国营药企各部门工作目标分解表.docx
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1、2023年度公司工作目标及部门分解目标()2023生产目标1、全年实现生产产值2.3亿元。2、全年实现生产件数25.55万件,其中OTC产品23.06万件,临床产品1.665万件,加工产品0.825万件。(二)2023年生产成本控制目标1、物料消耗在去年基础上降低1.0个百分点。2、制造费用在去年基础上下降2%。(三)2023年质量目标1、成品出厂合格率100虬2、质量投诉率小于6%,损失不超过20万元。(四)管理制度1、根据公司发展需要,完善各项管理制度,完成制度汇编工作。2、月人均培训时数不少于8小时,其中安全培训每月不少于1小时;3、人员年流失率控制在5%以内。(五)GMP管理1、完善新
2、版GMP文件体系,完成新版GMP培训。(六)部门工作管理分解目标2023年度质保部质量目标分解表序号目标内容指标值权重计算公式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门1政府抽检合格率100%10政府抽检合格次数/月政府抽检次数X100%饼图每月每月8日前质保部质保部2变更控制率100%10变更完成次数/月变更总数X100%饼图每月每月8日前质保部变更部门3偏差报告率100%10发生偏差次数/月生产总批次X100%饼图每月每月8日前质保部偏差发生部门4CAPA完成率95%10实施CAPA次数/完成CAPA次数X100%饼图每月每月8日前质保部CAPA实施部门5QA监督差错率1%15QA监督差
3、错次数/月生产总批次100%饼图每月每月8日前质保部质保部6完成部门GMP文件和记录100%10完成文件和记录总数/需要完成的文件和记录总数XIo0%饼图每月每月8日前质保部质保部7放行成品出厂合格率100%15检验合格批次数/月放行成品总数X100%饼图每月每月8日前质保部质保部8质量投诉处理率100%10处理完成质量投诉数量/月质量投诉数量XIo0与饼图每月每月8日前质保部质保部9产品召回次数1%10召回产品批次/月放行产品批次饼图每月每月8日前质保部质保部2023年度XX制药制造一部质量管理目标部门序号目标内容指标值权重计算工式统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部n制造一部1生产计
4、划完成率90%实际完成批次/计划完成批次*100%趋势图每月每月3日前生产管理部制造一部2产品一次合格率292%一次合格批次/生产总批次*100%趋势图每天下午统计制造一部质理保证部3成品率295%每批成品入库数/每批成品计划量*100%趋势图每天每批结束生产管理部制造一部4设备维护率295%实际设备维护次数/计划维护设备次数*100%直方图每月每月3日前制造一部制造一部5设备完好率95%开工岗位设备完好台数/开工岗位设备台数*100%趋势图每天下午统计制造一部制造一部6物料平衡率按工艺规程执行按工艺规程规定的计划算公式趋势图每天下午统计7不合格品处理率100%8偏差报告率100%报告偏差/统
5、计发生偏差*100%每月每月3日前质量保证制造一部9变更控制率100%发生变更数/统计变更数*100%每月每月3日前质量保证制造一部1()各类记录、台帐抽查合格率296%抽查合记录批次/抽查合部批次*100%趋势图每月每月3日前质量保证制造一部2023年度制造三部生产质量管理目标部门序号目标内容指标值权重计算公式()统计方法统计周期统计时间统计部门信息提供部门1生产任务:月计划内包(入库)率90%以上,未完成品规4个,而且下月10号前入库;内包(入库)率95%以上20%月计划入库率=实际内包(入库)批次/计划内包(入库)批次*100%表格每月每月5日前生产管理部生产管理部2一次包装(批号打印)
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