三年行动计划总结.docx

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1、安全生产专项整治（三年行动）总结为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，以及上级公司相关文件要求，结合安全生产实际情况，公司决定于2023年6月至2023年底开展安全生产专项整治（以下简称专项整治），学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、落实企业安全生产主体责任、开展危险化学品安全专项整治、消防安全整治、道路运输安全专项整治、危险废物等安全专项整治。通过实施三年行动，完善和落实重在从根本上消除危险化学品事故隐患的责任体系、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制和预防控制体系，夯实安全管理基础，提升本质安全水平，安全绩效不断改善。现将相关工作总结如下：（一）学习贯彻习近平总书记关于

2、安全生产重要论述1、建立学习制度并组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述。通过各级党委会、总经理办公会、HSE委员会汇报学习工作部署、开展情况。2、加强习近平生态文明思想的学习宣传贯彻通过每月HSE会议及车间HSE分委会会议，逐级宣贯习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话和重要指示批示精神，党中央、国务院关于生态环境保护的重大决策。3、定期研究本单位HSE存在的突出问题。每月召开HSE会议，研究本月公司HSE工作面临的问题并确定后续工作开展方向。2023年度内截至10月31日，公司HSE委员会会议共召开10次，拟定工作计划79项，均已完成。4、明确责任，层层落实主体责任。坚决扛起防范化解重大

3、安全风险的政治责任，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持“三个必须”原则要求，坚持强化企业主体责任的具体措施。编制全岗位的安全生产责任制，确保责任到人。2023年9月再次修订安全生产责任制，明确了295个岗位的安全生产职责，并实现清单式管理。5、设立专栏及时传达习近平总书记的重要讲话和安委会有关会议精神，报道企业学习落实情况公司党委领导班子贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要批示和习近平生态文明思想，设立专栏及时传达习近平总书记的重要讲话和安委会有关会议精神，报告企业学习落实情况。通过每月HSE会议，学习安全生产重要文件，研究本单位HSE存在的突出问题。HSE会议结束后，通过车间

4、会议、班组会议层层传达至全员，确保会议精神的贯彻落实。（二）落实企业安全生产主体责任1 ,建全各层级安全生产责任制。修订安全生产责任制，建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确295个岗位各自承担的安全生产责任。安全生产责任制于2023年9月发布实施并组织全员培训。(3)对直属企业责任制落实情况进行检查，检查情况纳入对各专业公司HSE考核。建立健全公司内部安全生产监督责任考核机制，推动各个岗位安全生产责任落实到位。2023年提高了安全风险抵押金额度，提高考核力度。2 .落实企业主要负责人责任。主要负责人要强化落实第一责任人法定责任，牢固树立安全发展理念，带

5、头执行安全生产法律法规和规章标准，加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，确保安全。(1)完善各级主要负责人HSE职责；强化内部各部门安全生产职责，落实一岗双责制度。建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。各级负责人的HSE绩效作为干部履职情况综合评价和晋升的重要依据。严格落实“师带徒”制度，确保新招员工安全作业。安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员要严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，确保安全生产。(2)各级主要负责人均制定了年度HSE行动计划；2023年

6、1月车间主任、班组长均制定了年度HSE行动计划,进行了内部公示，办公室每月检查执行情况。(3)各专业公司、直属企业负责人报送HSE工作月度工作总结；每月定期报送企业负责人、分管负责人HSE工作月度总结。(4)对新提拔的直属企业负责人要求进行HSE述职。(5)各级负责人的薪酬与年度HSE绩效考核挂钩。制定2023年HSE考核指标及奖惩细则，各级负责人的薪酬与年度HSE绩效考核挂钩。3 ,落实全员安全生产责任。(1)建立目标责任制，层层签订责任状；2023年1月组织签订了责任状，分为公司级、车间级、班组级，做到了层层签订，直至每名员工。(2)建立全员HSE绩效考核；2023年提高了安全风险抵押金额

7、度，提高考核力度。(3)完善HSE管理体系，形成人人有责、人人负责和齐抓共管的局面；公司、各管理部门、各车间均制定有年度安全生产工作计戈,每月统计安全生产目标完成情况并考核。4 .健全完善企业安全隐患排查治理机制建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度,制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。（三）危险化学品安全整治1.提升危险化学品重大安全风险管控能力。（I）严格高风险化工项目准入（含项

8、目HSE三同时监管情况）无新建高风险化工项目（2）淘汰落后技术装备排查与整改情况经辨识，未使用落后或国家明令禁止使用的设备工艺。（3）加强安全科技成果共享和合作研发。按照国家要求及集团公司有关规定，通过互联互通的隐患排查治理信息系统等方式，及时向集团公司、济南市应急管理局报告风险管控和隐患排查治理情况。（4）深入开展安全风险隐患排查治理。建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度,制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险

