特采作业指导.docx

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1、特采作业指导书内部受控文件严禁私自以任何形式全部或部分复制姓名部门职位签名日期拟制审核批准特采作业指导书版本修订记录日期修订人A/02013.07.01诺年文件名：特采作业指导书文件类别：作业指导书文件编号：C1X-3-PZ-010页数：第3页共5页版本号：A/0生效日期：2013.07.01文件编号：C1X-3-PZ-010第2页共8页版本号：VO1.0目的:来料及出货检验拒收时，因急需使用该批货品之特别情形下可依本程序申请特采，以免影响正常之生产或交货。2.0MS：2.1 来料检验异常时；2.2 制程检验异常时；2.3 最终检验与测试异常时。3.1 名词解释：无3.2 权责：4.1 特采申

2、请部门4.1.1 来料检验、原物料、外包半成品异常由品质部IQC提出申请；4.1.2 制程检验半成品异常由当工序提出申请；4.1.3 最终检验、由FQC提出特采申请：4.1.4 由品质部评估决定所需部门参加评审,评估决定方式以在部门前面打J为所需参与部门.在评审之前需要求责任工序填写好原因分析与改善措施，如评为返工则由工艺部出具返工方法。4.2 特采之核准：管理代表或厂长审核确认；5.0作业内容：文件名:特采作业指导书文件类别：作业指导书文件编号：C1X-3-PZ-010页数：第4页共5页版本号：A/0生效日期：2013.07.015.2来料检验拒收特采之申请：A-来料检验“拒收”时，由品质单

3、位以异常报告书通知接收单位，接收单位可视情形与相关单位单位协商，决定是否提出申请特采。B-若不需要提出申请，则接收单位将不合格批移置不合格区待供应商取回。C-若需要提出申请，则由接收单位于来料检验报告上，申请特采栏位打“J”即可，进行特采流程作业。5.3 来料不合格品鉴审之会签或会议A-若需召开会议，由接收单位召集品质、工程、生产、市场或采购单位参加。B-未做结论前，由接收单位将材料放置于不合格区。5.4 来料不合格品鉴审结论A-批退时由接收单位通知供应商整批取回，或换货处理。B-全检时，由接收单位协调交货供应商全检或本厂全检；合格后须经品质单位重新抽检，检验合格后贴上“合格”标签方可入库；“

4、不合格”则退回供应商或扣款、重补等方式处理。C-有条件允收时，将将采批之条件在来料检验报告上注明，标识“特采”后入库。D重新抽检时，不合格予以批退退回全检：合格则重新贴“合格”标签后方可入库。5.5 制程检验之特采流程图：文件名：特采作业指导书文件类别：作业指导书文件编号：C1X-3-PZ-010页数：第5页共5页版本号：A/0生效日期：2013.07.01A-制程生产或抽检不合格时，送检单位可视情形与相关单位协商，决定是否提出申请特采。B-如品质部判定NG则填写报废申请单交MRB最终判定是否报废；C-若需要提出申请，则送检单位填写特采申请请单，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审,根据事情

5、严重性是否组织召开评审会议。D-若客户订单合约中有规定“特采”须先取得客户同意时，需由品质或营业单位联系客户后再决定，如客户不接受则由责任工序返修或申请报废处理。5.6 最终检验之特采流程图：5.6.2 5.6.1FQC检验“异常”时，FQC可视情形与相关单位协商，决定是否提出申请特采。5.6.3 若需要提出申请，则由当工序单位填写特采申请单，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审，根据事情严重性是否组织召开评审会议。5.6.4 若客户订单合约中有规定“特采”须先取得客户同意时，需由市场部联系客户后再决定，如客户不接受则由责任工序返修或申请报废处理。5.7 检验不合格品鉴审结论：5.7.2 批退时，由送检单位自行处理。5.7.3 有条件允收时，由品质部保存特采单以便于追溯。5.7.4 重新抽检时，不合格予以批退：合格则重新标识后，再进行装箱作业。6.0参考文件：6.1不合格品管制程序7.0相关表单：7.1特采申请单