管理制度-安全标准化复查隐患清单 精品.doc

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1、关于12月2日隐患排查整改复查情况的告知函铁合金厂及相关部门：为保证省安监部门12月20日对我公司安全生产企业标准化二级验收工作的顺利通过的，我部根据二级标准化企业评定标准，于11月10日对我公司铁合金厂相关验收单位，下达了隐患自行排查整理的通知，本月2号对二、三分厂进行了，第一阶段的整改复查情况摸底工作。参与人员：安环部，翟建斐、杨茂青；安全科：常原勇、池春秀、石继耀、邱德喜、武志强、冯雅泉；配合人员：芦全义、贾文斌。此次检查总计用时4.5小时，分别查出共性问题6项、二分厂151项、三分厂70项，行车共性问题7项目，总计234项。（具体问题及整改建议请见附件）总体形势不容乐观，虽然有些工作已

2、经开展，但进度缓慢，尤其是电器上的整改工作怕无法按期完成，最后影响到我公司的标准化等级评定工作，如我公司不能通过该评定，根据国家安监总局所发的23号令要求，如没有此证，将无法办理铁合金厂的安全生产许可证，20XX年底我公司将面临停产整顿的危险境地，故请铁合金厂有关领导对此次验收工作，必须高度重视，问题所涉单位必须抽出专门的队伍，对所涉问题尽快落实、整改。公司安环部、铁厂安全科从12月4日起开始对整改工作进行逐项监督落实。如未能按期整改，影响到最后验收工作的，将对相关责任人，给予行政及经济处罚。特此函告安 环 部二零一一年十二月二日附件共性问题1、 报废设备无人清理、回收；解决办法：应严格按照公

3、司废旧设备管理制度执行，对其报废设备进行备案、集中登记处理；2、 配电柜标识不明确，不能很好认出该配电箱对应哪台设备；解决办法：应按照新建一分厂配电箱的标准整改，同时要求一车间做好对设备的保养维护工作。3、 窑炉、矿热炉作业现场都有轮胎存放，询问后发现这些轮胎是给自己的拉料车准备的，不能从车队领取，因为这些备胎在那边存放的话将丢失，这里看出了管理混乱的问题，这些备胎应当有仓储部或车队统一保存，特种作业车辆的司机应定时检查自己的作业工具，当发现轮胎不好时应及时到相关部门领取备胎，而非为自己工作方便，将轮胎对放在作业现场。4、 现在所有单位都开始了油刷护栏的工作，但在工作的时候，出现将废旧的油漆桶

4、、油刷随处乱丢的现象，二、三分厂都有这样的问题，请各车间主任对各油漆工作的责任领导强调一下。5、 目前二、三分厂的班组交接班记录，安全例会记录已经都开始做了，这里三分厂做的较好，基本已经补齐，二车间还需进一步补齐，另发现维修班至今没有交接班记录，致使作业中所用的气瓶上的压力表破损后，找不到责任人。另需要各班组，熟练掌握自己岗位的操作规程，避免验收时被抽检到询问相应的问题。6、 对于新近工程部更换的一些门窗，应及时将换下来的门窗进行分类存放。三分厂1、 冲渣布袋除尘操作平台需除锈刷黑、黄安全色漆、直梯需除锈并刷与除尘器相应的色漆。2、 冲渣配电室外墙体需涂刷颜料以覆盖修补裂纹。3、 冲渣配电室内

5、照明开关处有裸线头。4、 冲渣配电室内配电柜未编号、无电路图，东北角配电柜内接线不规范，触碰有火花。5、 水泵房底层卫生差、无人打扫，角落堆有烟盒、碎布等杂物。6、 水泵房底层电机接线不规范，配电柜内接线不规范，且塞有塑料等杂物。7、 水泵房南门门堆有一段闲置电缆及破旧裤子一条无人处理。8、 水渣车行走道路地面结冰，水渣车拉水渣时，行车未将抓斗内的水完全控干。9、 冲渣池东北柱照明电柜活动、破损，柜内空开悬挂（该问题已于11月23日查出，但仍未整改）。10、 冲渣池东南角堆有杂物，需清理。11、 冲渣池北侧堆有废弃冲渣烟道、钢板及钢丝绳。12、 冲渣池北柱上部射灯、碘钨灯接线不规范，碘钨灯悬空

