建设项目履约检查管理办法.docx

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1、建设项目履约检查管理办法制度编码TX.JR012(XX)版本VI.0承办部门项目交付中心生效日期2023.06.28下级单位使用方式直接沿用审核集团企业管理中心、产品中心、运管中心、审计中心、采购中心审定/核准集团总裁办公会变更记录日期变更类型变更后版本变更内容简述2023-10-16新增VI.0新增建设项目履约检查管理办法。第一章总则第一条目的为实现以产品为基础、以客户为中心的大交付管理模式，系统提升集团项目交付管理基本面，落实事前预防、事中过程管理、事后考核评价，强化项目现场管理，推行项目管理工作常态化，特J定本办法。第二条适用范围集团全资及控股的建设项目。第二章检查原则第三条双向履约原则

2、履约是双方的，项目公司与客户、供方都应按照制度及合同规定的方式、内容、标准等要求，各自完成规定行为和目标。第四条双线结合原则集团交付中心以正面清单为基础，以规范项目管理动作为导向，重点关注履约行为和过程管理；同时，履约专项督察组以负面清单为基础，以检查实体为导向，重点关注结果，通过结果倒查履约行为。共同促进提高。第五条检查与赋能培训相结合检查是形式，赋能为根本。在检查的同时，对制度规定进行宣贯，对项目常态化管理重难点进行培训，规范管理动作，加强各层级以规章制度、合同协议为基础的过程管理，提升项目产出单元的履约管理和交付能力。第六条检查与整改相结合检查是工具，整改提升是关键，持续对项目公司标准化

3、管理动作进行纠偏，重在整改闭环管理；集团、大区将协同项目公司处理整改问题，系统性解决项目交付管理遇到的问题，促进项目交付管理基本面的整体改善和团队能力的实质性提升。第七条初始化阶段需要全覆盖直到形成常态化管理以检查促规范，以规范促提升，在履约检查初始化阶段，需要实施高强度的检查赋能相结合的管理动作，助力全面全员落实履约管理标准化动作，将履约管理融入内心，化为岗位行动，成为工作习惯，实现管理常态化。第三章职责与分工第八条项目交付中心负责履约检查管理办法、标准的制定及更新迭代工作；负责对大区、项目公司常态化履约管理进行指导、支持、监督考核，是履约常态化管理的归口管理部门；根据履约管理办法、标准，对

4、大区、项目公司、设计、总包、监理、设备、专业分包等单位进行履约检查，同时围绕管理动作、合同履约、优秀案例，对现场管理人员进行宣贯培训，帮助项目实现持续改进。第九条履约专项督察组对标中央环保督察组，组建独立于交付系统之外、直接受集团高管领导的履约专项督察组，通过“四不两直”的检查形式，按照现行法律法规和合同约定，独立对项目公司、设计、总包、监理、设备、专业分包等单位进行履约检查工作，同时将结果直接反馈至集团高管及项目交付中心。第十条其他各个中心协同（产品中心、采购中心、人力资源、企管中心、财务部门）第十一条大区/村镇事业部项目交付部建设项目交付主责部门，负责贯彻落实集团关于履约管理的工作目标和要

5、求，保证项目实现履约的资源配置，提升项目公司履约管理能力，并跟踪落实问题整改，实现履约管理常态化。第十二条项目公司项目履约管理实施主责单位，负责组织本项目的履约管理和检查自评工作，是履约检查直接对象，果（接&责。序号名称主责单位检查范围主要检查内容1日常与月度履约检查项目公司/大区交付部村镇事业部项目公司层面各履约主体供方日常管理行为及月度履约评价；项目定期自检工作；督办问题项整改。2集团集团项目集团所有在建项目覆盖项目公司及供方履约管履约检查交付中心理行为，扣分项按100%检查覆盖，没扣分项按照不低于20%的抽查覆盖；项目公司整改完成情况3履约专项督导履约专项督察组集团所有在建项目项目现场实

6、体、管理行为是否触及集团负面清单第四章检查评价体系第十三条“2+1”检查评价体系：集团+大区、项目（“2”）履约检查注重过程，纠正管理偏差，通过三级管理体系逐步消除结果偏差；履约检查按照分层实施的方式进行，履约专项督察组（“1”）注重结果，发现实体偏差，倒推过程管理问题。1组织方频次（方案一）检查侧重点1履约专项督察组独立检查全覆盖，每个项目不少于一次现场实体为主，发现实体偏差2集团+大区履约检查全覆盖，每个项目不少于一次，根据项目进展情况管理行为为主，纠正管理偏差，跟踪督办整改闭环项目公司日常与月度履约检查日常检查、月度评价供方管理动作和现场实体闭环管理第十四条独立评价：项目公司、总包单位、

7、设计单位、监理单位、设备供应商独立评价，评价维度分项目管理行为和现场实体两个维度。（一）项目公司标准化管理维度：质量管理、安全文明施工管理、进度管理、综合管理、相关方管理；（二）总包单位/专业分包履约管理评价维度：D项目管理维度质量管理、安全文明施工管理、进度管理、现场管理能力及配合度；2）实体质量维度按照15个产品单元进行分部分项分类：基础处理、建筑结构、设备安装、电气自控、建筑景观；（三）监理单位履约管理评价维度：监理组织架构、管理体系、质量、进度、安全、综合管理。（四）设计单位履约管理评价维度:设计质量、设计进度、服务态度、诚信度四个维度评价；（五）设备供应商：到货及时、到货准确、交付是

