房地产企业年度经营分析会召开要点.docx

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1、管理是为了让经营变得有序，减少例外突发事件，让经营在可控的前提下实现目标。而经营分析会议是企业推动目标落地、实施管理变革的一个重要抓手然而很多企业的经营分析会却开走了样要么开成汇报会，目标失真，报告数据口径、逻辑不清晰，变成自说自话，不能暴露出真实问题和差距，避重就轻，粉饰太平，排排坐轮流汇报，形势好的时候变成“表彰会”，形势不好的时候变成“批斗会”。要么只漫议，不决议；泛泛而谈，遇到重大经营问题大家推诿扯皮，各个部门都分析了原因，但都不是自己的问题，最终问题变成了公司系统性问题，大家也就认为出现问题是理所当然的。只有老板在听、在提问、在挑战，其他人看着电脑在陪会。要么经营分析系统性缺失，没有

2、延续性，对前期会议的决议没有回顾，解决方案不能从根本上解决问题，这个问题掘下去了，下次又冒出同类型问题。那经营分析会到底分析些什么，运营分析会该怎么开呢?题纲O1什么是运营分析02运营分析要分析些啥03运营分析会该怎么开01什么是运营分析1 .什么是运营分析运营分析是设定经营目标及计划，阶段对比执行情况，设定调整策略的过程，是PDCA管理方法在经营过程中的实际使用PDCA是英语单词P1an（计划）、Do（执行）、CheCk（检查）和Act（处理）的第一个字母，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。P（P1an）计划，包括方针和目标的确定，以及活动规划的制

3、定。D(Do)执行，根据已知的信息，设计具体的方法、方案和计划布局；再根据设计和布局，进行具体运作，实现计划中的内容。C(Check)检查，总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题。A(Act)处理，对总结检查的结果进行处理，对成功的以上四个过程不是运行一次就结束，而是周而复始的进行，一个循环完了，解决一些问题，未解决的问题进入下一个循环，这样阶梯式上升的。2 .经营分析的分类经营分析根据组织需要及时间跨度会有所不同2.1 按照组织需要可以分为集团层面整体经营分析、区域经营分析、城市公司经营分析、项目经营分析其主要区别在于包含的数据量及内容会有所不同集团整体经营分析数据及

4、目标应包含区域、城市公司和项目；区域经营分析数据应包含所辖城市公司全部项目数据城市公司经营分析数据应包含所辖所有项目数据但不论怎么划分，包含的数据内容必须包含所辖所有的内容，且最小的单位为最小的经营单元同时，由于经营分析的层级不同，具体分析内容也会有所差异，比如集团层面的经营分析除了经营指标分析外，还会有战略目标达成的比较分析2.2 按时间跨度可以分为年度、季度、月度等经营分析3 .经营分析的前提经营分析的前提是制定合理、科学、有挑战性的目标和计划目标计划要根据公司实际情况制定，切忌大跃进，怎么样也完不成的目标是空中楼阁，无法指导经营达成；也不能没有完成难度，最后一团和气，伤害的是公司利益02

5、运营分析要分析些啥一个完整的经营分析报告至少应分为三个部分：阶段业绩完成情况、具体经营分析、后续提升举措及下阶段目标达成计划1业绩完成情况业绩完成情况是阶段业绩完成指标与设定目标的比较，以此来明确当期业绩完成情况，是超额完成、如期完成还是未完成，是经营结果的结论20239SXf1MEK2023下率年M况三厦完成Ia况目峰KS奇丽S1FE完曜率目标实际方或率Httf1HJEtSftngUX（全口8）996.3537.454%614.0155.125%268.8155.158%产业新IS回款344.385.125%259.288829.433%住宅g（提盘）6520419464%355.7123.

6、035%1800123.068%wm住宅回款（可观筹）现惯落约（金08）1170.5849.073%468.2146.731%267.0146.7产业新城签约411.3172042%219.387.041.9产业霰务收入结首269.0145.154%146.222.315%53.422.3住钻约759.2424256%437.1102.123%1800102.1产业IMt拓个数（正式协情业务集资JHE需住宅做地（接0口径）住宅的也（MK9口径）住宅取的产业做幽由128041SS万平米1440.05962亩120003785万平米1440.0553.9由-2266万平米307由1409665由2

