物流公司 ISO9001 人力资源部内审检查表（含审核记录 ）.docx

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1、内审检查表1/2受审部门或单位：人力资源部标准章节检查内容判别检查记录YESNONA5.2方针6.2质量目标及其策划1.请负责人回答质量方针和目标？Y询问部门负责人能回答。2.部门的目标是什么？是否可测量？是否有定期进行统计？Y部门的目标是“培训计划执行率100%m查2023年6月-2023年5月，有进行统计，达标。5.3岗位、职责和权限2.部门负责人的职责和权限是什么？Y询问部门负责人能回答。7.4沟通1.与其他部门是如何进行内部沟通的？沟通的有效性如何？Y主要的沟通方式有开会、联络单等，能满足要求。7.1.2人员1、公司各部门是否按要求配备所必须的人员？配备的人员是否能满足要求？Y有客服人

2、员、司机、营运工作人员等。7.1.4过程环境1、公司各部门现场的工作环境如何？是否符合要求？Y各部门文件标识清楚、归档，工作现场保持干净、整洁，工作氛围良好。7.2能力7.3意识1.是否有规定各岗位的任职要求？并依此进行人员的招聘？Y岗住入职要求中规定司机、客服人员等岗位的任职要求。2、公司新入职人员是否有按要求进行培训？查相关的培训记录Y抽查2023-3-3入职，客服部巫芳妮，有上岗培训，考核。3.是否有制订公司年度培训计划并实施？是否有进行培训效果的评价？Y查2023年度培训计划中4月培训内容“消防安全知识培训”，按要求实施并建立培训、考核记录4.公司员工是否建立保持了教育、培训、技能和经

3、历的记录？Y查营运部刘航的人事档案、符合要求。7.1.6组织的知识是否有明确公司人员知识的种类及获取途径？查相关的文件Y查有制订知识分类表、知识统计表。表单编号：HGY-ZH-OIOAO审核日期：2023/06/18内审检查表受审部门或单位：人力资源部2/2表单编号：HGY-ZH-OIOAO审核日期：2023/06/18标准章节号检查内容判别检查记录YESNONA7.1.6组织的知识1.是否有明确公司人员知识的种类及获取途径？查相关的文件。Y查有制订知识分类表、知识统计表。7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制1.部门的记录是否为最新有效的版本？有规定记录的保管期限吗？Y查部门的年

4、度培训计划为最新版本,保存期限为一年。1.部门使用的文件是否为最新、有效的版本，文件是否有按要求经批准？Y查人力资源管理规定为最新版本，经总经理批准。6.1应对风险和机遇的措施1、是否有建立相关文件识别、评审公司质量管理体系过程中的风险？Y有建立风险和机遇分析控制程序。2、人力资源部针对本部门作业活动中的风险是否有进行识别，对于重要的风险，是否有相应的措施，有相关记录吗？Y人力资源部的风险和机遇评估调查表、识别的重要风险为物流安全风险，有制订风险管理方案一览表管控。8.4.1总则8.4.2控制类型和程度1、请出示合格供方清单，是否经批准？Y有制订合格供应商一览表，经总经理批准。2、对供方的交货业绩进行定期考核吗？查相关考核记录。Y查对办公用品供应商：永光电脑的交货业绩的考核，有填写合格供应商考核表。8.4.3供方的信息1、查采购合同是否规定了采购货物要求？NA查2023年1-6月份，未有办公设备的采购。8.5.3顾客或外部供方的财产1、公司是否有外部供方财产？如有，是如何进行管理的？NA目前没有外部供方财产。受审单位签名审核员签名