供方评价实施基准.docx

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1、种类基准编号QM-B0903（R6）制定日2005年1月8日实施日2008年7月25日1. 0目的2. 0适用范围3. 0制定、改废4. 0管理责任者5. 0组织职责5.1.1总经理供方评价实施基准对供方进行初选、评定及合格供方的控制管理，以确保其长期、稳定地提供质优、价廉的产品及服务。本规程适用于向青岛松下提供产品或材料的供方的评定及管理（消耗品供方除外）。本规程的制订、修改、废除由总经理承认。本规程的管理责任者是品质技术管理部长。为能达成本规程的目的，各业务部门承担以下责任。总经理负责合格供方的审批。5.1.2相关部门品质管理部门：组织相关部门对初选供方进行体系评价（品质体系和环境体系）；

2、编制和更新合格供方名录；组织对合格供方的年度体系评价；供方品质实绩的汇总评价；产品的信赖性试验。协同品质保证部门推进供方的年度改善计划。生产技术部门：负责设备、模具的评价。商品部购买部门：制定材料样品试制认定、工场评价、合同签订等推进计划；负责收集、提供供方的有关信息，确定供方、价格、样品提供及联络认定，协调品质管理部门进行工场评价；供方供货实绩的月度评价。商品部门：负责试产制作及作业指导书调整。制造品质保证部门：负责材料、试产产品的品质检测（包括环境有害物质的送检）及认定；供方品质实绩的月度评定。技术部门：协同试产制作、对样品进行试制认定、评价工作。6.O实施程序商品部购买部门及相关部门根据

3、实际情况，为保证品质或降低成本等原因进行提案，由商品部购买部门根据提案及有关信息，主要从以下几个方面对供方进行初选：6.1提案、信息收集6.2供方选定6.3试产、认定6.3.1小批量试产或试用（1）公司经营规模（2）组织管理及品质/环境保证体系、原材料来源、环境关联物质及主要供方（3）产品范围及主要顾客（4）技术水平和资金能力（5）产品价格、交货时间及付款条件（6）交通联络方便商品部购买部门根据上述情况确定2至3家供方，对其进行初步考察和评价，并提交供方交易开始研讨依赖书，供方评估表供方概况书供方综合评价表新供方厂家状况调查表。管理部、品质技术管理部组织专门审核小组，对相关供方进行价格、交货期

4、、质量、环境体系审核与评价，初步评价是否符合合格供方。评价内容：向供方经营者、负责人确认6.1项；价格妥当性确认：a）与同种或类似部品材料对比；b）与2家以上的公司报价单进行比较，内容分析；C）通过与供方协商,在双方取得理解的基础上决定价格。评价标准：60分以上，合格60分未满，由商品部购买部门重新考虑交易供方。 对于客户指定的供方，紧急时可以在新供方调查前，先进行量产试作，然后从6.3开始实施。 对于海外新供方由母公司进行审查确认，购买管理部门收集审查认证资料 对购入已在合格供方名录QM-B0903-07J中供方的现有部材以外的新部材时，须按6.2项开始推进。初步评价合格后，商品部购买部门向

5、供方取得所需数量的材料或样品，品质保证部门进行受入检查（含环境有害物质），技术部门发行样品试制联络票，商品部根据技术部门的要求对材料或样品进行试产或试用，品质保证部门根据技术部门提供的标准对样品进行检测，某些不具有检测能力的项目可委托日本松下或其他机构进行。6.3.2量产试作品质保证部门对样品检测合格后，转入量产试作阶段，由相关部门进行跟踪检查和管理，所有检测内容附在量产试作联络票兼判定书后。6.3.3不合格的处置上述过程中出现的任何不合格情况，由商品部购买部门汇总反馈到供方，建议整改或停止使用。6.3.4综合评价对于客户指定的供方，如果出现的任何不合格情况，由商品部购买部门汇总反馈到供方，建

6、议整改，并联络营业把不合格情况反馈给客户。量产试作通过后，品质管理部门负责组织综合评价工作，由相关部门责任者参加，协调和确认以下内容： 供方能否满足长期供货的要求； 供方能否满足环境相关的要求； 认证过程出现的不合格情况是否已得到纠正改善； 设备、模具能否满足生产的需要； 是否要求调整作业指导书及其他文件的内容；其他问题6.3.5最终确认对于客户指定的供方，如果没有通过综合评定，由商品部购买部门把审查结果及需要改善的要求反馈到供方，建议改善，组织相关部门对改善效果进行确认，并联络营业把审查结果反馈给客户。然后按顾客的意见判断是否对其进行指导及再确认。管理部门及品质管理部门收集、整理整个认证过程

7、的有关资料，并对该供方进行品质保证体系及环境保证体系的检查，最终提交品质保证体制检查表(QM-B0903-02J-1)环境质量保证体制监查检查表(QM-B0903-02J-2)对于有电镀工序的供方，使用镀锡铅混入/工序监查检查表实施审查。对于综合评价合格后的供方及时将该供方列入合格供方名录QM-B0903-07Jo品质管理部门收集并确认供方概况表(QM-BO901-07J)新供方厂家状况调查表(QM-BO903-01J-1)、品质保证体制检查表(QM-B0903-02J-1)环境质量保证体制监查检查表(QM-B0903-02J-2)新供方综合评价表(QM-BO901-08J),并将信息及时登陆

8、到新供方审查实绩跟踪管理台帐(QM-BO903-12J)QM-BO903-07J。商品部购买部门只能选择合格供方名录中的供方进行采购。评价等级说明：品质保证体系审查成绩ABCD90分以上7089分4069分40分以下A类：优秀B类：合格C类：限期改善要求供方在一个月内进行改善，品质管理部门对其改善效果重新进行评价，审查成绩合格则列入合格供方名录(QM-BO903-07J),未达到则由商品部购买部门重新选择新的供方。D类：不合格由商品部购买部门重新选择新的供方。环境保证体系审查成绩A类：80分以上推荐等级B类：50-79分须跟踪调查C类：49分以下无法推荐，由商品部购买部门重新选择新的供方7.O

