惠州街道办部门预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗惠州街道管理办公室部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情

2、况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗惠州街道管理办公室是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构。（二）部门主要职责1、贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署

3、。2、负责改善和优化经济环境，促进辖区经济社会发展；负责推进产业结构调整和生态环境保护工作。3、负责保障社会经济组织和农牧民、居民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会秩序和稳定工作。4、负责推进辖区养老保险、合作医疗、卫生等事业发展，监督、管理、指导所辖居委村委会的工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗惠州街道管理办公室部门预算包括：局本级预算。（一）敖汉旗惠州街道管理办公室部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。本部门无下属单位。2023年部门预算编

4、制单位共有1家，其中：预算编制人数人,其中：行政编制17人，事业编制32人。截止2023年12月底实在职94人，其中：行政编制13人，事业编制81人。离退休0人，其他人员30人。（二）敖汉旗惠州街道办单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标1、深入贯彻落实预算法、会计法、政府采购法等相关财经法规，统筹推进生态惠州、幸福惠州、平安惠州、和谐惠州建设，重点抓好增收节支的目标任务，使财政收入保障各项重点和民生需要，财政预算执行情况良好，实现年度收支平衡,维护地区稳定。

5、2、进一步加强资产效益管理，提高资产利用率，及时清还往来，避免潜在资产负债风险。3、牢固树立“用钱必问效，无效必问责，问责效为先”的预算绩效管理理念，从为民服务，为国理财的高度出发，花尽量少的资金，为农业、农村、农民提供更好的公共产品和公共服务,使财政行为更加务实、高效，实现财政支出从注重资金投入到注重支出效果的管理方式。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明惠州街道办2023年度收入、支出预算总计208125万元，与上年相比收、支预算总计各减少2995.04万元，减少58.75%o其中：(一)收入预算总计2081.25万元。包括：1.本年收入合计2081.25万元。(

6、1)一般公共预算拨款收入2081.25万元，与上年相比增加174.43万元，增长9.15%。主要原因是行政事业人员正常增资及基层市场监督管理所工作经费划转所致。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少3103.52万元，减少100%。主要原因是上年年初预算政府性基金预算拨款收入为新惠四中及周边路网建设用地补偿。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单

7、位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年收支平衡无结转结余。(二)支出预算总计2081.25万元。包括：1 .本年支出合计2081.25万元。(1) 一般公共服务(类)支出115119万元，主要用于行政人员工资发放及机关正常运转支出。与上年相比增

8、加49.59万元，增长4.5%。主要原因是行政事业人员正常增资及基层市场监督管理所工作经费划转所致。(2)公共安全(类)支出4万元，主要用于基层司法所业务支出。与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是基层司法业务支出与上年安排相等。(3)社会保障和就业(类)支出640.18万元，主要用于机关事业人员养老保险、职工工伤保险及小河子农场职工家属低保金。与上年相比增加33.55万元，增长5.53%o主要原因是人员增资保险基数增大及城镇低保金标准逐年提高。主要用于单位部分增长11.13%o主主要用于所辖7个与上年相比减少（4）卫生健康（类）支出53.62万元,职工医疗保险。与上年相比增加5.37万元,

9、要原因是人员增资保险基数增大。（5）城市社区（类）支出81.68万元，社区公用经费及专职社区工作者增资。3102.84万元，减少97.44%o主要原因是上年年初预算政府性基金预算拨款支出为新惠四中及周边路网建设用地补偿。（6）农牧林水（类）支出66.55万元，主要用于所辖2个村公用经费、在职村干部报酬及离任村干部生活补贴。与上年相比增加9.59万元，增长16.84%。主要原因是2023年在职村干部报酬增长所致。（7）住房保障（类）支出84.02万元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。与上年相比增加9.61万元，增长12.91%。主要原因是人员增资住房公积金缴存基数增大。2.年终结转结余0

10、万元，主要原因是本年收入支出预算相平，无年终结转结余。二、收入预算情况说明惠州街道办2023年收入预算总计2081.25万元,包括本年收入2081.25万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入2081.25万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入O万元，占O%；本年事业单位经营收入O万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0

11、%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明惠州街道办2023年支出预算合计2081.25万元,其中：基本支出1565.15万元，占75.2%；项目支出516.09万元，占24.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明惠州街道办2023年度财政拨款收、支总预算2081.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2995.04万元，减少58.75%o主要原因是上年年初预算政府性基金预算拨款

12、收支3103.52万元为新惠四中及周边路网建设用地补偿。五、一般公共预算支出预算情况说明惠州街道办2023年一般公共预算财政拨款支出预算208125万元，与上年相比增加108.4万元，增长5.49%。具体情况如下：（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为1151.19万元，与上年相比增加49.59万元。其中：1人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算5.4万元，与上年相比增加0.9万元，增长20%o变动原因：用于基层人大代表履职能力提升资料印刷支出增加。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算299.88万元，与上年相比增加16.9万元，增

13、长5.97%o变动原因：人员正常增资。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算829.91万元，与上年相比增加18.79万元，增长2.32%o变动原因：事业人员工资正常增长。4 .市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算16万元，与上年相比增加16万元，增长100%o变动原因：本年增加基层市场监管所业务经费。（二）公共安全支出（类）公共安全支出类年初预算数为4万元，与上年相比增加0万元。其中：1 .司法（款）基层司法业务（项）。年初预算4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：年初预算与上年相等。（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）年初

14、预算数为640.18万元，与上年相比增加33.55万元。其中：1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算122.56万元，与上年相比增加12.28万元，增长I1I4%。变动原因：人员工资增长致养老保险缴费基数增大。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算517.62万元，与上年相比增加21.27万元，增4.29%o变动原因：人员增资工伤保险基数增大及城镇低保金标准逐年提高。（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）年初预算数为53.62万元，与上年相比增加537万元。其中:1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算8.5万元

15、，与上年相比增加1.12万元，增长15.18%。变动原因：人员增资医疗保险缴费基数增大。2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算45.12万元，与上年相比增加4.25万元，增长10.4%。变动原因：人员增资医疗保险缴费基数增大。（五）城乡社区支出（类）城乡社区支出（类）年初预算数为81.68万元，与上年相比增加068万元。其中：1 .城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算81.68万元，与上年相比增加0.68万元，增长0.84%。变动原因：专职社区工作者三岗十八级工资调整略有增加。（六）农林水支出（类）农林水支出（类）年初预算数为66.55万元，与上年相比增加9.59万元。其中：1 .农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算66.55万元，与上年相比增加9.59万元，增长16.84%o变动原因：在职村干部报酬调整增加。（七）住房保障支出（类）住房保障支出（类）年初预算数为84.02万元，与上年相比增加961万元。其中:1住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算84.02万元，与上年相比增加9.61万元，增长12