各部门绩效&能力&态度指标及重大事件评价表.docx

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1、各部门绩效&能力&态度指标及重大事件评价表1、目的建立公司绩效考核参照基准，体现客观评价原则，减少人为因素干扰。2、适用范围适用于公司员工月度、年度绩效考核管理活动。3、工作内容3.1工作业绩指标3.1.1总经理业绩指标序号绩效要素绩效指标绩效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量营业目标达成率实际达成计划完成目标-X100%达成指标：5分：超额完成；4分：达成目标；3分：达成90%目标；2分：低于90%目标；1分：低于80%目标事件处理5分：及时圆满解决；4分：准确及时解决；3分：准确但不及时；2分：不准确不及时；1分：拖拉延误财务部2利润目标达成率实际达成计划完成目标X100%财务部3新品

2、销售目标达成率实际达成计划完成目标X100%财务部4工作质量净资产收益率销售利润率*总资产周转率*权益乘数财务部5存货周转率主营业务总成本平均存货成本（次）财务部6成本费用总成本目标控制达成率实际总成本计划总成本目标-X100%财务部7准时完成订单准时交付率准时出货批（数）总出货批（数）-100%销售部8重要事件处理准确及时相关部董事会指须由总经理亲自处理之重要事件序号绩效要素绩效指标绩效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量销售目标达成率实际达成计划完成目标100%达成指标：5分：超额完成；4分：达成目标；3分：达成90%目标；2分：低于90%目标；1分：低于80%目标事件处理5分：及时圆满

3、解决；4分：准确及时解决；3分：准确但不及时；2分：不准确不及时；1分：拖拉延误财务部2新产品销售增长率本期达成上期完成目标100%财务部3新客户开发数月交易额达10万元或以上财务部4工作质量应收帐款周转率赊销净额应收平均余额（次）财务部5销售毛利率销售总收入销售总成本-X100%财务部6成本费用销售费用目标达成率实际发生费用销售费用目标100%财务部7准时完成客户问题处理准确及时客户序号绩效要素绩效指标绩效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量产值目标达成率实际达成计划完成目标-100%达成指标：5分：超额完成；4分：达成目标；3分：达成90%目标；2分：低于90%目标；1分：低于80%目标

4、事件处理5分：及时圆满解决；4分：准确及时解决；3分：准确但不及时；2分：不准确不及时；1分：拖拉延误财务部2改善开发项目达成率实际达成数计划完成数X100%总经理3工作质量产品客户投诉率客户投诉数本期出货数100%销售部以当期相对数计算4公司内部质环安卫事故出现频次出现频次（单次损失金额达2000元及以上）品保部总务部5成本费用生产成本目标达成率实际发生成本标准生产成本X100%财务部6准时完成订单准时交付率准时出货批（数）总出货批（数）-100%销售部7事故处理准确及时相关方3.1.4生产厂长业绩指标序号绩效要素绩效指标绩效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量产能目标达成率实际达成计划完

5、成目标100%达成指标：5分：超额完成；4分：达成目标；3分：达成90%目标；2分:低于90%目标；1分：低于80%目标质量损失额度5分：低于目标；4分：达成目标；3分：超出目标10%以内；2分：超出目标20%以内；1分：失控财务部2改善开发项目达成率实际达成数计划完成数-X100%总经理3工作质量产品全制程检验一次通过率实际通过率目标通过率X100%依线别典型产品计算4产品客户投诉率客户投诉数本期出货数X100%销售部以当期相对数计算5质量损失当期质量内部/外部损失金额品保部总务部6成本费用生产成本目标达成率实际发生成本标准生产成本-X100%财务部7准时完成订单准时交付率准时出货批（数）总

6、出货批（数）f100%销售部序号绩效要素绩效指标绩效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量表报完成率实际达成数目标表报数100%达成指标：5分：超额完成；4分：达成目标；3分：达成90%目标；2分：低于90%目标；1分：低于80%目标事件处理5分：及时圆满解决；4分：准确及时解决；3分：准确但不及时；2分：不准确不及时；I分：拖拉延误财务部2计划工作事项达成达成事项数计划事项数X100%总经理3工作质量应收帐款周转率赊销净额应收平均余额（次）财务部4存货周转率主营业务总成本平均存货成本（次）财务部5净现金流量现金流入-现金流出财务部6成本费用财务费用控制目标达成实际发生值目标费用X100%财务

