建设项目质量控制点检查与验收管理规定.docx

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1、建设项目质量控制点检查与验收管理规定制度编码TX.JF.012(XX)版本V1O承办部门项目交付中心生效日期2023.12.31下级单位使用方式直接沿用审核集团企业管理中心、产品中心、运管中心、审计中心、采购中心审定/核准集团总裁办公会变更记录日期变更类型变更后版本变更内容简述2023-11-新增VI.0新增建设项目质量控制点检查与验收管理规定第一章总则第一条目的为有效管控项目交付品质，通过设置项目质量控制点，强化项目交付各阶段建设单位、监理单位、施工单位在项目实施过程中验收、检查、自检等工作质量，进一步强化项目事前、过程和立体化多层级管控，推行标准化、精细化、流程化管理，最终实现项目品质交付

2、，特制定本规定。第二条编制依据1、国家和行业、地方现行法律、法规。2、国家和行业、地方现行验收规范。3、集团内部相关制度。第三条适用范围集团全资及控股的建设项目。第四条术语及定义质量控制点：指在项目实施过程中，集团、大区/事业部、项目公司、监理单位、施工总包单位等各方责任主体通过验收、检查、自检、检测、试验等方式验证工程建设实体质量是否合格、履约行为是否到位，验收合格后方予以放行控制的环节，主要包含重大节点、重要部位、关键工序、薄弱环节、质量短板、客户敏感点等。第五条原则1、集团、各大区/事业部、项目公司、勘察单位、设计单位、监理单位、施工总包单位、分包单位、设备供应商等各方责任主体均应遵守本

3、管理规定。2、本规定强调建设单位质量主体责任，建设单位在规定的质量控制点进行验收，验收不合格时，禁止进入下一道工序施工。3、质量控制点验收不能完全取代常规的隐检、预检及分项、分部验收，如有重复验收项时，可以合并为一次验收，隐检、预检及分项、分部验收资料可做为质量控制点验收资料，且验收资料需由建设单位验收人员在验收栏进行签字。如无隐检、预检及分项、分部验收资料做为质量控制点验收资料时，按照质量控制点验收确认表（附件3）进行确认。4、质量控制点验收方式不限于现场验收，可采用可视化验收等多种数字化验收方式。项目公司的质量控制点必须采用现场验收方式。第二章分级及完成标准第六条具体规定根据重要程度及管控

4、力度，将质量控制点分为A、B、C级：1、A级质量控制点：集团重点关注的关键过程或工序，共3个，具体为：（1）第一个单体结构验收（2）项目通水前验收（TX.JG.004（GD）城镇水务建设项目完工联合验收评定规定VI.0第一阶段联合验收）（3）项目出水达标，项目公司自检合格，正式验收移交前TX.JG.004（GD）城镇水务建设项目完工联合验收评定规定VI.0第二阶段联合验收）注：“项目通水前”的质量控制点验收不合格时，如通水后影响结构安全或后期运营，则要求项目强制停止进行整改；如通水后不影响结构安全或后期运营，则按原计划通水但同步按照考核条款进行相应处罚，且要求后续实施过程须避免同类问题发生。完

5、成标准：质量控制点验收合格、质量控制点验收资料完备。2、B级质量控制点：大区重点关注的关键过程或工序，共6个，具体为：（1）重点部位、重点工序首件样板验收（混凝土外观工程、细部构造中伸缩缝橡胶止水带/止水螺栓、外墙饰面、地面饰面层、构筑物走道板、洞口凹槽、屋面工程、设备防护、电缆桥架、电缆敷设、防雷接地、管道防腐、管道焊接、厂区道路、路缘石、市政井及井盖、电缆沟及盖板）（2）重点单体（至少包含生化池、膜池、二沉池、高效沉淀池、滤池等）结构验收（单体结构完成移交安装前）（3）构筑物满水试验验收（4）关键设备过程调试验收（曝气均匀性试验、V型滤池配水配气均匀性试验）（5）综合楼装饰与装修验收（6）

