安全风险隐患排查治理制度.docx

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1、安全风险隐患排查治理制度1总则为了建立安全风险隐患排查治理长效机制，加强安全风险隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、法规，规章及标准制定本制度。2范围本制度适用于公司生产单位安全风险隐患排查治理工作。3参考文件中华人民共和国安全生产法危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准4定义安全风险是某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合；安全风险点是指存在安全风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合；对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或缺

2、失时就形成事故隐患，包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。5职责5.1 安全管理部负责对各生产单位安全隐患排查治理的组织和实施。5.2 生产单位是风险隐患排查治理的主体，各单位主要负责人是厂部安全生产第一责任人，对本厂安全风险隐患的排查和整改负主要责任。各车间主任、工段长、班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责。厂部安全管理科具体负责组织落实厂部安全风险隐患排查。6管理/工作程序6.1 基本要求6.1.1 生产单位是风险隐患排查治理的主体，要逐级落实安全风险隐患排查治理责任，对安全风险全面管控，对安全隐患治理实行闭环管理，保证生

3、产安全。6.1.2 安全风险隐患排查是生产单位安全管理的基础工作，是厂部安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则,明确职责,建立健全厂部安全风险隐患排查治理办法和保证办法有效执行的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证厂部安全生产。6.1.3 安全风险隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。6.2 安全风险隐患排查方式和频次6.2.1 安全风险隐患排查方式621.1安全风险隐患排查形式包括日常排查、

4、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。1.1.1 .1.1日常排查是指厂部班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及厂部管理人员和各专业技术人员的日常性检查；日常排查要加强对关键装置、重点部位、重大危险源的检查和巡查；1.1.2 .1.2综合性排查是指以安全生产责任制、安全技术操作规程落实情况和化工过程安全管理各要素落实情况为重点开展的全面检查;1.1.3 专业性排查是指工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等专业对生产系统进行的检查；1.1.4 季节性排查是指根据各季节防范特点开展的专项检查，主要包括：春季以

5、防雷、防静电、防解冻泄露、防解冻坍塌为重点；夏季以防雷、防设备容器超温超压、防风、防洪、防暑降温为重点;秋季以防雷、防火、防静电、防凝保温为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点；1.1.5 重点时段及节假日前排查是指在重大活动、重点时段和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和事故隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、安全保卫、应急、消防等方面进行的检查，特别是要对节假日期间领导干部带班值班、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。1.1.6 事故类比排查是指对公司内或同类企业发生安全事故后举一反三的安全检查；1.1.7 复产复工前排查是指节假日

6、、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前，需要进行人员培训，对生产工艺、设备设施等进行综合性隐患排查。1.1.8 外聘专家诊断式排查是指聘请外部专家对生产单位进行的对标合规性检查。6.2.2.1 开展安全风险隐患排查的频次规定：6.2.2.1.1 装置操作人员现场巡检间隔为2小时，对“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔为1小时；622.1.2车间（装置）直接管理人员（主任、工艺、设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；6.2.2.1.3车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次安全风险隐患排查；厂部应结合岗位责任制检查，至少每

7、月组织一次安全风险隐患排查；622.1.4生产单位应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查；6.221.5当国内同类企业发生安全事故时，各单位应举一反三，及时进行事故类比安全风险隐患专项排查。6.2.2.2当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相关专业性排查：6.2.2.2.1国内颁布实施有关最新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；62222厂部装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；6.222.3发生工伤安全事故的，应及时根据事故发生情况及时组织

8、开展事故类比排查；62224危化单位应对涉及“两重点一重大”的生产储存装置运用HAZoP分析法进行安全风险辨识分析，一般每3年开展一次；6.3.1安全领导力631.1 安全生产目标、计划制定及落实情况；631.2 生产单位主要负责人安全生产责任制的履职情况。631.3 主要负责人和各级管理人员参加安全活动、带（值）班、组织开展安全风险研判与承诺公告情况631.4 生产单位安全例会组织召开情况，车间、班组班前班后会安全工作部署落实情况。631.5 安全生产管理体系建立、运行及考核情况；“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）的检查处置情况。6.3.1.6异常工况处理授权决策机制建立情况。6.

9、3.2安全生产责任制632.1全员安全生产责任制制定情况，是否根据岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各层级所有岗位从业人员的安全生产责任，体现安全生产“人人有责”、“一岗双责6.322全员安全生产责任制的培训、落实、考核等情况。6.3.3安全教育和岗位操作技能培训63.3.1生产单位主要负责人及安全管理人员参加安全培训及考核情况。6.3.3.2生产单位安全教育培训制度的执行情况，主要包括：1）三级安全教育培训体系的建立，安全教育培训需求的调查，安全培训计划及培训档案的建立情况；2）安全教育培训计划的落实，方式及效果的评估情况;3）从业人员安全教育培训考核上岗，特种作业人员持证上岗情况;4）人

