不合格品控制程序.docx

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1、1目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范SI适用于公司生产过程中不合格品的控制。3职责3.1 总经理负责对生产的严重不合格产成品的报废处置措施的批准，审核报废的不合格产品调查报告、出厂的不合格产品调查报告。3.2 管理者代表负责组织相关部门调查报废的不合格产品产生的原因，调查出厂的不合格产品产生及误放行的原因，责令相关部门采取纠正措施，并追究其责任。1.1 3生产副总或总经理负责对采购的不合格原辅材料（不含包装物）的处置措施的批准。3.4 经营副总或总经理负责对采购的不合格包装物的处置措施的批准。3.5 检测技术中心负责对采购的原辅材料、生产的产成品进行检验；对

2、不合格原辅材料、产成品处置进行验证。3.6 生产车间负责不合格过程产品和产成品的处置；对不合格过程产品以及返工或降级或让步接收的不合格产品进行原因分析，采取纠正措施；协同供应部对不合格原辅料进行处理。3.7 供应部负责对采购的不合格物资进行处理。4Sff4.1 两级隔离4.1.1 一级隔离定义：当一项不合格事项造成潜在的食品安全性隐患、关系重大的法律或重大的质量问题时所采取的隔离。隔离方式：必须被放置在一个隔离的、安全的区域，加锁。库存检查：每天对库存盘点，对数量进行确认，记录。4.1.2 二级隔离定义：当一项不合格事项造成潜在的食品质量问题或关系到较小法律问题时所采取的措施。隔离方式：放置在

3、一个隔离的区域，加以明显的标识。库存检查：每月对库存盘点，对数量进行确认，记录。4.2 进货不合格品的识别与处理4.2.1 原辅料进厂后，仓库管理员给予待检标识或置放于待检区域，检测技术中心对原辅料检验完毕，若不合格，将检验报告单、不合格品处置报告反馈到供应部、生产车间，仓库管理员根据不合格的性质，采取一级或二级隔离，供应部、使用车间根据不合格的性质制定处置措施，经生产或经营副总签字认可后，对不合格的采购产品进行处置，检测技术中心人员对处理结果进行验证。4.2.2 设备配件、阀门、轴承等五金类物资的检验由生产技术部、供应部、使用部门配合负责，不合格处置由供应部联系供应商处理。4.3 不合格半成

4、品的隔离与处理不合格半成品出现不合格事项，由车间不合格半成品的产生工段负责人根据不合格的性质，采取一级或二级隔离，由车间主任根据不合格的性质确定处置措施，具体执行各车间的不合格品管理方面的制度。4.4 不合格成品的处理4.4.1 可以返工的不合格成品，车间负责返工改进，返工后产品仍需经检测技术中心检验合格才可办理入库手续，车间填写并保留相关返工记录。返工的产品应被良好处置和存放以确保维持产品的安全和质量，应清楚标识产品名称、生产日期、数量及生产批号等信息，应使最早的返工品被最先使用。返工品从何工序开始投放应在不合格品处置报告中明确注明，如果因为投放返工品而导致后续的工序工艺控制参数或方法发生改

5、变，车间应形成文件并发放到相关操作岗位，返工开始后，其投放工序记录中应明确记录返工品的批次、数量以便于追溯。4.4.2 食品级黄原胶不合格或怀疑其不合格，可以降为工业级的，降为工业级黄原胶，不能满足工业级技术指标的，进行作废处理，具体执行黄原胶车间产品分级管理制度。4.2.3 液体无水氨产品不合格的，可通过静置、沉淀，使油、水及其他杂质与液氨分层,然后排放液氨储罐底部的导淋，把杂质排掉，并经检测技术中心重新检验合格后，方可出售，合成氨车间填写并保留相关记录，对经过处理仍不合格的产品，在不违反食品安全、法律法规的前提下按4.4.4条款执行。4.2.4 可以让步接收的产品（诸如产品外观、包装有瑕疵

6、），在不违反食品安全、法律法规的前提下，经过与客户协商，客户同意让步接收时，经营销副总经理或国贸部总经理批准后，一般不合格的产品可销售客户。a）国贸部、销售部门需保存客户让步接收的确认记录；b）经营部、国贸部、销售部门须对让步接收的产品做好产品防护、跟踪、验证工作，并保持相关记录。4.2.5 成品严重不合格，不能采取返工、降级、让步接收等措施处置，经检测技术中心、车间共同认定后，以不合格品处置报告的形式报总经理做出作废（无害化处理）决定，车间对产品作废（无害化处理）执行情况进行记录，检测技术中心进行验证。4.2.6 不合格成品采取返工、降级、让步接收措施，生产车间需此批不合格产品进行原因分析，必要时采取纠正措施。不合格成品采取报废处理措施，由管理者代表（食品安全小组组长）组织相关部门进行质量事故调查，形成“调查报告”，采取纠正措施，以防止类似事故再次发生，并报总经理追究相关部门责任。4.2.7 7出厂的不合格产品的处置，由检测技术中心对退货产品进行检验，若因产品质量、卫生指标造成的退货，管理者代表（食品安全小组组长）组织相关部门分析此类不合格产品产生及误放行的原因，形成“调查报告”，报总经理追究相关部门的责任。5相关文件5.1 产品的监视和测量控制程序5.2 采购控制程序5.3 黄原胶车间产品分级管理制度6相关记录6.1 不合格品处置报告6.2 检验报告单6.3 “调查报告”