6、不固定。13、 Y206包耳磨损超过10%，必须做报废处理。14、 泥浆搅拌机防护罩破损。（该问题已于11月23日查出，但仍未整改）。15、 Y304内耳有裂纹。（此安全隐患较为中大，必须注意，并考虑购置探伤设备）16、 东大门附近配电柜内有裸线头。（该问题已于11月23日查出，但仍未整改）17、 摇包配电柜无设备编号，顶部堆有杂物。18、 窑包旁的废旧物品存放区内的杂物应按序整理，对不用的物品及时清理。19、 三车间卫生责任牌名字部分缺失。20、 精炼除尘牵引线断丝。（该问题已于11月23日查出，但仍未整改）21、 302精炼炉前，编号为200、209的灭火器空瓶。（该瓶刚从仓储部领出来的新

7、瓶，应当告诉我们的员工以后在领瓶时，看看瓶子是否为坏瓶）22、 地车电缆线绝缘皮破损。（该问题已于11月23日查出，但仍未整改）23、 301#炉一层西面应安置定置牌“工具存放区”，炉体周围卫生差。24、 301#炉二层西南工具柜旁电线凌乱，接线不规范。电焊机焊一次接线超过3米，并有部分铜线裸露。25、 301#炉二层西北楼梯附近工具箱内杂乱并有浮土，顶部堆有杂物，灰尘厚。26、 301#炉操作台电柜内接线乱。27、 301#炉配电柜接线乱，有裸线头。28、 301#炉配电室内，编号106灭火器失效，配电室西室存有两张破旧的电脑桌及报废的电脑机箱一部，里面的硬盘、CPU、内存等配件丢失。29、

8、 301变压器栏杆挂有搭电线。30、 煤气回收配电柜室东门损坏，室内杂物多，卫生差。31、 煤气回收配电柜内接线乱，有裸线头，虽然本系统未使用，但该电柜仍然加电，柜箱后面堆有大量易燃物木块。32、 煤气回收站三层墙壁挂有电话线，不用应清除。33、 301#炉三层西面有一木制箱，里面存有废弃电机等杂料。34、 301#炉三层煤气报警装置接线不规范。35、 301#炉四层东侧栏杆处临时用电不规范。36、 301#炉四层西南电柜接线不规范，柜内空开不固定，线头裸露。37、 301#炉加料平台配电柜内灰尘厚达2厘米。38、 301#炉变频器室内无人打扫，照明开关不固定，栏杆需刷漆，门口应挂置“禁止入内

9、”。39、 301#炉液压室内线盒盖板不固定，室内放置有一台电焊机，该电机应存放在维修班。40、 4#回转窑窑头楼梯旁CO标牌挂置不规范。41、 5#回转窑配24、23配电柜内接线乱，电动机综合保护器等悬空、不固定，配电柜后线盒加盖板。42、 4#回转窑二层室外空调漏水。43、 车间西面玻璃安装不牢固，安装厂家未用玻璃胶，将其固定在窗框上，而是使用铁丝简易固定，容易造成新装上的玻璃再次破损。44、 浇铸机钢柱需除锈刷漆。45、 车间北墙外、浇铸机西面有台废弃储气罐。46、 301出铁除尘控制柜内有裸线，空开上接有临时用线。47、 301除尘配电柜室东堆有4#窑替换的皮带应清理。48、 305除

10、尘控制箱玻璃损坏、缺失、灰尘厚，检修电源箱接线不规范。49、 4#回转窑上料机控制柜内空开不固定，有裸线头，接线不规范。50、 4#回转窑窑尾底层东墙壁上空开悬空、不固定，振动电机线破损，楼梯栏杆挂有电线。51、 4#窑窑尾二层皮带机照明灯不应悬挂。52、 4#窑窑尾碘钨灯、照明灯接线不规范，有裸线。53、 4#窑窑尾二层皮带机南端有两个控制柜接线不规范，空开不固定，柜内存有两幅劳保五指手套及喝水杯子一个。54、 4#窑窑尾人行通道处直梯防护应在离地2米处加设。55、 4#窑窑尾三层顶部平台碘钨灯接线不规范。56、 4#窑窑尾二层平台应加设防护栏。57、 4#窑窑头二层加料口附近有一油桶。58

11、、 4#窑窑头室内4#柜接线不规范，有裸线头，触碰有火花，电动机综合保护器未固定。59、 4#回转窑窑头电动阀门控制箱线路不规范，有裸线头。60、 5#窑液压室西侧机械设备应整理，如为废旧设备应移除。61、 5#窑液压室内配电柜线头裸露，照明开关失灵。62、 5#窑窑尾4层液压室内电暖气直接接入配电柜内的空开上。63、 5#窑窑尾4层液压室内西墙壁控制柜未固定。64、 5#窑窑头室内CO标牌未挂置。65、 精炼液压室内灭火器有两个空瓶也未作编号，空开悬空未固定。66、 摇包皮带机电机需吹尘。67、 摇包除尘操作柜接线裸露。68、 液压班门口电葫芦操作柄“上升”、“下降”按键未按正确指示方向接线