6、联合试运转验收完成标准：质量控制点验收合格、质量控制点验收资料完备。3、C级质量控制点：项目公司日常重点关注的关键过程或工序。项目公司对原材料、检验批、功能性试验、分项工程进行随机抽验，抽验数量按不低于验收总数量的20%进行。隐蔽验收由项目公司与监理单位共同验收。完成标准：质量控制点验收合格、质量控制点验收资料完备。第三章验收办法第七条验收流程及规定1、项目公司组织监理单位、施工单位于开工前共同编制质量控制点验收计划，质量控制点验收时间随工程实际进展开展。2、项目公司、监理单位、施工单位在月、周、日计划中，应将该阶段涉及到的质量控制点验收工作列为重点工作。3、对于A级、B级质量控制点的验收，验

7、收组按照质量控制点验收等级划分表（附表1）中所列内容、第八条要求逐项进行检查验收。对于C级质量控制点的验收，验收组按照国家现行规范的要求进行检查验收。4、项目公司提前备齐施工图纸、工程资料、实测实量工具包、安全防护用品等。5、A级质量控制点，在施工单位自检合格、监理单位验收合格的情况下，由项目公司通过邮件提交“项目A级质量控制点”验收申请，邮件发送至集团项目交付中心、大区项目交付部，由集团项目交付中心组织，集团、大区、项目公司共同参与验收，验收组应在项目公司提交申请后3日内完成验收。注：集团级重点项目的第2、3个A级质量控制点需由集团交付中心组织，集团运管中心、产品中心、采购管理中心参与验收，

8、大区运管部、技术部视情况参与验收。6、B级质量控制点，在施工单位自检合格、监理单位验收合格的情况下，由项目公司通过邮件提交“项目B级质量控制点”验收申请，邮件发送至大区项目交付部，由大区项目交付部组织，大区、项目公司共同参与验收，验收组应在项目公司提交申请后2日内完成验收。7、C级质量控制点，在施工单位自检合格、监理单位验收合格的情况下,项目公司对原材料、检验批、功能性试验、分项工程进行随机抽验，抽验数量按不低于验收总数量的20%进行。隐蔽验收由项目公司与监理单位共同验收。8、质量控制点验收结论限于“合格、不合格”两种，A级、B级质量控制点验收不合格项，由验收组提出质量控制点验收整改问题清单（

9、附件2）,项目公司及监理单位督促施工单位进行整改，并按上述程序重新组织验收，直至验收合格。C级质量控制点验收不合格项，通过“监理通知书”或“工作联系单”的形式下发，项目公司及监理单位督促施工单位进行整改，直至验收合格。第八条实测实量要求1、土建部分（含管线部分）每个分项一般项目实测实量，按要求抽查的构件数量为总数量的10%,且不少于3处不多于10处。实测实量具体数量和位置，由验收组到达项目后在图纸上选取（项目提前打印平面图纸），在图纸上直接标注测量位置的起始数据和编号。选取原则为依据构件数量按实际比例划分（例如：生物池墙体垂直度实测实量选取10个构件实测，生物池共30面墙体则在选取第一面墙体后

10、、每间隔2面墙体选取）。2、机械设备分项实测实量每个分项一般项目实测实量全数抽样，不少于3处不多于10处。3、电气设备分项实测实量电缆桥架、电缆及导管每个分项一般项目实测实量，按要求抽查的构件数量为总数量的10羯且不少于3处不多于10处；其他一般项目实测实量全数抽样，不少于3处不多于10处。4、自控仪表设备分项实测实量每个分项一般项目实测实量全数抽样，不少于3处不多于10处。第九条检查工具清单验收过程中有实测实量内容，项目公司提前准备好以下检查工具:序号配备仪器数量规格15米钢卷尺3把/同品牌22米靠尺2把序号配备仪器数量.规格3工程检查包：空鼓锤、塞尺、角度尺1个4塔尺1个5双十字激光扫平仪

