某工程公司ISO三体系法律法规合规性评价报告.docx

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1、某工程公司三体系认证法律法规合规性评价报告依据公司管理手册及程序文件法律法规及其它要求和合规性评价控制程序以及环境管理体系规范及使用指南（GB/T24001-2016）职业健康安全管理体系要求（ISO45001-2018）,安全环保部在注重获取法律、法规版本，宣传学习法律法规知识，严格遵守法律、法规及标准，不断深化三体系工作。一、评价目的为履行合规承诺、对公司的活动、服务是否遵守适用的环境、职业健康安全法律、法规和其他要求的情况进行评价。二、评价范围工程设计、咨询、建设项目工程总承包（工程项目管理）及公司相应区域的管理活动。三、评价人员四、评价时间2023年12月22日五、评价过程综合1、按照

2、法律法规和其他要求及合规性评价控制程序要求，企业管理安全应急部负责收集、获取有关环境法律法规、标准等文件,收集相关方要求，形成信息汇总，并对其适宜性进行确认。2023年识别中华人民共和国刑法（2023年修正版）、中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2023年修订版）（主席令（2023）第43号）、GB2811-2019头部防护安全帽等法规，对符合公司安全与环境条款进行了评价。2、体系认证中心从适用的法规要求中找出适用于公司的具体条款，共收集国家、地方有关环境管理法律法规30款，安全管理法律法规22款。3、环境、职业健康安全管理方针承诺评价。按环境、职业健康安全方针，公司对办公区域及工程项目现

3、场的环境因素（处理、排放）、职业健康安全规定了符合法律法规和其他要求的总目标，在公司2020年职业健康安全、环境工作要点中将它落实到各部门和各工程项目现场，在历次项目检查中，都达到了公司提出的目标要求。4、各工程总承包、项目管理的办公场所及施工现场的环境因素/危险源进行了识别/辨识、评价，对重要环境因素/重大危险源制定了管理目标、指标、控制措施，并编制了管理方案、应急预案，在项目建设管理过程在进行检查监督，对照国家、地方有关环境、安全管理法律法规及行业性规范标准，无违规个案。无环境、安全事故、也无相关方投诉。5、在公司的活动和服务中，严格执行国家法律法规、行业规范标准，公司办公区域的环境、职业

4、健康安全根据绩效监测和检查结果，表面得到了有效的控制和管理，无环境、安全事故和相关方投诉。六、评价结论公司遵守适用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求。编制:批准人：日期：2023年12月22日危险源合规性评价记录编号:单位名称部门安全环保部参加人员评价时间2023年11月2023年12月重要环境因素/重大危险源控制指标或管理要求法律法规及其他要求评价结论评价结论不合规内容纠正措施责任人/部n完成时间大楼内外消防通道不畅1、火灾事故发生事件为O起；2、灭火器材和消防警铃配备；3、保证消防通道畅通；消防法第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（四）保障疏散通道、安全出口

5、、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；对公司本部大楼消防危险源的识别；张贴消防通道图；安放灭火器材和消防警铃；制定办公区域消防应急预案；应急物品准备;无火灾事故。合规/在办公区域内乱扔烟头、违反公司规定擅自动用明火1、办公室内杜绝吸烟2、减少吸烟引起的健康隐患消防法第二十一条禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。设置了专门的吸烟区；规定了在办公室吸烟的处罚规定；设置了每层吸烟监督人员；对全体人员进行了安全教育。合规/未督促施工单位严格按照方案进

6、行施工1、严格督促分包单位按照施工方案执行2、伤亡事故率控制在公司年度目标范围内建设工程安全生产管理条例第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督1 .要求施工单位上报施工方案2 .项目部应指派安全经理或其他专业工程师对模板工程搭设过程进行检查监督3 .对基坑检测方案和数据应要求施工单位及时上报合规/未在施工前督促施工单位进行交底工作杜绝因交底不到位而引发的安全事故建筑施工安全检查标准安全技术交底1

