国营药企各部门工作目标分解表.docx

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1、2023年度公司工作目标及部门分解目标（）2023生产目标1、全年实现生产产值2.3亿元。2、全年实现生产件数25.55万件，其中OTC产品23.06万件，临床产品1.665万件，加工产品0.825万件。（二）2023年生产成本控制目标1、物料消耗在去年基础上降低1.0个百分点。2、制造费用在去年基础上下降2%。（三）2023年质量目标1、成品出厂合格率100虬2、质量投诉率小于6%,损失不超过20万元。（四）管理制度1、根据公司发展需要，完善各项管理制度，完成制度汇编工作。2、月人均培训时数不少于8小时，其中安全培训每月不少于1小时；3、人员年流失率控制在5%以内。（五）GMP管理1、完善新

2、版GMP文件体系，完成新版GMP培训。（六）部门工作管理分解目标2023年度质保部质量目标分解表序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门1政府抽检合格率100%10政府抽检合格次数/月政府抽检次数X100%饼图每月每月8日前质保部质保部2变更控制率100%10变更完成次数/月变更总数X100%饼图每月每月8日前质保部变更部门3偏差报告率100%10发生偏差次数/月生产总批次X100%饼图每月每月8日前质保部偏差发生部门4CAPA完成率95%10实施CAPA次数/完成CAPA次数X100%饼图每月每月8日前质保部CAPA实施部门5QA监督差错率1%15QA监督差

3、错次数/月生产总批次100%饼图每月每月8日前质保部质保部6完成部门GMP文件和记录100%10完成文件和记录总数/需要完成的文件和记录总数XIo0%饼图每月每月8日前质保部质保部7放行成品出厂合格率100%15检验合格批次数/月放行成品总数X100%饼图每月每月8日前质保部质保部8质量投诉处理率100%10处理完成质量投诉数量/月质量投诉数量XIo0与饼图每月每月8日前质保部质保部9产品召回次数1%10召回产品批次/月放行产品批次饼图每月每月8日前质保部质保部2023年度XX制药制造一部质量管理目标部门序号目标内容指标值权重计算工式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部n制造一部1生产计

4、划完成率90%实际完成批次/计划完成批次*100%趋势图每月每月3日前生产管理部制造一部2产品一次合格率292%一次合格批次/生产总批次*100%趋势图每天下午统计制造一部质理保证部3成品率295%每批成品入库数/每批成品计划量*100%趋势图每天每批结束生产管理部制造一部4设备维护率295%实际设备维护次数/计划维护设备次数*100%直方图每月每月3日前制造一部制造一部5设备完好率95%开工岗位设备完好台数/开工岗位设备台数*100%趋势图每天下午统计制造一部制造一部6物料平衡率按工艺规程执行按工艺规程规定的计划算公式趋势图每天下午统计7不合格品处理率100%8偏差报告率100%报告偏差/统

5、计发生偏差*100%每月每月3日前质量保证制造一部9变更控制率100%发生变更数/统计变更数*100%每月每月3日前质量保证制造一部1()各类记录、台帐抽查合格率296%抽查合记录批次/抽查合部批次*100%趋势图每月每月3日前质量保证制造一部2023年度制造三部生产质量管理目标部门序号目标内容指标值权重计算公式（）统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门1生产任务：月计划内包（入库）率90%以上，未完成品规4个，而且下月10号前入库；内包（入库）率95%以上20%月计划入库率=实际内包（入库）批次/计划内包（入库）批次*100%表格每月每月5日前生产管理部生产管理部2一次包装（批号打印）

