物流公司 ISO9001管理层内审检查表（含审核记录）.docx

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1、内审检查表受审部门或单位：总经理、管理代表表单编号：HGY-ZH-OIOAO审核日期：2023/06/18标准章节检查内容判别检查记录YESNONA4.1理解组织及其环境1、影响公司发展战略及目标的有哪些内部或外部因素，是否有进行识别？Y查公司编制了中长期事业战略发展规划告进行了相应的识别。4.2理解相关方的要求和期望公司相关方（包括：客户、当地技术监督部门等）对公司管理、产品有哪些要求，公司是否满足这些要求。Y公司有编制相关方要求一览表明确客户、政府部门、供应商的要求。4.3确定质量管理体系的范围1、是否有明确公司质量管理体系的范围并形成文件？质量管理体系范围是否有删减，删减了什么内容，为什

2、么删减，是否合理？Y公司质量管理体系的范围是：“普通货物的陆路运输“。IS09001：2015标准条款没有删减。4.4质量管理体系及其过程1.公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持？Y建立了一、二、三、四级文件，并实施O2.公司为使公司质量管理体系正常运作，公司建立了哪些过程？Y建立了质量体系的策划/培训管理/营运管理/客服管理等过程。3.公司确定了什么准则来控制这些过程，以确保其有效运行？是否有外包？公司对外包如何控制的？Y公司有建立质量管手册、必要的程序文件、作业指导文件、质量记录。公司目前的外包过程为物流运输外包，有建立承运商管理制度。5.1领导作用与承诺1.总经理是否已向

3、全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？Y公司通过会议等形式向员工进行传达。2.是否制定了质量方针和目标？Y公司的质量方针是：“快捷准时，客户满意；服务卓越，持续优质。“质量目标是“客户满意度290%等”。5.1领导作用与承诺3.总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否提供了必需的资源？Y总经理有提供资金、必须的人员、厂房、运输货车、各种办公设备等，可满足需要O4.总经理通过什么方式了解顾客的需要Y通过合同评审，与客户的沟通等方式了解顾客的需要和期望。和期望？5.2方针1.质量方针的含义是什么？质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规及持续改进的承诺？Y质量方针是：“快捷准时，客户满意；

4、服务卓越，持续优质”，符合要求。3.什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量针？Y通过入职培训、例会宣导等形式，质量方针暂无修改。5.3组织的岗位、职责和权限1.对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？Y质量手册中明确了行政、客服、市场、营运、财务部的职责。2.总经理的主要职责和权限是什么？Y询问总经理能回答自己的职责。6.2质量目标及其策划1.公司是否有制订质量目标，质量目标是否已分解到公司各有关职能部门？Y有建立质量目标一览表，质量目标一览表有明确统计方法、贵任人、实施的措施、考核方法等。6.3变更的策划1.公司的质量管理体系是否有变更，变更的策划是否合理？

5、Y2023年6月-2023年6月期间，未有变更。7.1.1总则1.为实施和保持质量体系持续改进其有效性，总经理提供了什么资源？Y总经理有提供资金、必须的人员、厂房、运输货车、各种办公设备等，可满足需要O7.4沟通1.在各部门、各层次人员之间是否建立了沟通渠道？采用什么方式达沟通？Y沟通渠道有：开会、组织人员培训、电话沟通、报表的传递等。7.5.1总则1.公司文件化的质量管理体系包括哪些文件？共编制了多少份程序文件？Y有质量手册程序文件作业指导书表格。共编制10份程序文件。9.1.1总则1.公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？Y公司有制订管理评审程序、内审管理程序、改进程序等文件进行

6、持续改进的策划。9.2内部审核1.公司进行内部审核的目的是什么？内部审核的依据是什么？Y对品质体系的有效性审核，以确定体系改进的重点。内审依据是点09001:2015标准、质量管理体系文件等。2内部审核涉及到公司质量管理体系的哪些部门？查内审实施计划。Y查公司2023年度的内部审核资料，1、有制订内审计划表、质量体系涉及公司运营、市场、人力资源、客服等部门；2、有签到表、内审检查表、内审不符合项报告、内审报告。3 .内审员有何要求？4 .审实施情况：a）查日程安排，内审检查表；b）查内审报告Y9.3管理评审1.管理评审的目的是什么？谁主持？评审间隔多长时间？按什么程序进行？Y目的：保证体系的适宜及有效性，确定体系改进的方向和重点，能持续改进。由总经理主持，最少一年一次，按管理评审程序进行。2管理评审输入是什么？输出是什么？Y查公司2023年度的管理评审资料，有制订：1、管理评审计划有明确公司各部门管理评审的输入资料；2管理评审报告中有明确需要改进之处。3、管理评审资料由公司文控保存，保存期限为三年。3.管理评审的有关记录（包括管理评审计划、报告及纠正预防措施及其验证记录）由谁保管？保存期多长时间？Y受审单位签名内审员签名