8、否影响、产品质量、产品技术指标符合度、沟通、响应与配合、售后服务等。第十五条评价主体：监理、施工单位评价主体为项目公司，集团交付中心进行审核；设计单位评价主体为项目公司，集团项目交付中心、产品中心审核；设备供应商评价主体为项目公司，集团采购管理中心、项目交付中心审核序号评价对象评价主体检查得分权重分配结果1项目公司履约专项督察组70%；/集团+大区30%；项目公司履约管理总分100分，按照权重划分，其中履约专项督察组检查结果占70%；集团检查结果占30%；集团年度履约评价报告；参与年度评比排名2设计单位履约专项督察组50%；交付条线30%、产品中心20%o1、最终得分=检查得分总和/检查次数，

9、加权平均计算。2、跨项目共用供应商，由各项目分别进行打分后，加权平均计算最终分数。3、履约专项督察组现场对项目公司打分结果进行审核，根据现场狂核情况对评价不合理项进行纠正，最终以履约检查督导组审核为准；4、视情况直接反馈至各供应商上级总部单位进行通报。优:90-100良：75-89合格：60-74差:0-593监理单位履约专项督察组60%；集团项目交付条线40%优:90-100良：80-89合格:60-79差:0-594施工单位/专业分包履约专项督察组60%；集团项目交付条线40%优:90-100良：80-89合格:60-79差:0-595设备供应商履约专项督察组50%；集团项目交付条线30%

10、；采购管理中心20%85-100为Ag70-84为B（）,60-69C（及格）60分以下为D（不及格）第五章检查方式、形式及内容第十六条检查方式（一）履约专项督察组采用“四不两直”检查方式，不提前通知被检项目，即到即查;（二）集团交付中心履约检查组采用计划检查和随机抽查两种方式，赋能培训与检查相结合；第十七条检查形式包括现场检查和远程检查。现场检查是指检查组人员到项目现场开展检查，远程检查周函鲤A员不到项目现场，采用数字信息化手段X寸项目现W理开展白幡查。第十八条检查重点内容检查整体要求及重点内容详见附件1履约检查表，包括管理行为、实体质量及现场资料等内容。第六章检查程序第十九条现场检查对在建

11、项目现场实体进行实测实量，对项目管控措施的落实情况进行检查。第二十条制度标准宣贯及检查问题交流对集团交付条线现行交付制度标准进行宣贯，项目公司全体及供方主要管理人员必须参加。检查组与对接人对检查中发现的问题进行沟通、确认，充分交流，并对现场问题进行分析总结，下发项目履约检查整改报告。第二叶一条整改反馈项目公司需在整改报告下发后5天内完成整改清单、整改方案及整改计划的编制，落实整改单位、责任人，内容要求详实、准确、完整（整改清单模板详见附件），经大区交付部审核后，报集团交付中心工程部。第七章问题整改第二十二条问题等级划分：根据目前项目管理薄弱环节及客户敏感点等，将项目管理标准化清单划分为“一般、

12、较重、严重、特别严重”四个等级：（问题等级划分详见1：履约检查表格）一般问题由项目总经理牵头负责整改闭环，完成后报大区交付备案；较重问题由大区交付部总经理牵头督办项目公司整改闭环，完成后报集团交付中心工程部备案；严重及特别严重问题由集团项目交付中心工程部督办大区项目公司整改闭环，整改完成后报集团主管副总裁备案。第二十三条严重问题挂牌督办对标中央环保督察组，对严重管理失职、行挂牌督办，直到整改验收完成后解除。关于对2家点拷污位主要污染物播放产超标何擅房办的通a不作为及严重质量安全问题等在公司网站进内古e沧盘性CaWf1m.内ARt33对02WWMIITOW1权1公用Rmn2KJnf1椁”即究.即

13、IyrWQ号再mMMKEfMWM690懒关Q女ttMftfeMG.SAMfQ0UM.并必间K.WKM*tM.i&WM*eHWEBMMMWWI*SMmW.MAtK.MmA(0W)646J79.4M)ft*B：mww9rm.用件产!EuIXf1uB“事内古沧HWG”同MMWBUi：5RaiMMMA与科旗融引E1202WT日母后IhtWtM.01MMd5无KUtmi88天.KKgB90.Et:对IW测醐海桁方肥琮为.MJiW.文皿标期B1BfiMV).可m况国令IaI!i.MH：,iKMM2日起6个月内够=.MWiw布-5水最公司M1*ft:.MattMM艮生旃岬用的亦发.谟02O21FRf锄IIt

14、衣度日创膈累无M,1B皿天.化制“M惊M天.9位上季度MbW2fHE：对叫醐海桁海劫tF.费令RIH.实皿标网R.3可.可VW啪足16崂令WIZBB：才NH8N日却6个月内矣H1示例第二十四条定期召开履约检查总结分析会集团交付中心统筹“3+1”履约检查情况每半年召开总结分析会，督办解决各大区整改问题，并对区域内管理方面存在的问题进行分析解读，为在施项目梳理管理缺项并提出建设性的解决方案。第八章成果输出及结果应用第二十五条成果输出输出成果分三类：1、每次检查完成出具项目履约检查整改报告；重点关注问题清单及整改关闭；2、项目完工后出具供方过程履约评价结果；3、年末项目交付中心依据全年履约检查情况，形成集团及各大区在建项目年度履约评价报告，关注基本面。第二十六条结果应用(一)即时应用:分类问题项数N限期整改约谈发函通报批评罚款一般N15