11、1台6激光垂准仪1台7三级配电箱I台8冲击钻1台/150-200钻头钻头直径IOmm以下10磁力吊坠2个11钢尺2把/30Cm12电子水平仪1台13电子游标卡尺1台14电流表1台第四章管理职责第十条相关单位/部门职责划分单位,部门职责项目交付中心(1)组织发布及修订完善建设项目质量控制点验收管理规定九(2)出具建设项目质量控制点分级、完成标准、验收办法、考核等相关规定。(3)参加建设项目的A级质量控制点验收。(4)填写、签认A级质量控制点验收记录，并对相关验收结论负责。(5)抽查建设项目的B级、C级质量控制点验收情况。(6)质量控制点验收经验总结及案例积累。运管中心(如涉及)(1)出具验收评定

12、标准中的运营验收相关规定。(2)参加集团级重点项目的A级质量控制点验收。(3)填写、签认集团级重点项目的A级质量控制点验收记录，并对相关验收结论负责。产品中心(如涉及)(1)出具验收评定标准中的产品验收相关规定。(2)参加集团级重点项目的A级质量控制点验收。(3)填写、签认集团级重点项目的A级质量控制点验收记录，并对相关验收结论负责。采购管理中心(如涉及)(I)出具验收评定标准中的设备及材料验收相关规定。(2)参加集团级重点项目的A级质量控制点验收。(3)填写、签认集团级重点项目的A级质量控制点验收记录，并对相关验收结论负责。单位,部门职责大区/村镇事业部项目交付部(1)执行建设项目质量控制点

13、验收管理规定讥(2)参加辖区内建设项目的A级、B级质量控制点验收。(3)填写、签认A级、B级质量控制点验收记录，并对相关验收结论负责。(4)将A级、B级质量控制点验收资料在验收结束5个工作日内备案至集团项目交付中心1:(5)抽查建设项目的C级质量控制点验收情况。(6)组织项目公司建设人员和参建单位人员参与验收。(7)针对验收提出的问题出具督办单，督促项目公司组织整改并进行复验抽查。(8)质量控制点验收经验总结及案例积累。项目公司(1)执行建设项目质量控制点验收管理规定。(2)会同监理单位、施工单位共同编制项目质量控制点验收计划，在每个A级、B级质量控制点验收时间节点前报集团项目交付中心或大区项

14、目交付部。(3)参加项目的A级、B级、C级质量控制点验收。(4)填写、签认A级、B级、C级质量控制点验收记录，并对相关验收结论负责。(5)将C级质量控制点验收资料在验收结束5个工作日内备案至集团项目交付中心及大区项目交付部。(6)组织各参建单位参加验收。(7)提供项目施工图纸、工程资料、实测实量工具包、安全防护用品等。(8)对验收组提出的问题督办单督促施工单位及时整改并反馈大区项目交付部。(9)质量控制点验收经验总结及案例积累。监理单位(1)执行建设项目质量控制点验收管理规定。(2)参加项目的A级、B级、C级质量控制点验收。(3)采取旁站、巡视、平行检验等形式严控过程质量，并按要求组织相关人员参加验收。(4)填写、签认A级、B级、C级质量控制点验收记录，并对相关验收结论负责。施工单位(1)执行建设项目质量控制点验收管理规定。(2)精心组织施工和质量自检。(3)积极配合项目的A级、B级、C级质量控制点验收，对验收提出的问题认真落实整改。第五章考核第十一条考核办法大区、项目公司、监理单位、施工单位应严格履行各方职责，按照北控水务集团履约检查制度约定进行奖惩。第六章附则1、本管理规定未尽事宜，参照XXXX集团建设管理制度及其它相关制度执行。2、本管理规定由集团项目交付中心组织制定并解释。3、本管理规定自正式发布之日起执行。附表1：质量控制点等级划分与验收要点附件IT：A