管理制度-安全标准化自评考核报告 精品.doc

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1、危险化学品从业单位安全标准化自评/考核报告企业名称：连云港金康医药科技有限公司企业地址：江苏省赣榆县金山镇工业园区电话：0518-86731026 传真：0518-86736808 邮编：222115自评组长：成永之成员：成志、丰树山、江国强、江国盛、王其涛、詹家梅、王申桢、刘波、王发波、陈召安、韦有绪、张来文、王盛善、刘永江、王兆俊自评日期： 20XX 年 12 月 1 日 至 20XX 年 12 月 5 日自评情况概述：化工简介： 连云港金康医药科技有限 公司位于 江苏省赣榆县金山镇工业园区 ，公司是 私营企业 注册资本7000万人民币。公司现有从业人员共120人，现有生产车间两个。【简述

2、推行安全标准化工作的进度】：一、20XX年10月20日成立了以总经理成永之为组长的公司安全标准化工作领导小组。同时聘请盐城市亭湖区安环康安全技术咨询中心为该项目的咨询公司。二、20XX年11月26日-20XX年11月30日举行了领导小组、推进组和主要骨干参加的标准化知识培训（讲课），聘请专家徐桂林进行动员培训。三、20XX年12月6日20XX年12月30日对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。完成了初始状态评审报告。四、20XX年1月5日-20XX年1月31日完成了策划与风险评估。1、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。2、确定了安

3、全生产方针目标。3、完成危险有害因素辨识和风险评价。4、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。5、把风险控制的方法、程序和措施，落实到体系文件中。五、20XX年2月17日-3月10日编制完善标准化文件1、策划理顺了管理体系的结构，拟定体系文件架构。2、增加、补充和修订了相关文件。3、发布了新版文件。六、20XX年3月15日-4月20日试运行与自评1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。2、对自评员进行培训。3、开展自评，自评中不符合项的整改。4、编制自评报告。按危险化学品从业单位安全标准化规范要求，根据公司安全标准化工作计划、进度及安排，按六个阶段

4、实施此项工作，于20XX年12月1日-20XX年12月5日进行了自评考核，逐项对10个A级要素和53个B级要素进行了评价，具体评价情况如下： 1负责人与责任自评：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但还没有书面的公开的安全承诺，员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。 2风险管理自评：公司于20XX年进行了危险化学品的专项安全评价，于20XX年进行了危险化学品的安全现状评价，还进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制

5、、风险信息更新、变更管理等规范要求上需更一步深化。 3法律法规与管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。 4安全培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。5生产设施：生产设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产设施管理制度，在日常检维修活动中公司能够按标准化的具体要求落实检维修安全工作，但设备管理制度应及

6、时更新完善。 6作业安全：直接作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在警示标志上进行了补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实，使员工清楚、明确安全规范。 7产品安全与危害告知：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了修改，落实了化学事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。 8职业危害：公司于20XX年9月进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按职业病防治法对公司所有建设项目进行

7、了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌不全，需进一步落实了职业危害的安全管理。 9事故与应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，自评组特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现了不足及时修订了急预案中的不足，并加强了员工应急程序的培训，与周边与社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。对装置级的事故救援预案演练的记录要具体详细。 10检查与绩效考核：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与绩效考核工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态

8、，较好的落实了日常安全管理工作。重大隐患治理台帐要全面。由于危险化学品从业单位安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。本次自评开出不符合项报告12份。自评考核结论：公司安全标准化工作基本满足危险化学品从业单位安全标准化规范的要求，自评考核得分：82.5分。公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业，接受市考核机构的考评附：自评/考核汇总表自评/考核汇总表4.1 负责人与责任（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.1.1负责人1.企业的主要负责人应明确

9、其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；552.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；553.企业应实施安全标准化管理；554.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。554.1.2 方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标；222.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；223.签订各级组织的安全目标责任书；224.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；215.对目标的完成情况进行考核。214.1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组；552.设置安全生产管

10、理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；553.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；554.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。554.1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；10102.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；10103.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。1051考核不完善4.1.5安全生产投入1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；501没有规范提取 2.建立安全费用台帐；501台帐不够细化3.安全费用专项用于安全生产；554

11、.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。554.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.2.1范围与评价方法1.建立评价组织；201没有评价组织2.明确风险评价目的；2213.确定评价范围；214.选择科学合理的评价方法；225.确定评价准则。224.2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；20152.记录重大风险，确定风险控制措施。10104.2.3 控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。1084.2.4风险控制1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；1

12、0102.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；553.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。501没有宣传、培训4.2.5风险信息更新1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；442.定期评审或检查风险控制结果；423.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。224.2.6重大危险源1. 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；442.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；443.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；444.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；445.构成重大危

13、险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。444.3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注4.3.1 法律法规1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；442.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；443.定期进行更新；444.及时对从业人员进行宣传和培训；401宣传培训不够5.及时传达给相关方。40传达不够4.3.2符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；1051有待完善2.消除违法现象和行为。554.3.3 安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度；15152.发放到有关的工作岗位。10104.3.4 安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；15152.发放到有关的工作岗位。10104.3.5 修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。15154.4 安全培训教育（100） （自评/考核得分 分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数