9、合格供方的管理合格供方列入合格供方名录(QM-BO903-07J),并将供方的ISO质量管理体系、环境管理体系的认证取得情况记入合格供方名录(QM-B0903-07J)o列入合格供方名录的供方，为保证其长期、稳定提7.1评定的内容7.1.1复审评定供产品，应对其资格进行持续评定。品质管理部门根据评定周期组织有关部门对合格供方进行周期复审，对主要的供方，在供方自主经营的前提下，为其健全经营体系、品质保证、成本降低、生产管理及其他事项进行指导支援，以求提高供方品质，实现双方互惠。复审结果填写品质保证体制检查表(QM-BO903-02J-I)环境质量保证体制监查检查表(QM-BO903-02J-2)

10、。审查的指摘事项由品质管理部门汇总后三天内发给供方，供方接到改善通知后立刻提交改善计划，立刻改善事项在3日内横向展开改善完毕，短期改善事项在15日内改善完毕并提交改善证据及实绩。对于复审结果为C、D类的供方限期一个月进行改善，由品质管理部门对其改善效果进行评定，组织复审，审查成绩仍不合格者考虑取消该供方的合格供方资格。PEDQD原则上对所有供方进行工厂审查，当特殊情况下无法实现工厂审查时可将品质保证体制检查表(QM-BO903-02J-1),环境质量保证体制监查检查表(QM-BO903-02J-2)发送给供方要求其进行自主审查，然后将自查结果及相关资料回传PEDQD,由品质管理部门对自查结果进

11、行确认。品质管理部门应对供方自主审查结果中的问题点的改善实绩进行跟踪确认。7I2审查周期对提供直接影响产品品质的原材料供方，须每年评定一次。对提供对产品无直接影响的包装材料的供方，可两年评定一次。供方出现重大品质问题时，由品质管理部门组织相关部门进行再评价。评价合格继续列入合格供方名录，评价不合格时应与关联部门共同监督并指导其进行改善；同时应积极调查新供方进行替代。7.1.3周期审查对象：复审评定的供方原则上包括所有国内外供方(以下三种情况除外)，对国外供方可以委托母公司协助进行审查评定，由购买管理部门向日本事业部索要审查计划，并按计划跟踪索要审查报告，品质管理部门确认并保管审查报告。1、同时

12、满足以下四项条件的供方可不纳入年度审查计划。该供方已通过IS09001及IS014001体系认证上年度的年度综合评价成绩为A上年度未发生过异常联络(因供方原因造成异常)上年度品质保证体系、环境保证体系监查评价等级均为A的供方2、松下集团成员的供方可不纳入年度审查计划。3、供货量少(年度供货6个月以上(包括6个月)未供货)的供方可不纳入年度审查计划。4、重点推进供方应优先进行审查5、次电镀厂家监察要使用环境品质保证体制监查检查表以及镀锡铅混入/工序监查检查表两份检查表一同进行监查，2次或以后电镀厂商的监查时，须使用镀锡铅混入/工序监查检查表进行监查。7.1.4月度评定按月度对供方品质(包括环境上

13、的品质问题)、价格、纳期、服务(Q(E)、C、D、S评价)，实施持续评价品质实绩：由品质保证部门每月对供方的品质情况进行评定，根据供方实绩评价指标(QM-BO903-01)填写供方品质实绩评价表(QM-B0903-03J),并评价出等级，每月5日之前把上一月的品质情况报品质管理部门。供货实绩：由商品部购买部门每月对供方的供货情况进行评定，根据供方实绩评价指标(QM-BO903-01)填写供方供货实绩评价表(QM-B0903-04J),并评价出等级，每月5日之前把上一月的供货情况报品质管理部门 综合评定：由品质管理部门每月10日之前根据供方品质实绩评价表(QM-BO903-03J)和供方供货实绩

14、评价表(QM-Bo903-04J)对供方的品质状况进行综合评定,确定供方的级别，填写供方月度综合评定报告(QM-BO903-05J)。由品质管理部门将供方月度综合评定报告(QM-BO903-05J)通知供方，对于评定结果为C、D的供方限期1个月改善。品质管理部门每月做成供方品质月报QM-B0903-13J并将结果通知给各商品部。 供方月度综合评定报告(QM-BO903-05J)发送方式说明：每年3月和9月集中向供方E-mai1发送前6个月的供方月度综合评定报告(QM-B0903-05J)o当该供方的评定成绩为C、D类时,由品管部门部长、课长签字确认后当月传真给供方要求其改善。 供方级别说明：A

15、类：90分以上；为“优秀”供方。B类：70-89分；为“合格”供方。C类：6069分；限期改善；要求供方在收到供方月度综合评定报告(QM-Bo90305J)一星期内作成月份青岛松下用部品改善计划(QMB0903-09J),并回传我司。品质管理部组织相关部门对其改善对策进行验证，合格继续交易；不合格时由品质管理部门与关联部门共同监督并指导其改善，若仍不合格取消其供方资格。D类：60分以下；严重警告；新开发产品不进行交易，同时，由商品部购买部门推进新供方，品质管理部门发放供方月度品质评定报告(QM-BO903-05J),要求供方在收到供方月度综合评定报告(QM-BO903-05J)一星期内作成一月份青岛松下用部品改善计划(QM-BO903-09J),并回传我司。限期2个月改善，改善完毕由品管部门组织相关部门对其改善对策进行验证，合格，继续交易；不合格