10、员、工艺技术、设备设施等发生改变时，及时对操作人员进行再培训情况；5）新工艺、新技术、新装置、新产品试生产前，全体管理人员和操作人员培训考核情况；6）对外来施工人员的入厂安全教育培训情况。6.3.4风险管理6.3.4.1安全风险辨识开展情况，主要包括：1）对生产全过程及装置的全生命周期开展安全风险辨识和管理情况；2）管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析情况；3）安全风险辨识全员参与情况。63.4.2安全风险辨识分析内容的完整性情况，主要包括：1）工艺技术的本质安全性及安全风险程度分析情况；2）工艺系统可能存在的安全风险辨识情况；3）控制风险的技术

11、、管理措施及其失效可能引起的后果分析情况;4）现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响分析情况；5）在役装置发生变更后引入的安全风险分析情况；6）吸取本企业和其他同类企业安全事故及事件教训情况。6.3.4.2安全风险分级管控与措施落实情况，主要包括:1）制定可接受安全风险标准的情况;2）对辨识出的所有安全风险进行分级和落实安全风险管控措施情况；3）对辨识分析发现的不可接受风险，制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围的情况。6.3.5设计管理6.351新、改、扩建设项目安全设施“三同时”符合性情况。6.352涉及“两重点一重大”装置自动化控制系统的配置情况。63

12、.5.3建设项R选址合理性情况，与周围敏感场所的外部安全距离满足性情况。635.4内部总图布局、重要设施的平面布置、朝向、安全距离等合规性情况。6.3.6装置运行安全管理6.361操作规程制定及执行情况，主要包括：1）操作规程内容完整性与满足性情况；2）操作规程的适应性和有效性的定期确认与审核修订情况；3）操作规程文本的发布及方便操作人员随时查用情况；4）定期开展操作规程培训和考核情况；5）工艺技术、设备设施发生重大变更后对操作规程的及时修订情况；6.362异常工况监测预警及处置情况，主要包括:1）装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警情况；2）采用在线安全监控、自动检测或人工分析

13、数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免安全事故情况；3）可燃及有毒气体检测报警设施设置及投用情况。6.363开停车安全管理情况，主要包括：1）开停车前安全条件检查确认管理制度的执行情况；2）开停车前开展安全风险辨识分析、开停车方案的制定、安全措施的编制及落实情况；3）开车过程中重要步骤的签字确认情况，包括装置吹扫、清洗、气密试验时安全措施的制订，引进蒸汽、易燃易爆介质前的流程确认，引进物料时对物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况的监测与流程再确认，进退料顺序和速率的管理，可能出现泄漏等异常现象部位的监控情况；4）停车过程中，设备和管线低点处的安全

14、排放操作及吹扫处理后与其他系统切断、确认工作的执行情况。636.4工艺纪律、交接班制度的执行与管理情况。63.6.5重大危险源安全控制设施设置及投用情况，主要包括：1）重大危险源重点设施设置的紧急停车系统设置及投用情况；2）甲醇厂配备的独立安全仪表系统（SIS）设置及投用情况；3）视频监控系统设置及投用情况。636.6重点监管危险化工工艺安全控制措施的设置及投用情况。6.367储运设施的管理情况，主要包括:1）厂部危险化学品装卸规范管理执行情况；2）密闭定量装车系统投用情况；3）甲醇厂浮顶储罐安全运行情况；4）危险化学品仓库及储存日常监督管理情况。636.8粗笨、甲醇、轻油、氨水等有毒、易燃易

15、爆危险化学品的特殊管控措施落实情况。6.3.7设备设施完好性637.1 设备设施管理制度的执行情况，主要包括：1）设备设施管理台账的建立，备品配件管理，设备操作和维护规程编制，设备操作、维修人员的技能培训情况；2）对可能出现泄漏的部位、物料种类和泄漏量的统计分析情况，生产装置动静密封点的定期监（检）测及处置情况，各类泄漏检测报警仪器的定期标定情况，开展防腐蚀管理情况；3）电气设备设施安全操作、维护、检修工作的开展情况，电源系统安全可靠性分析和安全风险评估工作的开展情况，防爆电气设备、线路检查和维护管理情况；4）仪表自动化控制系统日常维护保养情况，安全联锁保护系统停运、临时摘除的审批情况。637.2 设备日常管理情况，主要包括：1）设备操作规程的编制及执行情况；2）大机组和重点动设备运行参数的自动监测及运行状况的评估情况；3）关键储罐、大型容器的防腐蚀、防泄漏相关工作开展情况；4）安全附件的维护保养情况；5）日常巡检工作开展情况；6）备用机泵的管理情况。637.3 设备预防性维修工作开展情况，主要包括：1）关键设备在线监测情况；2）关键设备、连续监（检）测检查仪表的定期监（检）测检查情况；3）静设备密封件、动设备易损件的定期监（检）测情况；4）压力容器、压力管道附件的定期检查（