7、部7管理费用控制目标达成实际发生值目标费用X100%财务部8生产成本控制目标达成实际成本（总）标准成本（总）X100%财务部9准时完成会计报表准确及时准确及时总经理3.1.6销售部业绩指标序绩效要绩效指标绩效指标定义评价指导信息提备注号素供1工作数量销售目标达成率实际达成计划完成目标-100%达成指标：5分：超额完成；4分：达成目标；3分:达成90%目标;2分：低于90%目标；1分：低于80%目标事件处理5分：及时圆满解决；4分：准确及时解决；3分：准确但不及时；2分：不准确不及时；1分：拖拉延误财务部2应收帐款回收目标达成率实际回款回款目标X100%财务部3新产品销售增长率本期达成上期完成目

8、标-100%财务部4工作质量客户满意度满意项次客户调查项*次X100%销售部5销售毛利率销售总收入销售总成本100%财务部6成本费用销售费用目标达成率实际发生费用销售费用目标X100%财务部7准时完成客户问题处理准确及时客户3.1.7资材部业绩指标序号绩效要素绩效指标绩效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量生产计划达成率实际达成100%达成指标：5分：超额完成；销售部计划完成目标2供应计划达成率实际达成数计划完成数X100%4分：达成目标；3分：达成90%目标；2分：低于90%目标；1分：低于80%目标存货损失额度5分：低于目标；4分：达成目标；3分：超出目标10%以内；2分：超出目标20%

9、以内；1分：失控资材部3工作质量库存资金占用实际库存金额标准库存金额X100%财务部4存货周转率主营业务总成本平均存货成本-（次）财务部5应付帐款周转率应付净额应付平均余额（次）财务部6成本费用存货损失盘亏/跌价/损耗/质量不良等财务部7采购费用实际发生费用标准采购费用100%财务部8准时完成订单准时交付率准时出货批（数）总出货批（数）100%销售部3.1.7人力资源部业绩指标序号绩效要素绩效指标绩效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量人力规划完成率实际达成计划完成目标100%达成指标：5分：超额完成；总经理2人力招募达成率实际达成数计划完成数K1Oo%4分：达成目标；3分:达成90%目标;

10、2分:低于90%目标;1分：低于80%目标事件处理5分：及时圆满解决；4分：准确及时解决；3分：准确但不及时；2分：不准确不及时；1分：拖拉延误人力资源部3培训目标达成率实际达成数计划完成数100%人力资源部4绩效考核完成率实际达成数计划完成数100%人力资源部5工作质量员工满意度员工满意数被调查员工数100%制造部6员工招募合格率合格员工数员工招募数100%制造部7工资核算差错率差错数员工数100%财务部8成本费用办公费用实际发生费用标准费用X100%财务部9车辆费用实际发生费用标准费用100%财务部10准时完成人事问题准确及时处理准确及时总经理3.1.8总务部业绩指标序号绩效要素绩效指标绩

11、效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量员工就餐保障率实就餐人次应就餐人次-X100%达成指标：5分：超额完成；人力资源部2清洁工作达成达成天区工作天区roo%4分：达成目标；3分:达成90%目标；2分:低于90%目标；1分：低于80%目标事件处理5分：及时圆满解决；4分：准确及时解决；3分：准确但不及时；2分：不准确不及时；1分：拖拉延误人力资源部3基建维护事项达成率实际达成事项计划事项100%人力资源部4后勤工作事项实际达成事项计划事项f100%人力资源部5工作质量员工就餐满意率满意数被调查员工数-X100%制造部6清洁合格率合格区次检查区次-X1o0%检查组8成本费用员工就餐费用实际发生费用标准费用-X100%财务部9基建修护费用实际发生费用标准费用-X100%财务部10准时完成总务后勤问题及时处理准确及时人力资源部3.1.9制造部业绩指标序号绩效要素绩效指标绩效指标定义评价指导信息提供备注1工作数量产量达成率实际产出X100%达成指标：5分：超额完成；4分：达成目标；3分：达成90%目标；2分：低于90%目标；1分：低于80%目标资材部标准度量因素计划产