7、54452950024852H*64%14643%3684%10864621657%51856216I1朦删i*4椒物战修朦椒热蒯做雌制假釐厦收蒯，修通微新班鹏的35%89287138%3707108341%991120.412%430.0146.832%89287138%180171338%990.7104611%220.1104.6581-58187.087.069%7014267938%W267918%233027512%283275产业收入（va）产Id谋划产业发展在建龙头IB目大Ifi目个个个个个个3S8.2141805381444464s614%”9155.5M9621113721

8、53118%2.065.933%-40%13%201995%23%191895%2%11100%36%45125%70%1831172%某集团层面季度经营分析经营分析内容主要分财务类和业务类11财务类财务类经营分析内容视自身需要各公司会有所不同，但有几个财务指标是共有的11.1销售情况列明分析周期内收入目标及实际完成数据，并明确完成率销售指标情况签约（1-7月）序公司计划（亿元）实际（亿元）完成率年度计划（亿元）年度完成率1公司合计7.0738.33118%11.573%2项目12.715.25193%4.3125%3项目21.0851.378127%1.74679%4项目33.2781.70

9、252%5.42231%1.12净利润列明分析周期内收入目标及实际完成数据，并明确偏差率净利涧序号项目口标全年目标1-7f1实除差外实标差外I1合计-14,337-6,0638,274-9,637-6,0633,574I2项目】-10.210-3,9276,283-7,087-3,9273,1603项目2-2,234-9551,279-1,389-9554344项目3-1,893-1,181712-1,161-1,181-2011.3回款列明分析周期内回款目标及实际完成数据，并明确偏差率口径年度目标累计械完成率函MS目标全口径562.3243.343%164.870.643%产业228.863

10、.528%68.620.029%住宅333.6179.354%96.150.553%1.1.4资金情况及现金流列明分析周期内资金、现金流目标及实际完成数据，并明确偏差率资金情况及现金流项目账面资金单位：万元监管贵金可动用资金打集账户资金差弁说明项目14682,6312,602项目21.8283,9893,966各赚户留存赛户手续费余北.项目366.6606,648合计2,30213,28013,21612业务类业务类主要是针对区域拓展、具体重要工作的描述业务类资源取得:产业新域拓展（IE式伤议）：三季度完成6个，完成季度目标（3个）的200%;指标批复：三季度完成6216亩，完成季度目标（51

11、85亩）的120%;住宅供地（挂牌口径）：三季度完成1083亩/146.8万平，完成季度目标（3707亩/430.0万平）的29%;住宅供地（摘牌口径）：三季度完成713亩/104.6万平，完成季度目标（1801亩/220.1万平）的40%;产业供地：三季度完成2679亩，完成季度目标（3000亩）的89%;配套取地：三季度完成275亩，完成季度目标（283亩）的97%.产业发展：产业88务收入（管理口径）：三季度完成65.9亿，完成季度目标（200.0亿）的33%;龙头项目：三季度完成5个，完成季度目标（4个）的125%;初浮度目标.未初厚度目标大项目：三季度完成31个，完成季度目标（18个

12、）的172%.对于集团层面的还会有战略任务完成情况描述7fiM=ttWit*B1JMB3个正式M议发布预中标公JS9月30日完成6个项目预中标（柯桥.BH.行唐、fta.重东.修文）2JB实三大正隆.1产业JMeg妃旅获枇用S8!ZJtt业JS目提盘妃曲妣并宣然3.住宅I9&妃幽J4MfiJfit奖惩方案1.Mf1SMHfttiSiJ1.WBB.2.舞国0锻审I1t通过.AMISS.3UX件；4揖18圮律奖建方室通过集团6”初ft.并发布9月30日1产业新城授盘（洋6月15日串IM过，7月5日内BB培训2产IWfi目IMteW9月24日由Ittie过.UT下发3住翎eE点完成18%4.区域住宅

13、项目操盘妃it餐鹿办法）6月22日发布/3资户理相1区S依幽产酬加.推动各区MEB地XK根份W求.推动各区域ar产的S方*Mtte实施9月30日3标?8*220碱产证照执计蚓5元寓区域核计划机行4焦主产区.步taau1.制定产业港设计尿8及封装方E膏产麻记刊记菅珂2开工.产业承宜力完成80%1 .完成产业港设计除痕与产品的寰fn,并在区域网Je埼发布2 .业飨认定文件9f130B1.（业港设计标准与产区封装手册9月25日完成HE发布2才厦产业开工率82%.产财政力打造仔劣完成率81%5XH龙头招商怨SkJS目苔妁4个完成签约及Ite9月30日元成5个龙臭室J6-E-WieaMSKITf1IOBMaffi-K2.7月IWJ明0工作机制及过审标Je,It