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1、内审检查表受审部门到表单编号:H、单位:市场部1/2GY-ZH-OIOAO审核日期:2023/06/18标准章节号检查内容判别检查记录YESNONA5.2方针6.2质量目标及其实现的策划1.询问部门负责人公司的质量方针、目标?Y问部门负责人能回答出。2.部门的分解目标是什么?目标是否可测量?质量目标是否有定期统计?NA未制订部门质量目标。5.3岗位、职责和权限1.询问部门负责人的职责是什么?Y询问部门负责人能回答。7.4沟通1.与其他部门是如何进行内部沟通的?Y电话、开会、记录的传递等形式沟通。8.2.2与产品和服务有关的要求的确定1、公司是否有建立合同评审的文件,明确合同评审要求?查相关文件
2、Y查有制订客户服务管理程序。1.对顾客要求如何确定?顾客要求包括哪些方面的内容?查客户合同Y查:客户:科技有限公司,合同编号:T12023112300297,合同内容包括:委托范围、双方的权利及义务、保险及索赔条款、运输价格结算、通州和送达、费用结算等。合同签订日期:2023/1123,公司合同签订人:黄敏。公司有组织进行合同评审并建立物流合同评审表,评审通过。2.客户合同中法律法规要求都包括什么内容?查客户合同或订单Y3.是否有进行合同的评审?查合同评审记录。Y7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制1.使用的文件是否为最新、有效的版本,是否有按要求经批准?Y查客户服务管理程序为最新版本。经总经理批准。1.使用的记录是否为最新有效的?是否有规定记录的保管期限?Y使用的客户满意度调查表,保管期限为一年。内审检查表标准章节号检查内容判别检查记录YESNONA6.1应对风险和机遇的措施1、公司是否有建立相关的程序文件识另入评审公司质量体系中的风险?Y公司有建立风险和机遇分析控制程序。2、针对本部门作业活动中的风险是否有进行识别,对于重要的风险,是否有相应的措施,有相关记录吗?Y有建立部门的风险和机遇评估调查表。没有识别出重要风险。受审单位签名内审员签名受审部门或单位:市场部表单编号:HGY-ZH-OIOAO2/2审核日期:2023/06/18