7、）施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；1、总包方对施工方有安全交底；2、施工方对班组由安全交底；3、班组对施工人员有安全交底记录；合规/未查验振捣棒等手持式电动工具的绝缘检测杜绝因漏电触电引发的安全事故施工现场临时用电安全技术规范9.6.5手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。绝缘电阻不应小于表9.6.5规定的数值。1、现场购买的手持式电动工具均符合国家标准；2、现场加强对手持式电动工具的检查合规/支模材料（钢管、扣件等）未按照要求督促送检所有施工材料均检验合

8、格后方可使用、杜绝因质量缺陷造成的安全事故建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范新钢管的检查应符合下列规定应有产品质量合格证应有质量检验报告钢管材质检验方法应符合现行国家标准金属拉伸试验方法的有关规定质量应符合本规范第条的规定钢管表面应平直光滑1、施工现场所有人场材料均提交了检验合格证明；2、厂区质监站对入场资料进行了检验；合规/对锚杆、钢筋网片等施工材料未进行抽检或质量合格文件备案合规/支模材料（钢管、扣件等）质量存在缺陷合规/在施工过程中未检查安全技术措施的落实情况杜绝因施工质量引发的安全事故建设工程安全生产管理条例第二十六条施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案

9、，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工1、施工单位在大体量混凝土浇筑时均上报了专项施工方案；2、土建管理人员依合规/未监督施工合规/单位按专项方案进行搭设程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督照施工方案检查其施工过程未进行土方开挖及基坑围护方案的审核合规/模板工程专项方案未经审批即开始施工合规/浇捣混凝土时未督促施工单位按方案进行施工合规/与分包方未签订消防安全管理协议施工总承包单位未与商品砂供应商签订安全生产协议1、禁止发生与分承包商未签订消防安全管理协议的现象；2、严格落实分承包商的消防安全管理职责；消

10、防法第四十六条生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。1、与所有分承包商签订了职业健康安全环境管理协议，涵盖消防安全管理协议合规/消防安全措施未进行落实检查消防法第五十四条公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐

11、患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。合规/高空作业安全技术措施、方案未经总包单位审核1、确保不发生因未交底而导致的安全事故2、确保所有施工单位有完整的交底记录建筑施工安全检查标准安全技术交底1）施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底；1、检查施工单位安全交底制度2、检查具体交底的记录，确保交底和接受交底双方签字确认合规/未督促落实高空作业安全技术交底合规/进场电器设备未进行验收，未对配电箱内电器元件进行检查1、确保所有设备进场有完善的验收体系和验收记录1 .督促分包方对进场的电器设备进

12、行验收，并将验收记录报项目部备案2 .督促分包方对施工用电的配电箱等电器设备进行定期巡检制度，填写配电箱的检修记录表：做好记录3 .项目部对配电箱进行日常的检查4 .明确验收责任人合规/开车试运行前未对系统、场所等进行全面、细致的检查，未能确认每一运行单体均合格1、确保开车试运行的安全2、完善开车试运行的操作规程与制度监管1、编制详细、可靠的试运行专项方案2、制定必要的操作规程3、操作前进行岗前教育、培训和交底4、开车试运行前及期间加强对系统的监督检查5、严格按照方案、规程等要求进行试运行作业合规/开车试运行试验时违反操作规程安全生产法第一百零四条生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产

13、规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。合规/操作人员未经岗前培训、交底即上岗作业安全生产法第二十五条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。合规/在试运行系统与图纸不对应的情况下强行开车作业合规/中途停工期间未进行现场管理维护1、安全体系制度必须涵盖整个项目施工过程2、确保制度都能依照执行建设

14、工程安全生产管理条例第二十八条施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。1、落实停工期间的各项安全防范措施2、完善项目部安全管理制度合规/环境因素合规性评价记录编号单位名称部门安全环保部参加人员评价时间2023年11月2023年12月重要环境因素/重大危险源控制指标或管理要求法律法规及要求遵守情况评价结论不合规内容纠正措施责任人/部门兀成时间硒鼓、墨盒、电池、日光灯管、光盘、磁盘、电脑仪器等的废弃、档案室废弃物产生1、对特种固废进行分类回收2、与回收方签订合法处理协议3、不允许随意丢弃这些特种固废中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法第四十三条：城市人民政府有关部门应当统筹规划，合理安排收购网点，促进生活垃圾的回收利用工作。1.建立固体废弃物分类管