职责：严格按工程质量标准验收当班工程质量，不符合要求坚决不验收。当班验收员对当班工程质量验收结果负责。在工作上对单位主管负责。3、

7、工程质量、文明生产标准、作业规程、工艺操作规程的培训与考试基层单位班子成员、班长、验收员及参加矿级工程质量检查、验收的人员必须参加由矿组织的工程质量与文明生产标准、作业规程、工艺操作规程的培训并经过考试合格方可上岗工作。单位一般员工由单位组织进行培训与考试。作业规程的培训与考试内容主要包括施工巷道断面设计、破岩与支护工艺流程与参数及工艺操作规程、有关地质基本知识、特殊条件下的加强支护措施等。基层单位班子成员、班长、验收员应当做到对参加培训所学知识耳熟能详。领导小组成员有权对基层单位参与现场工程质量管理与检查、监督的所有人员进行培训知识内容的抽查提问。对回答不满意者有权对被提问者作出重新参加7天

8、以上培训的决定。4、工程质量与文明施工标准以国家煤矿安全监察局制定的煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法、集团公司的有关规定为基础，结合我矿实际情况，进行适当增补完善，形成我矿的工程质量标准体系（具体见附件），指导我矿采掘工程质量的检查、验收、评级。采掘专业质量检查、验收表格由生产技术科统一印制O5、工程质量检查、验收组织形式：质量标准化实行日常检查与月末验收相结合的方法。每个专业组再划分成2个检查、验收小组：人员组成由采掘工程质量决定。（）日常检杳各采掘工作面百常检查以专业组成员单人检查为主，其他下井人员（包括领导小组成员）现场检查为辅的方式，矿各级管理人员检查到的工程质量问题都将作为月末评

9、定质量等级的依据。凡是不需要多人共同操作进行检查的工程质量项目，一律以日常检查结果作为质量等级评定的依据。专业组成员日常下井检查应携带记录本、笔及必要的量测工具。检查出来的工程质量问题一般应由问题单位班长以上级别的人员签字认可方为有效，但对于那些对存在问题拒不认帐的单位不受此限。安检科的安检日报应交矿工程质量管理办公室（生产科）1份，日报中的工程质量问题作为月末评定质量等级的依据之一。（二）月末验收月末验收的项目是指那些需要多人共同操作方能完成的项目。月末验收的人员组成一般不变，特别是验收组长，不经过领导小组同意不得变更，验收组成员可根据情况进行个别调整，具体由生产科负责将月末验收组成员名单通

10、知各验收组长。（三）机电运输单位的质量检查工作采取日常动态检查和月底检查相结合的方法。五、工程质量检查的内容与流程1、日常检查内容与流程为了形成有效的质量管理体系，生产科负责建立每一个施工地点的日常质量管理档案，煤、岩巷施工单位负责将井下巷道支护的每排钢带或棚梁进行编号，当班完工后，验收员必须要把本班施工的工程范围(编号范围，即当班第1排锚杆或第1架棚编号及最后一排锚杆或最后一架棚的编号)详细记在记录本上，上井后认真填写生产验收记录，并标注明施工日期及班次。对于日常查出的问题按编号记录清晰、完整，作为月末质量评定的基础资料，以便日常检查及责任追究。同一条巷道如果中途更换施工单位，架棚或锚杆钢带

11、的编号不得中断另从头开始。检查内容：(1)采煤工作面日常检查的内容为煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法中规定十个大项中单人能够进行的检查项目。开拓、掘进工作面日常检查的对象为支护质量与文明生产的全部内容。具体见工程质量与文明生产日常检查表。检查工作流程：分单位自检与矿管理部门监督、检查。单位自检由当班验收员具体负责进行，当班跟班队长负责监督。当班工程质量问题应当在当班整改处理完毕。特殊情况可交下一班整改处理。当班工程质量检查验收结果及问题整改处理情况必须在现场详细记录，上井后认真填写在当班工程质量检查验收记录本上。单位自检工作流程如下：矿管理部门日常检查，必须认真填写工程质量与文明生产日常检