12、。69、 301#矿热炉三层以上的灭火器均未编号。70、 应对主要作业场所的部分缺失的安全标识牌进行填补。二车间1、 砌包组两个炉盖应靠墙摆放。2、 摇包操作台无标签、卫生差，管口接线无，第一柱接线不合适，有卫生死角。3、 安全标牌凌乱，需整理更换。4、 摇包指示灯不规范，线路裸露。5、 砌包坑栏杆处有废管及水泥袋。6、 砌包副跨南二柱有检修废料，需清理。7、 副跨东门大门后杂物需清理。8、 废抓斗修后内有杂物。9、 废砖垃圾箱需清运，摆好位置。10、 主跨东南第二柱基内旁有杂物。11、 东地车栏杆变形。12、 摇包上料皮带处电动阀电缆需穿管，上料皮带机尾加防护罩，架上卫生差。13、 摇包上料

13、梯栏杆未刷油。14、 车间外东北空地废料需整理。15、 摇包东北侧配电柜线乱，粉尘大，外线未穿管，刀闸无标识，柜面需刷漆。16、 出渣旧设备是否使用，不用需清理。17、 东北侧主跨二柱有旧线需拆除，废油桶需清运。18、 主跨东北侧第三柱废罩需清运，内有杂物需清理。19、 东北侧钢包需摆放整齐，锭模需摆放整齐。20、 硅铁炉零米处配电柜外接线穿管整理。21、 硅铁炉地面柱基下卫生需清理。22、 硅铁炉二层操作柜线需包扎整理。23、 硅铁炉二层炮眼平台卫生需清理，工具摆放不整齐。24、 东主跨行车栏杆安全标牌不整齐。25、 所有旧电气柜未更换。26、 出渣烟道下面腐蚀严重，需修补及更换刷漆。27、

14、 冲渣道栏杆需整形，焊二道加强筋、刷漆。28、 硅铁炉零米西侧柱风管加弯头、直吹管线，管线需包扎。29、 硅铁炉地车电缆线部分需更换。30、 硅铁炉西侧炮眼平台下有一堆废线需清理拆除。31、 硅铁炉西炮眼处平台电缆线外漏线应穿管，操作柜外线需包扎。32、 西炮眼平台卫生需清理、工具需整理，楼梯栏杆变形需整修。33、 摇包配电室门口柱旁杂物需清理，油桶需清理。34、 摇包配电室卫生差，窗台有杂物，第一柜接电缆外接不合适，玻璃破损三块，灭火器过期一瓶，需另增一瓶。35、 摇包西操作台线太乱，需整理，信号灯开关重新移位固定。36、 摇包上料二层所有线路未整理、包扎和穿管，栏杆上有捆线现象，操作台卫生

15、差、无标签，配电柜后有卫生死角。37、 西摇架平台间隙太大，有安全隐患。38、 西摇包上料皮带电缆需更换，皮带架原料多，地面卫生差。39、 西摇架除尘电动阀废线需拆除。40、 主跨摇包处废电极需清理或摆放整齐，卫生需清扫。41、 3#窑地车电缆需更换。42、 203#炉后电柜乱接线，不规范。43、 203#后房需加门和窗户，室内线路需整理、卫生需清理，照明不规范。44、 现场临时灯随意放置。45、 203#后配电柜内太差需更换，柱下卫生差。46、 203除尘电动阀电缆悬空，应穿管。47、 急救箱内无药箱，内有杂物。48、 203#炉，安全标牌需拆除，出铁栏杆不规范、加高加固、刷漆。49、 203除尘电缆罩引绳需重新整理，管口接头重新包扎，轨道内侧电缆不规范，而且有吹氧管，需清理。50、 现场电焊机接线无柱。51、 车间玻璃太脏、塑料板太脏，采光不好。52、 精炼炉盖，炉架有杂料需清理。53、 副跨铁砖不平整，需整修，地面卫生差。54、 浇注平台物料多，需清理。55、 西门处工具柜需摆放整齐。56、 西门处副跨包架需摆放好。57、 西门口处电焊机倾斜接线不规范。58、 西门口搅拌机电缆线乱，柱