汇算清缴填制步骤(1)(1).docx

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1、登录地税官网（有些企业是在国税网申报）点击进入企业所得税申报界面，首先需填具的是企业基础信息表A000000填写该表后点击下一步进入到申报表填报表单勾选表单里，在该表里勾表企业所需填写的表单，点击下一步企业所得税年度纳税申报表填报表单票单缰号表里名称riAoooooo企业蔓破18息亲19A100000中华人民共和国企强片胃税年度纳税申报表（A英）报A101010一设仝业收入明细衰不用AWIo20金融企兆收入明细息A102010一般金也成本支出明细表A1020金融会北支出明细表AKBOOO事业里住、民间苹营利编织收入、支出明细表AKMOOO期间费用明缰表A105000明税调整项目明细表进入到主表

2、A100000,这时左上方表树的下拉菜单选择表单，开始填写，首先填写的是一般企业收入明细表A101010.一般企业成本支出明细表A102010.期间费用明细表A104000,根据财务明细表如实填写。F公式BS充同猊而S手常双-f1型4府五:春，田等-%.宓翕翅却归T3”外元楮际M放GSt字f1际冷辔Mi曹rZ2三二A.二：X.，C88JBIiiIiMIHMMkf112TS企业成本支出明细表A102010)杼次攻自31-.W1kA*(2*9)312.7842(-)主IEe纬(3+5+67.8)312.7853OXX)64WX货不留S户交境成岑OXW75OOO663.：广?乂口上.1K1：B1C期

3、间费用明ZhF田表(A104000)G2g的跳国莫中：境外支付It理用M4：M1外支付财为3123454职工的.42.602S.065二.劳务费0.0.000.0.6.aowrs28.300.34.000.7四、业务招待煲1138*06.8185,广百襄柘业务宣传0.009六、蚓令和手续雷OOO10.000.000.0010-t.货产圻IB簿的君3,556.3265.64.H1财E帏.盘弓及0.000.0012JU办公发3,470.7442,626.75.13十.BB事W费0.*0.a14十一,租质0.0.66.680.*15十二、调出费0.0.A16十三、蔡法理457.0049.79.17十

4、四、保雅雷0.00,5.0018十五、扇、仓M0.000.000.0.19十六、修理费0.0.84.050.0020十七、包装费0.00*0.21十八、技术除S0.000.0.000.IM十九、研究善用X,AioqwoTOOO0.zjhh1Z-CrO二F一.根据利润表填写A105030的投资收益填写职工薪酬纳税调整明细表A105050,也就是成本、期间费用里的薪酬数据填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A105060,4J-11，,(.i=ZU-A*11-J_&-a笠.津r.S5*5*GWG?Wa*?%*Atrfn4sSWBJC寥*用霍心悟式-m元格脾?:R工”B井!呼2-71rj4;a

5、ag7t*二力一二博.产二M-：H11，Jjri1jIB广告费和业务宣传费跨年度纳税调整用细表(A105060)13行次目盒e1一.丰年广告安阳立寿亶传费克0Mi2：不允讦捋除能广告类Kg宣传煲支白0.003二,本年符合冬行的广告c业务寰将费支H1-2)翊FIo4三、本年It所占贵为业芬恃野K3除做阚销售(业)收入M-8S15娱：酬t赛匐除不0.156四、本金W的广告知亚符,恃雷扣冽an(4mS)652.877五、本年血以后与a用R(36.本行363s6,*60)08m：以触尔度果力络“田除It09：WKtt3UMbSH!36.3i=0:3s6.M=g(63)现小闻010六,恭明冽协也闻汪其处

6、关联方的广告煲切业为宣传复(104塔，小倒)0.0011按IS分It协仅从天他关联方归慧至本企业的r费JCik号蜜恃费OW12匕中年广告集和立务百行港支*密擎全(36.*n2*3-6*10*11:3s6,丰013八、JtEW后年f1H(7*8-9)015161718192021222324aA1OSMJMf:-WK。二也7(HtNA,二外-”J迪；1,0资产折旧、傩销炉;:：田表(A1o5080.)最看全套Hitifr1B.费F1M1tt.JSO.SS11二.com本年折旧,M1*12133456M7895O5S7814.76T1110.211.5518gTtfc(2*3*4*S*6*7)7w

7、g.a(二)飞机.火至、关舱.机班机加值硅产S(三)与生产活动再美fiHU1.事具等四)飞机.火X蚣械阳蝇工J1五H(n)Xft(-)BikSSinatf!a(T-:)，二)真性行业研2q*tc遑折旧$13.22123947.19579.251.23ISO.SS纳税调整项目明细表A105000,该表有些是自动取前面表的数据，比如业务招待费的调增已经自动算好，利息的调增需自己填入，没有发票的项目需调增也需自己填入。AB5t一T一2,d/q一：JU:，,，F，THOO、I.24C36J*tr12345678912012HS.S0(MX)1S.S0OM0X)0IM.74OjOOg1.489.7422

8、013-1M0.40OOODOjOO08OjOOOOO3M*a20U-1,3.50OMOjOOOOOJ4储二叼2015974oo/OXX)OjOOoo12A45-2016IIo83.XXM62017J6M4053I7IIt1j加DM)&一三“胡2电遇一t,J力一u30c最后核对主表的数据和财务报表是否一致，一致的话应该就没有问题了0000010OOO0028T9OW68.OO1o8619.H91ZV_而.(QgO,OIV)gh1:M(6i9unH)taS3ogaZTz(OIOZO1VW)DUWSM0：“(0T080TV*)tH!W*WHM“IW01)(OoOfOIoffonogoygig*不:M(OOotOIWoionoioioi伯)v0那QM(68-9S-hf111WE：出(OOofr(HVJI:W1OOe1.fe,-1992图迪拳W2辐(oootoorogooiQgotv3By(Ooo01WOIoBo1(HO【V&WVIMFJ1,二1“t2I0t6829gwE