丰收乡人民政府2023年决算公开.docx

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1、敖汉旗丰收乡人民政府2023年度决算公开报告2023年9月20日目录第一部分部门基本情况一、主要职能职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2023年度收入决算情况说明（三）关于2023年度支出决算情况说明（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款三公

2、”经费支出决算总体情况说明2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（九）关于2023年度国有资本经营预算支出决算情况说明（十）关于2023年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（S）部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、

3、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况一、主要职能职责1、政府的主要职能是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、民政、安全、司法、计生等工作。3、保护各种经济组织的合法权益

4、，维护社会公共秩序，保障公民的人身权利和其他权利。指导村委会工作，认真作好接待群众的来信来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。4、承办上级人民政府交办的其他事项。二、部门机构设置及决算单位构成情况1根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政机构、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。本单位无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：序号单位名称1敖汉旗丰收乡人民政府第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析2023年度收入、支出决算总计2,329.24万元。与年初预

5、算相比，收、支总计增加903.64万元，增长63.39%,变动原因：原因（1）幸福大院支出72万元没有纳入年初预算；（2）PPP项目街巷硬化建设600万元没有纳入年初预算；（3）2023年垃圾转运站建设项目70万元未纳入年初预算；（4）2023年雨露计划专项补助资金4.2万元未纳入预算；（5）2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金71.84万元未纳入预算。（6）临时救助资金5万元未纳入预算。（7）应急救援资金8.14万元未纳入预算。（8）新考录3人工资和保险18.44万元未纳入预算。2023年度财政拨款收入、支出决算总

6、计2,317.70万元。与年初预算相比，收、支总计增加903.64万元，增长63.39%,变动原因：（1）幸福大院支出72万元没有纳入年初预算；（2）PPP项目街巷硬化建设600万元没有纳入年初预算；（3）2023年垃圾转运站建设项目70万元未纳入年初预算；（4）2023年雨露计划专项补助资金4.2万元未纳入预算；（5）2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设公益事业补助资金71.84万元未纳入预算。（6）临时救助资金5万元未纳入预算。（7）应急救援资金8.14万元未纳入预算。（8）新考录3人工资和保险18.44万元未纳入预算。二、关于2

7、023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2023年度收入总计2,329.24万元，其中：本年收入合计2,317.70万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余.54万元；财政拨款收入2,317.70万元，与2023年度相比，收入增加461.32万元，增长24.85%；政府性基金预算财政拨款收入O万元，与2023年度相比，收入增加O万元,增长0猊支出总计2,329.24万元，其中：结余分配O万元，年末结转和结余141.40万元，本年支出合计2,187.84万元（其中：一般公共服务支出813.28万元，与2023年度相比，支出增加269.11万元，增长49.45%；公共安全支出3

8、.24万元，与2023年相比，支出增加184万元，增长131.43%；文化旅游体育与传媒支出3.05万元，与2023年度相比，支出减少27.36万元，下降89.97%；社会保障和就业支出144.15万元，与2023年度相比，支出增加5.45万元，增长3.93%；卫生健康支出38.16万元，与2023年度相比，支出减少63.53万元，下降62.47%；城乡社区支出9.73万元，与2023年度相比，支出增加4.73万元，增长94.60%；农林水支出1,108.54万元，与2023年度相比，支出增加341.51万元，增长44.52%；商业服务业等支出O万元，与2023年度相比，支出减少141万元，下

9、降100%；自然资源海洋气象等支出O万元，与2023年度相比，支出减少16.72万元，下降100%；住房保障支出59.56万元，与2023年度相比，支出减少50.68万元，下降45.97%；灾害防治及应急管理支出8.14万元，与2023年度相比，支出减少3.27万元，下降28.66%o）与2023年度相比，收入支出总计增加903.64万元,增长63.39%,主要原因：一是增加幸福大院建设支出；二是增加PPP项目街巷硬化建设支出；三是增加2023年垃圾转运站建设项目支出；四是增加2023年雨露计划专项补助资金支出；五是增加2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019

10、年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金支出。（二）关于2023年度收入决算情况说明本部门2023年度收入合计2317.70万元，其中：财政拨款收入2317.70万元，占100%,与2023年度相比，收入增加461.32万元，增长24.85%。（三）关于2023年度支出决算情况说明本部门2023年度支出合计2187.84万元，其中：基本支出1323.51万元，占60.49%,与2023年度相比，减少14.09万元，下降105%；项目支出864.34万元，占39.51%与2023年度相比，增加334.17万元，增长63.03%。主要原因：一是增加幸福大院建设支出；二是增加PPP项目街巷硬化建设支

11、出；三是增加2023年垃圾转运站建设项目支出；四是增加2023年雨露计划专项补助资金支出；五是增加2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金支出。（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2023年度财政拨款收入总计2329.24万元，其中：年初结转和结余11.54万元，与2023年度相比，增加449.92万元，增长23.94%；支出总计2329.24万元，其中：年末结转和结余141.40万元，与2023年度相比,增加449.92万元，增长23.94%；与2023年度相比，收入、支出总计增加449.92万

12、元，增长23.94%o一是增加幸福大院建设支出；二是增加PPP项目街巷硬化建设支出；三是增加2023年垃圾转运站建设项目支出；四是增加2023年雨露计划专项补助资金支出；五是增加2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金支出。（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计2187.84万元，其中：基本支出1323.51万元，占60.49%,项目支出864.34万元，占39.51%,o一般公共预算财政拨款支出2187.84万元。与年初预算相比，增加762.24万元，增

13、长53.47%。变动原因：（1）幸福大院支出72万元没有纳入年初预算；（2）PPP项目街巷硬化建设600万元没有纳入年初预算；（3）2023年垃圾转运站建设项目70万元未纳入年初预算；（4）2023年雨露计划专项补助资金4.2万元未纳入预算；（5）2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金71.84万元未纳入预算。（6）临时救助资金5万元未纳入预算。（7）应急救援资金8.14万元未纳入预算。（8）新考录3人工资和保险18.44万元未纳入预算。其中：（一）一般公共服务（类）1 .人大事务（款）行政运行（项）。年初预算4.50

14、万元,决算支出3.07万元，完成年初预算的68.22虬决算数与年初预算数的差异原因：办公费、印刷费相应减少。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算361.62万元，决算支出383.99万元，完成年初预算的106.19虬决算数与年初预算数的差异原因：电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费相应增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出6.07万元，完成年初预算的100虬决算数与年初预算数的差异原因：基础设施建设支出增加。4 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算483.14万元，决算

15、支出393.06万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年下半年奖励绩效当年未拨款。5 .统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算O万元,决算支出13.11万元，完成年初预算的IOO虬决算数与年初预算数的差异原因：第七次人口普查劳务费用、其他交通费增加。6 .市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算2.50万元，决算支出I105万元，完成年初预算的442虬决算数与年初预算数的差异原因：取暖费、劳务费增加。7 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算O万元，决算支出2.93万元，完成年初预算的100虬

16、决算数与年初预算数的差异原因：因征兵印刷费、差旅费、专用材料费增加。（二）公共安全支出（类）1.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算1.50万元,决算支出3.24万元，完成年初预算的216虬决算数与年初预算数的差异原因：印刷费增加。（三）文化旅游体育与传媒支出（类）1 .文物（款）文物保护（项）。年初预算O万元，决算支出3.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加武安州白塔围栏维修费及道路施工费。（四）社会保障和就业支出（类）1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.38万元，决算支出85.64万元,完成年初预算的99.14虬决算数与年初预算数的差异原因：新考录3