9、的场所、环节、部位的隐患排查。2.提高危险化学品企业本质安全水平。（1）全面排查管控企业安全风险外溢。（含安全防护距离和平面布局排查、化工控制室抗爆设计情况）1、按照危险化学品生产装置和储存相关标准规范开展了外部安全防护距离布局排查2、无控制室处于爆炸危险区域的情况(2)提升危险化学品企业自动化控制水平。技术部、机械动力部、运营维护中心对报警管理、联锁管理进行了制度梳理，更新了报警处置记录、联锁测试记录。(3)工艺安全风险评估开展情况2019年10月针对硫磺制酸装置开展了HAZoP分析。(4)安全技术改造和技术创新(5)开展安全仪表专项提升(6)加强可燃有毒气体报警管理可燃、有毒气体检测报警信

10、号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。(7)强化报警联锁管理建立了仪器仪表自动控制系统及安全联锁系统的安全生产管理制度，仪表维护保养制度，仪表管理制度，控制系统管理制度，安全联锁系统管理制度；对可燃气体，强检计量器具等仪表，定期进行检定；(8)严格变更管理建立了更管理制度，对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理。明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关

11、的培训等。对所有变更履行申请、审批、实施和验收程序。变更实施后，对相关规程进行更新，对相关人员进行培训，确保因变更带来的风险得到全面辨识和控制。*变更分类与统计变更数量（2019年5月-2023年底）变更管理制度是否完善变更管理流程是否受控是否开展风险分析PID图是否修订资料齐全与否变更后相关人员是否培训合计GY_工艺变更SB_设备设施变更G1_管理变更GY1生产能力GY2原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的变化）GY3-工艺路线、流程及操作条件GY4工艺操作规程或操作方法GY5_工艺控制参数GY6_仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变）GY7水、电、汽、风等公

12、用工程方面的改变等SB1_设备设施的更新改造SB2.非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）SB3布局改变SB4_备件、材料的改变SB5_监控、测量仪表的变更SB6_计算机及软件的变更SB7电气设备的变更SB8增加临时的电气设备等G11人员变更G12_供应商和承包商变更G13_管理机构变更G14_管理职责变更G15管理制度和标准发生变化变更4317242是是是是是是(9)加强设备管理(含设备设施、电气、仪表等方面的管理工作)加强了设备基础管理，要求各车间设备责任到人，并着重对车间设备润滑、日常维护保养、点检与巡检工作，设备计划性检修、设备对标管理工作开展情况进行管理，同时将设备对标管理工

13、作纳入公司级设备管理奖。特种设备管理方面，公司加强对特种设备的管理，成立了特种设备安全管理机构，建立并有效地实施特种设备安全管理制度，配备了相应的管理人员和作业人员，建立健全设备台账和技术档案，对特种设备作业人员作业情况进行检查,及时纠正违章作业行为。特种设备都办理了登记备案，对在用特种设备进行经常性维护保养检查，及时排除设备事故隐患。对特种设备及安全附件进行月度年度检查，根据法律法规要求进行定期检验。保证特种设备在检验有效期内使用。变电站及开关站电气设备根据要求由具备资质的电力公司定期进行预防性试验并出具报告，定期对蓄电装置进行检测，各项试验均依据相应的规程严格进行试验。根据负荷及时投切电容

14、器组，保证功率因数达标。电气管理严格按照公司下发的电气设施安全管理制度进行管理，同时变电站内严格按照变电站八项制度及变电站运行操作规程进行相应工作。临时用电符合相关制度及要求并规范执行。日常运行管理分为供电运行及电气维修两部分。其中，电气运行四班八人，24小时值班，配备运行管理工程师二人。电气维修分为三个白班维修班组及中夜班维修班组。具有三图、三票，按照三定要求定期开展检修、清扫及实验等相应工作。严格执行检修规程，做好检修记录。仪表方面主要建立了仪器仪表自动控制系统及安全联锁系统的安全生产管理制度，仪表维护保养制度，仪表管理制度，控制系统管理制度，安全联锁系统管理制度；对可燃气体，强检计量器具

15、等仪表，定期进行检定。操作人员资质，特种设备操作人员，包括锅炉、起重、叉车、电工、电焊工等均能持证上岗。(10)开停车管理修订了开停车安全确认表，增加了确认项目，明确了确认流程和审批权限，有效保证了开停车前的安全确认项目全部落实到位。(11)特殊作业与承包商管理为有效管控动火、进入受限空间等八大危险作业的风险,在严格执行相关制度的基础上，公司发布专门通知，明确作业审批流程，严格执行作业票签订过程中的风险分析、安全措施落实、逐级审批等各个环节，对风险分析不到位、安全措施确认不到位的不予签批，通过严格申请审批程序有效保证安全措施的落实。定期组织监护人培训，提升监护人专业素质。按照承包商安全管理制度规定严格承包商安全管理，一是严格资质审查，严格准入；二是按照承包商“统一标准、统一要求、统一培训、统一奖惩的四个统一管理规定，对承包商人员进行入厂安全培训合格后才能上岗；三是每次作业前，对承包商进行安全交底及施工器具检查；四是对承包商作业现场进行检查，作业完毕后进行安全评价；五是每年对安全评估达不到要求的(85分以上为合格)承包商进行清退。(12)对重点工艺、危险化学罐区(储罐)严格监控硫酸罐区、铝粉库、天然气配气站已实现监控摄像全覆盖并实时与当地公安系统进行联网。各硫酸、盐酸、液碱储罐均有现场液位计和液位远传仪，可实时监控、记录储罐