某集团公司ERP系统质检管理详细设计及操作说明.docx

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1、目录1. 文档说明42. 质检管理业务概述42.1. 质检管理业务总述42.2. 质检管理业务流程描述52.2.1. 采购入库检验52.2.2. 2. 库存检验62.2.3. 销售退货检验73. 检验路径设置83. L 检验路径83.1.1. 系统设置说明83.1.2. 系统操作说明93.2.供应商/项目路径定义101.1. 1. 系统设置说明101.2. 2. 系统操作说明114.采购入库检验124.1. 业务概述124.2. 系统操作流程图124. 3.采购收货确认134. 3.1. 打印采购到货通知单134.3.2.采购收货确认144. 3. 3.检验小组验货144. 3. 4.待检订单

2、查询154.4.采购检验合格164. 4.1.检验合格确认164. 4. 2.合格入库174. 5.采购样品留样处置184. 5.1,确定样品数量184. 5. 2. 样品确认入库194.5.3.样品移库至指定库位194. 6.1.采购拒收204. 6. 2.采购检验报损234. 6. 3.待处理255. 库存抽检255.1. 业务述255.2. 系统操作流程图265. 3.单据活动规则275.4.相关岗位职责描述275. 5.录入抽检领用申请单286. 6.财务审核307. 7.物流领用出库308. 销售退货检验业务328.1. 业务概述328.2. 退货库位设置336. 3. 系统操作流程

3、336. 4. 退库商品收货确认346. 4.1. 打印到货通知单346. 4. 2, 收货确认346. 4. 3. 检验小组验货356. 5. 退货拒收356.6.退货检验合格确认376. 7. 退回商品合格入库386. 8. 退回商品处置386. 8.1,非质量原因退货-库存转移386. 8. 2.质量原因退货-退回供应商386. 8. 3.质量原因退货-报损397.批次管理397. 2.敏感商品： 407. 3.批次号设置规则407.4.相关岗位职责描述417. 5.敏感商品批次管理设置417.6.敏感商品批次维护427. 7.商品按批次入库437. 8.库存商品批次调整451 .文档说

4、明本文档作为公司物流业务在JD Enterprise One系统的应用而出，在本文 档中主要针对公司品控部质检管理相关业务的目标流程、系统设计、应用流程, 以及对相关岗位的定义及操作进行详细描述。本文档主要应用于物流相关部门内部员工规范日常操作规范使用，也可以 作为相关人员的内部培训教材使用。2 .质检管理业务概述2.1. 质检管理业务总述某某省公司主营的商品中多为食品、酒水、保健类商品，且多为单价较高、 周转较慢的非快销商品。基于国家对流领域的质量监控与质量追踪的标要求连 年提升，质量监控与质量追溯也成为公司越来越重要的管理内容之一。特别针对部分食品、保健品等部分商品，对其的质量等级与失效期

5、的管理, 也是公司日常经营不可松懈的内容，公司将此类商品称为“敏感商品”，并要求 在ERP系统中进行严格的批次管理。ERP系统中的质检管理，主要是针对各种类型的出、入库流程增加检验控 制，以及不良品处置流程。在现有ERP系统流程中，涉及品控部负责的质量检验业务主要包括：采购 入库检验、库存抽检、销售退货商品的退库检验3部分内容，如下图所示:品控检验业务概述品控检验管理彖购检给库存松除 退库检检到黄检处库存抽检持检区到货留样,检处品库铜技, 合格入库检歌处宣L_ 检处冻结 L_退回与报损保期质检查2. 2.质检管理业务流程描述2. 2.1.采购入库检验根据公司对供应商商品质量的要求，除部分辅助商

6、品和包装物，通常情 况下，采购到货商品需要经过品控部抽检或留样，出具检验记录报告并 完成相关签批手续后，才允许办理合格入库。采购检验在ERP系统中，新增商品档案时，需要由采购部内勤设置供应商/项目 路径，这样相关商品采购订单在物流部到货确认后，自动转至采购入库检验流程。入库留样根据品控部对于敏感商品的管理规定,在采购入库时，需要作留样处理, 即按一定比例，针对指定批次留存样品，在保质期内进行质量观查。以便后 续发生质量纠纷时，提供检验样本。留样商品如果在期限后，也可以转入正 常商品库存。不合格品处置在检验过程中，品控部专员需要严格按照检验记录单中所列事项进 行相关检验操作，如果发生与要求不符情

7、况，则及时联系采购部专员确定处 置办法。不合格品有2种处置方式：1 .退回：采购部与供应商签订的合作协议中，应该针对商品包装、标识 及质量要求应有要求条款，如果到货商品与相关条款不符合，可以 直接拒收并协助供应商将商品退回。2 .报损如果到货商品存在的质量问题非供应商原因，相关损失只能由 公司承担，需要进行报损处置，并计入公司相关费用。2. 2. 2. 库存检验针对公司所有库存商品，特别是失效期将近的部分商品，品控部需要按 规定，定期进行抽检。由于被抽检商品通常进行破坏性检验，所以品控部抽 检领用时，即需要将样品计入期间费用。抽样领用库存抽检领用视同库存领用流程，品控部编制抽检审批单,完成签批

