城镇燃气经营企业安全管理检查表.docx

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1、城镇燃气经营企业安全管理检查表受检单位：检查时间:序号检查单元检查项目-查法检方检查要求隐患级别检查情况1营体法生经主合性经营许可查阅资料企业取得燃气经营许可证，生产经营符合许可核准范围，不存在倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证以及超期经营等行为。重大隐患充装许可查阅资料涉及燃气充装业务的，取得气瓶或移动式压力容器充装许可证，充装业务符合充装许可范围。重大隐患特种设备管理查阅资料压力容器、压力管道等特种设备取得特种设备登记证，建立使用登记台账及安全技术档案资料；定期检验报告（监督检验、全面检验、年度检查）在有效期内。重大隐患2信息化建设管道燃气企业现场检查管道燃气企业建立燃气管网

2、监控系统（SCADA）,地理信息管理系统（GIS）、客户管理系统（CIS）O重大隐患瓶装燃气企业现场检查瓶装燃气企业建立气瓶质量追溯系统、场站信息管理系统、客户管理系统。重大隐患3全理构人员安管机与员组织机构查阅资料成立安全生产委员会或领导小组。大患重隐安全生产会议查阅资料企业召开安全生产会议，研究部署企业安全管理工作。企业安全管理部门定期召开安全会议。相关决议和工作安排以会议纪要形式记录在案。一般隐患3全理构人员安管机与员日常管理机构查阅资料建立安全生产管理机构，按规定配备专兼职安全生产管理人员。般隐患注册安全工程师查阅资料按规定配备注册安全工程师或初级注册安全工程师，并负责安全管理工作。一

3、般隐患4全产任安生责安全生产责任制度文件查阅资料建立全员安全生产责任制，明确各级责任人员、责任范围和考核标准。一般隐患安全生产责任书查阅资料企业安全责任层层落实，逐级签订全员安全生产责任书，明确各岗位的安全生产责任。一般隐患5制度化建设安全管理制度查阅资料企业有健全的符合企业现状的安全管理制度；制度经企业主要负责人签字发布。一般隐患操作规程查阅资料编制齐全适用的岗位和设备设施安全操作规程；新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，制订相应的安全操作一般隐患序号检查单元检查项目-查法检方检查要求隐患级别检查情况规程。6持证上岗和教育培训主要负责人安全教育培训查阅资料企业主要负责人经燃气主管部

4、门考核合格，取得从业人员考核合格证书；合格证书在有效期内。一般隐患安全生产管理人员教育培训查阅资料企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人经燃气主管部门考核合格，取得从业人员考核合格证书；合格证书在有效期内。一般隐患运行、维护和抢修人员教育培训I查阅资料负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工、瓶装燃气送气工、管道燃气客服员，经燃气主管部门考核合格，取得从业人员考核合格证书；合格证书在有效期内。一般隐患特种（设备）作业人员查阅资料从事特种（设备）管理、

5、操作的人员应取得相应资格证书，方可上岗作业，并定期做好资格证复审。一般隐患新员工、转岗、复岗人员安全教育培训查阅资料新员工经企业三级安全教育培训，考试合格后方可上岗；培训学时达到要求，档案齐全。转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行部门、班组级安全教育培训合格。一般隐患日常安全教育培训查阅资料所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行专门的安全教育培训，有培训记录和本人签名。一般隐患其他人员查阅资料对相关方作业人员和临时聘用人员进行入场前的安全教育培训，确认其资质和能力符合作业要求后，方可允许上岗作业。一般隐患7

6、安全投入安全生产投入管理制度查阅资料制定公司安全生产费用投入保障制度，明确提取比例、提取方法、使用范围等。一般隐患安全费用的使用查阅资料企业提取的安全生产费用占上年度营业额的比例符合相关法规规定，并建立完整的安全生产费用台账，确保专款专用。一般隐患8双重预防双控管理制度查阅资料建立有安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度。一般隐患序号检查单元检查项目-查法检方检查要求隐患级别检查情况机制风险分级管控查阅资料定期开展安全风险辨识，按风险分级采取相应的管控措施和明确管控责任人。有风险辨识清单、风险提示牌、重大风险公告栏等警示标识。一般隐患隐患排查查阅资料企业应明确安全检杳的组织形式、检

7、查周期、检查内容、整改要求等。一般隐患生产安全隐患治理查阅资料检查记录齐全、完整，建立隐患排查治理台账；落实整改时限、整改资金、整改责任人、整改措施及应急预案，及时整改形成闭环管理。一般隐患查阅资料企业无法自行整改安全隐患，应及时向属地主管部门报告，形成隐患整改过程记录。一般隐患客户端隐患治理查阅资料属于燃气经营企业责任范围内的隐患应及时整改；属于用户责任范围内的隐患，应下达隐患整改通知书，送达用户，指导用户整改。般患一隐查阅资料针对用户拒不整改隐患应及时向属地主管部门报告；按程序采取停气等措施，防止事故发生。一般隐患9应急管理应急预案查阅资料应建立本单位的应急预案体系，按照生产经营单位生产安

