专业保洁公司开荒保洁项目质量检查制度.docx

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1、发送单位发送岗位公司管理标准开荒保洁项目质检查制度ABC/M-BJ-14.2-02-002.1-01制定单位品质部品质部全体员工编制编制日期审核批准日期批准发布日期关联确认单位项目管理部本制度由品质部统一发布发布方式：0A口电子邮箱文件送达1范围1.1 管理范围本制度规定了公司开荒保洁项目质量检查的内容、频次、方法、流程、报告作成及品质检查人员行为礼仪要求。1.2 适用范围本制度适用于公司品质部及项目管理部。2目的为了提升开荒项目品质，规范开荒项目质量检查内容及操作流程，特制订本制度。3术语及定义3.1 开荒保洁本制度中的“开荒保洁”指硬装结束后，家具进场前的第一次全面保洁；将家具进场后入住前

2、，在开荒保洁的基础上再做一次全面的保洁称为精开荒保洁。3.2 开荒保洁项目总负责人本制度中的“开荒保洁项目总负责人”指负责与甲方直接对接沟通和现场内部事务总体协调、岗位安排、成本管控、质量管控的总的负责人。4制定原则1）符合企业当前实际管理需要。2）符合企业内部控制要求。3）符合企业信息化管理需要。4）符合持续改进原则。5管理职能5.1 管理职责5.1.1 品质主管、经理助理1）品质主管负责开荒保洁项目的质量检查，并按时限将检查结果提交至品质部经理和经理助理。2）品质部经理助理负责择选和通知检查开荒保洁项目的品质主管名单。3）品质部经理助理负责汇总检查结果，并将结果提交至部门经理。5.1.2

3、品质部经理1）负责开荒保洁项目品质检查内容的制定和更新。5.1.3 据品质主管提交的检查结果，随时和开荒项目总负责人沟通，及时提醒其改正不足，提升品质。3）负责检查结果的最终审批。5. 2管理权限表5-1规章制度管理权限指引表业务活动执行部门执行岗位审批权审核权建议权知悉权项目质量检查、检查结果提交及汇总分析品质部品质主管经理助理品质部部门经理一一项目管理部各岗位修改检查内容及频次品质部部门经理经营管理层品质部品质主管经理助理人力资源部部门经理项目管理部各岗位6管理内容5.1 检查内容及标准6. 1.2项目管理质量检查内容1）管理质量考核分为定例考核和特例考核两类。2）定例考核包括管理记录填写

4、规范、资材管理、行为规范、安全操作规范四个方面，总分IOO分。定例考核分值不作为开荒项目负责人的月度绩效考核成绩。3）特例考核即对严重违纪现象的考核，根据造成后果的严重程度，分等级扣分。特例考核只针对开荒项目总负责人扣分，对总负责人以外的项目管理人员不考核。4）考核内容参见开荒保洁项目管理指标现场检查表。考核权重及考核部门见表6-1：表6-1管理质量考核权重、评价部门定例考核特例考核管理记录资材管理行为规范安全操作严重违纪现象考核权重30分20分20分30分50分、100分考核部门品质部项目管理部品质部品质部品质部品质部6.1.2项目卫生质量检查内容D开荒分粗开荒和精开荒两种。针对于开荒项目的

5、卫生质量检查根据合同要求而定。2）粗开荒的卫生质量标准见表6-2：表6-2粗开荒的卫生质量标准序号区域卫生标准1外围、地库地面无明显垃圾、杂物、污渍、无建筑垃圾或码放整齐2室内、公区地面无垃圾、杂物、污渍、水泥印、油漆印、胶印、无建筑垃圾3墙面（含装饰）无明显尘土，污渍、水泥印、油漆印、胶印4玻璃无明显尘土，污渍、胶印、干净、光亮5设备设施无明显尘土,污渍、水泥印、油漆印、胶印6室内家具无明显尘土，污渍3）精开荒是在粗开荒的基础上再次进行的全面细致的清洁，其卫生质量标准与日常保洁的卫生标准相同。具体参见项目管理人员月度绩效考核制度。6.2检查频次1）针对开荒保洁项目质量检查没有固定的频次要求，

6、检查次数随工期长短而变化。2）开荒保洁项目工期在一周以内，须安排3次质量检查。这3次检查分别安排在开荒第一天、开荒过程中的一天、开荒结束验收前一天。3）如开荒保洁项目工期超过一周，开荒过程中每隔3天检查一次，其余检查时间不变。6. 3检查方法1）实施检查前禁止品质主管提前通知项目负责人。2）如无特殊规定，品质检查过程中要随时对检查对象进行拍照，照片将作为检查结果依据存档。3）考勤检查是针对开荒项目的检查重点，品质主管到达项目应第一时间检查员工考勤，并对员工签到表和考勤表进行拍照。4）员工现场签到时间可安排在员工下班前，品质主管必须在场确认是员工本人签字，现场签到表不能离开检查人员视线。6.4检