8、后, 报送至销售部订单管理员，在ERP系统中录入抽检领用订单，抽检领用单经财务审核后，转物流办理出库。仓库保管在ERP系统中完成相关出库操作后，系统自动生成相关财务入 账处理，按样品库存成本计入指定费用科目。2. 2. 3.销售退货检验根据公司退货管理要求，所有销售退回的商品，必须经由品控部检验，确 定退回商品是否与退货申请相符，并同时确定退回商品处置办法后，才能办理 退回商品入库。退回商品入库检验（以下简称“退库检验”），是销售退货流程 的一个子流程。退回商品检验在ERP系统中，专门为销售退回商品在991-待处理分部中建立了不同的处 置库位，退库检验流程中主要是确定是否接收退回商品，如果可以

9、确认接收, 将后续不同的处置办法接收至指定库位。非质量原因退货客户非质量原因退货，品控部退库检验时，需要确定退回商品是否可以再 次销售，如果退回商品不影响再次销售，需要在检验记录报告中注明，可 以办理入库，并转入IOl相关库位。物流根据检验记录报告进行合格入库操作，并根据退回处置结果，进 行移库操作,从99LOLFJ库位,转至IOLol库位。质量原因退货客户质量原因退货，品控部退库检验时，需要确定退回商品是否与退货 申请单中描述相符，并确定退回商品后续处置办法：1 .与退货申请单中描述相符，质量问题应由供应商承担，通知物流 部确认入库，并通知采购部联系供应商退货；2 .与退货申请单中描述相符，

10、质量问题公司承担，通知物流部确认 入库，并通知财务部作报损处理；3 .检验路径设置3.1. 检验路径3.1.1. 系统设置说明检验路径设置是指检验操作的工序路径，即不同的检验类型，设置不同 的操作工序。某某省公司属于非生产型商贸企业，因此品控部的检验操作流程相关较 为简单，在ERP系统中设置采购检验路径、退货检验路径。3.1. L 1,采购检验路径采购检验(CGZJ)流程设置3道工序，如下图所示:收黄路径定义接收路役旧处理(S)宣物(!)Sifl(A) SW(Y)关闭&)工具5 a * RSS径玛分多/场斫记录1 .3自定义网格 GCGZJ分韵 场所SS 哂BS 说明I 工序 序 码作北距看距

11、看第俯说明中牌检的IffiSiK工序2收 W 到 拿更新回 合猥在里单 0101 CGZJ采购传棺10 WSP桧脍中丫Y101 CGZJ乐曲防检30 PASS商验和IS检合格YD101 CGZJ柒购质检40 STK粮收到隹存YY说明：要求在下达采购订单时，必须指定为IOl分部。采购收货确认时，只能收货至101分部。3.1.1. 2.采购检验路径退库检验(THZJ)流程设置3道工序，如下图所示:收货路径定义-按收路径码处理S(S) Stft(I) JBXA)复创(X)关海(U IA(T)5 6 徐 X 型路径码分部/场所说明：要求在下达退库订单时，必须指定为991分部。退库收货确认时，只能收货至

12、991分部3.1. 2.系统操作说明检验路径定义在“采购管理-供应商管理- 收货路径定义”模块中操作。点击“增加”，进入编辑界面，录入路径码(采购类型码)，指定顺序与工序码，并确定相关设置，点击“确定”后保存退出，如下图所示：收货路径定义-接收路径定义(0)查找Q) IBR(D)取消&)处舌设舌(S)屏翦()行(R)工具(D日甘 书 口匿里路径码ITHzJ遢货质检分部/场所记录1 - 4自定义网格JS-QJP通! 序工序码说明中转检验ES作业1更新 作北2史哥接现有里收支 村QEINSP 校睑中C厂IIlI30PASS商检和质检合格Y40STK接收到库存YY3. 2.供应商/项目路径定义3 .

13、 2.1.系统设置说明必须定义供应商/项目商检路径关系，商品入库时，ERP系统才能自动 将入库订单推送至检验流程。采购入库检验在供应商档案时，采购部内勤需要确定该供应商商品，是否需要进入采 购检验流程。并在ERP系统中维护供应商/项目检验路径关系。退库和入库检验根据退货检验整体方案设计要求，所有销售退回商品，都需要经过品迭部退库检验，因此，在完成退库单审核操作后，ERP系统自动生成客户/项 目路径关系。检验路径关系定义在“采购管理一供应商管理一供应商/项目关系处理”模块中操作。第一步，点击“增加”进入编辑界面，如下图所示:DRACL JD EDWARDS ENTERPRISEONEEnterp

14、riseOne 刍;百 供应商/项目关系处理-供应育/项目关系 打开应用程序 -俄应鬲烦自美第 I打开小南口 I :收蜃夷 内各管理工具 i EnterpriseOne 菜单 :移动请售菜隼 T优势用户任务 一山东泰山自伍叁柔柳联供应摄t 碱握 t财务管理 I陶饰理 【消生言理I.市场活动 一茶碗迎C法觞单里C采购定单管理 丁供应商管理一-应小丹贝目关系处理 -仁-,m占整1?C收货酩 F?表与查询 c序存根会与直询-确定9)取消(L)屏幕工具O Jft第二步,输入供应商、商品编码，指定检验路径码为“LY”，点击“确定” 后保存退出编辑界面。4 .采购入库检验4.1. 业务概述省某某公司列入检验目录的商品，在ERP系统中为商品指定检验路径, 每笔到后，采购到货时.，系统会自动将订单记录推送至相关检验流程。品控部质检合格后，