12、查表，并在月末统一交采掘工程质量管理办公室存入日常质量管理档案。对检查出的问题，能够现场立即整改的必须立即整改，不能现场立即整改的工程质量问题，下发工程质量整改通知单限期整改，逾期不整改的责令其停产整改。并追究有关人员的责任。(4)工程质量整改通知单通过矿内办公网下到责任单位。责任单位必须按照工程质量整改通知单规定的期限按时完成整改工作，并通过矿内办公网反馈到采掘工程质量办公室。矿管理人员检查工作流程如下：(5)为便于日常检查，开拓、掘进队每头配备锚杆拉力计、高度不低于2米梯子、长度3米，宽度0.4米，厚度40mm的木制架板、力矩扳手及锚杆角度仪等检查测量工具并保持完好。测量工具要放在专用的质

13、量检查工具箱中。检查人员检查时，区队验收员配合管理人员进行检查。工具不完好不齐全，影响检查的项目视为不合格。支架、钢带及锚索梁不编号不予验收。六、月末质量验收的内容、范围与流程月末验收工程质量由生产科牵头，调度室、劳资科、安检科派专人及区队技术负责人组成的联合验收专业组验收。机电运输质量管理有机电科牵头，区队机电队长参加检查验收。验收内容与范围1、验收内容：开拓、掘进工作面月末验收按照煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法、集团公司的有关规定及本文附录中的补充规定严格检查，不得缺项；同时水沟单项，巷道的平整度、观感质量、后巷的文明施工、巷道的坡度作为保证项目一并验收；新开口施工的巷道，按照新开口

14、巷道加固标准验收。采煤工作面月末验收的检查内容为煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法中规定的十个大项。机电、运输月末验收的内容为机电运输工程质量标准的全部内容。2、验收范围：采煤工作面为工作面及两巷；开拓、掘进工作面为本月施工巷道段。辅助单位为单位管辖范围内的全部设备及文明生产内容。验收工作流程月末验收一般定在每月27-29日进行。1验收工作准备：(1)由采掘工程质量办公室负责进行人员编组。月末验收每组不得少于三人，其中二人检查量测，一人记录，要求检查量测仔细认真，记录工整清晰。(2)采掘单位准备好各种量测与检测器具，如测压表、乳化液配比仪、力矩扳手、锚杆角度仪等。2验收工作：由生产管理与机电

15、运输管理单位组织人员统一进行，基层单位密切配合。3、等级评定：按国家标准及矿补充标准严格评级。4、问题反馈：生产管理单位应当把各基层单位当月存在的工程质量问题通过矿内网络通知基层单位，并提醒基层单位下月应当注意的问题。基层单位应当按照管理部门反馈的问题，及时整改，并在整改后及时通过矿内网络反馈到管理部门。5、管理部门应当对基层单位整改过的问题进行复查，经复查认为整改仍未达到要求的，应通知基层单位，并在下月验收时进行复查。七、质量等级评定工程质量等级评定采取月中检查和月末验收结果相结合的办法。工程质量等级评定严格按省及国家标准规定执行。掘进工程质量标准在国家及省标准规定的基础上，结合我矿近年来取

16、得的一些科研成果进行了必要的补充和完善，其具体规定见附件。对一条巷道采用了2种或2种以上的支架形式的工程，只要有一种支护形式的工程评为不合格，该工程即为不合格。对1个队在1个月内施工了2个或2个以上巷道工程的情况，则分别按照各自的检查验收标准进行检查、验收，分别评定等级。1、验收后各组负责人将原始验收数据整理后，填入验收表格，然后连同原始记录一起交到采掘工程质量办公室，由采掘工程质量办公室组织有关人员对照评比标准进行终评，验收组长将验收结果、情况进行通报，集体确定最后的质量等级。2、掘进工作面月末工程质量等级根据日常检查和月末验收结果进行综合评定.。每条巷道的每1人次日常检查,视为该条巷道当月的1个检查点。日常检查结果以专业人