7、查报告作成方法及要求1）书面检查报告须现场填写，并由项目总负责人签字确认后检查结果方可生效。如项目总负责人未在现场，则须由项目总负责人委派其他人员签字。2）书面检查报告须一式两份，品质部、项目管理部各留存一份。3）书面检查报告确认生效后，须转换为电子版格式存档，品质主管应于检查当日提交至品质部经理和项目总负责人。4）开荒结束，品质部经理助理负责汇总全部检查结果，并将检查结果提交至部门经理和项目总负责人。6.5检查人员礼仪行为要求开荒保洁项目质量检查人员着装要求、仪容仪表要求、礼仪要求参见日常保洁品质检查制度。7流程及描述7.1开荒保洁项目质量检查工作流程图7.1.1开荒保洁项目质量检查工作流程

8、图SHCG/M-BJ-14.2-02-002.1-01PO1开荒保洁项目质量检查工作流程盒会加会忠云区售出去笔睬斑品质部品质主管项目总负责人品质部2W理助理品质部经理（开始）I开荒品质检查J检查结果确认提交检查结果I汇总检查结果宙卅!（结束）7.1.2开荒保洁项目质量检查工作流程描述开荒保洁项目质量检查工作流程描述流程阶段工作流程内容描述输入输出责任部门责任岗位检查阶段开荒品质检查由品质主管对开荒保洁项目进行质量检查项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质品质部品质主管量现场检查表项目品质问题汇总分析表量现场检查表项目

9、品质问题汇总分析表确认阶段检查结果确认由项目负责人现场签字确认检查结果项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质帚现场检查表项目品质问题汇总分析表项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质量现场检查表项目品质问题汇总分析表项目管理部项目总负责人提交检查结果品质主管将现场检查表在检查当日提交给品质部经理和经理助理项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质量现场检查表项目品质问题汇总分析表项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质量现场检查表项目品质问题汇总分析表品质部品质主管汇总检查结果品质部经理助理将本次开荒的检查结果汇总并提交至

10、部门经理项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质量现场检查表项目品质问题汇总分析表项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质量现场检查表项目品质问题汇总分析表品质部经理助理结果审批阶段审批审批日常品质检查最终结果，确认其准确性项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质量现场检查表项目品质问题汇总分析表项目员工出勤检查表开荒项目管理指标品质检查表开荒项目卫生质量现场检查表项目品质问题汇总分析表品质部部门经理8关键控制点表8-1关键控制点及控制措施表关键控制点控制内容控制措施开荒保洁项目质量检查检查流程的规范性、合理性1）品质主管需与项目负责人一起

11、检查，不得独自检查2）将检查中不合格内容拍照存档3）各种绩效检查表需由项目负责人现场签字确认9不相容岗位分离本制度中不涉及此项10风险及控制措施11引用11.1引用文件ABC/M-BJ-14.2-02-001.1-01日常保洁项目质量检查制度ABC/M-BJ-13.2-*-01项目开荒管理制度I12引用表格本制度使用下列标准表格，具体见本制度附件A:ABC/M-BJ-14.2-02-002.1-01FO1开荒项目管理指标品质检查表ABC/M-BJ-14.2-02-002.1-01F02开荒项目卫生质量现场检查表ABC/M-BJ-14.2-02-002.1-01F03项目品质问题汇总分析表12附

12、则本制度由品质部制定，相关条款及未尽事宜由品质部负责解释并完善，自发布之日起执行。附件A规章制度使用标准表格A.1开荒项目管理指标品质检查表开荒项目管理指标品质检查表ABC/M-BJ-14.2-02-002.1-01FO1项目名称项目类型检查人客户姓名项目总负责人开荒类型检查日期客户联系方式类型序号检查细则标准分值前值国备注管理记录1管理记录填写不及时、不完整、出现填写错误等现象（每种）-10管理记录2各项管理记录中员工签字确认处存在代签现象-10管理记录3员工未下班提前签退-10管理记录4员工（含散工）身份证、档案不齐全（每人次）-10管理记录5没有制定开荒计划或在开荒前一天未将计划交品质部

13、-50资材管理6库房物品物料摆放过于凌乱，没分区-10安全操作7龌炉、电水壶使用时没有专人看管，未按规定使用-10资材管理8物品物料准备不齐全（含工服、著洁设备、饮水设备和微波炉）（每种）-10资材管理9未按操作程序使用清洁设备，设备当日下班未清洁（每种）-20资材管理10物品物料没有按程序发放和回收-20行为娘范11员工（含徽工）未按公司或甲方要求着装（每人次）-10行为为范12未幽合保安的工作，未从旨定的出入口进出，并未主动出示证件-10行为报范13未按规定乘甲方指定的电梯、未用甲方允许用的卫生间-10安全操作14库房用电或操作时用电存在安全障患-20安全操作15未在每曰例会上宣讲安全条例和注意事项-20安全操作16药剂未按规定使用，造成着洁对象腐蚀、搅伤-20安全操作17清洁工具使用不当划伤清洁对象-20安全操作18设备使用完未及时拔掉电源（微波炉、电风扇、电暖气、电水壶）-20安全操作19清洗地面时未做好电线插座保护，擦拭带电设备时未使用干抹布-20