8、全事故应急预案编写导则(GB/T29639)要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。综合应急预案由企业主要负责人签字发布，报属地燃气管理部门备案。一般隐患应急救援队伍查阅资料企业应当配备专职或兼职救援队伍，或者委托专业的应急救援队伍。一般隐患应急抢险物资阅料场查查资现检企业应当配置必要的应急抢险物资，台账与实际相符，并均能正常使用。般患一隐应急演练查阅资料企业应制定本单位的应急预案演练计划，定期开展应急预案演练(综合应急预案每年不少于1次，专项应急预案不少于2次)。一般隐患10安防管理应急预案查阅资料按照城镇燃气行业反恐怖防范工作标准要求编制安防管理专项预案。一般隐患查阅资料企业应制

9、定本单位的安防管理演练计划，定期组织安防管理应急演练。一般隐患序号检查单元检查项目-查法检方检查要求隐患级别检查情况应急装备清单查阅资料安防管理应急装备应与安防管理专项预案的清单保持一致。一般隐患11殊业理特作管管理制度查阅资料对高处作业、有限空间作业、动土作业、动火作业、临时用电等特殊作业建立管理制度。一般隐患查阅资料针对特殊作业应实行审批，办理作业票证。重大隐患11特殊作业管理过程管控查阅资料对作业人员安全交底，如实告知作业场所和作业过程中存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。作业过程中，监护人员必须到场监护，并填写监护记录。一般隐患12用户安全宣传安全宣传制度查阅资料制定用户安全宣传

10、制度，年度安全宣传计划。一般隐患新用户宣传查阅资料新用户开户时向用户发放用户安全手册及宣传资料，内容至少包括安全使用常识、应急处置措施、报警电话等内容。一般隐患居民用户宣传查阅资料安检中应对用户进行安全用气宣传。一般隐患工商用户宣传查阅资料每年对工商用户进行安全用气宣传，配合工商业用户做好培训工作。一般隐患供用气合同查阅资料与用户签订供用气合同，合同中明确各自的安全责任。一般隐患13入户安检安检制度查阅资料制定安检制度，明确安检对象、安检频次、安检内容、安检要求等。一般隐患安检频次查阅资料管道经营企业为居民用户每年提供1次安全检查；为商业用户及工业用户每年提供2次安全检查。瓶装燃气企业结合送气

11、、换气按规定开展安全检查。一般隐患安检项目查阅资料检查项目应涉及管道、阀门、计量仪表、用气设备、用气环境、泄漏检测等内容。般隐患未安检用户管理查阅资料对未安检到的用户，应粘贴“到访不遇单”，关注“到访不遇”用户，针对长期未安检用户采取措施。一般隐患14报修及维抢修管理制度查阅资料制定报修、抢修和维修管理制度，明确报修、抢修和维修的程序及时间要求。一般隐患查阅资料有报修记录，包括：时间、地点、情况和处理结果等。有维抢修记录，包括：到场时间、人员、处理结果等。一般隐患客户热线查阅资料设立统一对外公布的24小时抢险抢修电话（24小时客服热线）。一般隐患序号检查单元检查项目-查法检方检查要求隐患级别检

12、查情况现场检查接线员工熟悉燃气泄漏、燃烧、爆炸、窒息等应急处置程序。一般隐患应急处置方案查阅资料企业制定有现场处置方窠，包含应急组织和成员，各成员有明确的任务和职责。预案包含客户燃气泄漏、爆炸及火灾事故、窒息和中毒事故、燃气供应中断等各类事故应急处理程序和措施。一般隐患15事故管理管理制度查阅资料应制定企业事故管理制度，规定事故分类、分级标准，明确报告、应急救援、调查处理要求。一般隐患事故分析查阅资料企业应对事故开展内部调查分析或委托第三方机构进行技术分析一般隐患事故台账查阅资料应建立企业事故管理台账，有事故经过、事故原因分析、事故处理结果和经验教训等内容，并进行事故统计。一般隐患16其他气质检查查阅资料燃气经营企业应建立气质检测制度，供应的燃气应符合燃气工程项目规范(GB55009)、城镇燃气设计规范(GB50028)城镇燃气分类和基本特性(GB/T13611)、液化石油气(GB11174)、天然气(GB17820)、城镇燃气用二甲醛(GB25035)规定。一般隐患加臭剂查阅资料燃气加臭剂用量应符合国家标准要求。若用四氢睡吩对天然气加臭时，加臭剂用量不低于20mg3,终端浓度不低于8mgm3;若用四氢睡吩对液化石油气加臭时,加臭剂用量不低于50mgm3o一般隐患受检单位负责人签字(盖章)：检查人员签字：