6、合格率大于98%10%一次包装合格率/包装总批次趋势图每月每月5日前生产管理部质量保证部3制造设备完好率大于90%10%完好设备台数/设备总台数*100%趋势图每月每月3日前设备部设备部4设备维护保养完成率大于96%5%完成设备维护保养台数/计划保养台数*100%趋势图每月每月3日前设备部设备部5物料平衡率按生产指令10%按工艺规程规定计算公式趋势图每天6成品收率98%5%每批成品入库数/每批成品计划量*100%趋势图每天7不合格品处理率100%5%表格每周8偏差报告率100%5%报告偏差/统计发生偏差*100%每月9人身设备安全事故010%表格每月每月3日前设备部设备部2023年度采购部质量

7、目标分解表部门序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门采购部1从确认的供应商采购符合质量标准的物料100%从确认的供应商采购批次/采购总批次*100%数字每月每月8日前采购部质控部2供方交货及时率295%到货时间/计划到货时间*100%数字每月每月8日前采购部技术部3供方交货合格率295%合格批次/送检批次*100%数字每月每月8口前采购部质控部2023年度质量分目标编制部门：生产管理部部门序号目标内容指标值权重分计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部生产管理部1物料需求计划及时性：销售计划后3个工作日内表格每月每月8日前生产管理部生产管理部2生产

8、计划及时性：销售计划后4个工作日内表格每月每月5日前生产管理部生产管理部3仓库中间站帐卡物准确率99%抽查帐物卡相符批次/抽查总批次*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部4物料发货准确率99.5%发货合格次数/发货总次数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部5物料发货及时率99.0%发货及时次数/发货总次数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部6记帐及时率98.0%抽查记帐合格数/抽查总数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部7每周对生产车间的监督检查每周一次表格每月随时生产管理部生产管理部8物料平衡率每批根据工艺规程要求表格每月每月5日前结算部制造部9

9、生产指令及时率98.0%指令及时次数/指令总次数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部IO生产指令准确率99.5%指令合格次数/指令总数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部11GMP文件、记录及各种报表及时率100%完成数/计划总数*100%表格每月每月3日前生产管理部生产管理部12特药及危险品库安全事故0表格每月每月3日前生产管理部生产管理部2023年度制造二部质量目标分解表部门序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部制造二部1生产任务：月计划内包（入库）率90%以上，未完成品规W4个,而且下月10号前入库；内包（入库）率95%以上月计划

10、入库率=实际内包（入库）批次/计划内包（入库）批次*100%表格每月每月5日前生产管理部生产管理部2中间产品一次合格率大于92%一次合格批次/生产总批次*100%趋势图每月每月5日前生产管理部质量保证部3批成品率按各品种的定额指标成品入库数/理论量*100%表格每天每天上午生产管理部制造部4制造设备完好率大于90%完好设备台数/设备总台数*100%趋势图每月每月3日前设备部设备部5设备维护保养完成率大于96%完成设备维护保养台数/计划保养台数*100%趋势图每月每月3日前设备部设备部6人身设备安全事故O表格每月每月3日前设备部设备部7质量事故损失金额小于10万元表格每月每月3日前结算部质量保证

11、部8部门GMP文件、记录和报表及时率100%完成数量/计划完成数*100%表格每月每月3日前制造部制造部9不合格品处理率100%5%表格每周10偏差报告率100%5%报告偏差/统计发生偏差町00%每月2023年度设备部管理目标部门序号目标内容指标值权重计算公式()统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门设备部1用电、环保、消防安全事故0表格每月每月3日前设备部设备部2计量仪器、甥具检定率100%完成检定数量/计量仪器、器具总数*100%表格每月每月3日前设备部设备部3完成部门GMP文件和记录及时率100%完成数量/计划完成数量*100%表格每月每月3日前设备部设备部4设备档案及报表的准确率99.5%抽查合格数/抽查总数*100%表格每月每月3日前设备部设备部5设备备品备件库帐物卡相符性合格率99%抽查合格数/抽查总数*100%表格每月每月3日前设备部设备部6设备备品备件计划准确率99%备品备件耽误车间生产次数/总计划量*100%表格每月每月3日前设备部设备部7设备零部件外加工一次合格率99.5零部件外加工一次合格次数/外加工总次数