生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.docx

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1、生产安全事故隐患排查治理体系实施指南编制人:审核人：批准人:前言3弓I言错误i未定义书签。公路水晶行业生产安全事故隐患排查治理体系细则错误!未定义书签:1范围42规范性引用文件43术语和定义43. 1公路水路行业44基本要求44. 1健全机构44. 2完善制度54. 3组织培训64. 4落实责任错误!未定义书签。5隐患分级与分类65. 1隐患分级66. 2隐患分类75.2.1基础管理类隐患75.2.2作业现场类隐患76工作程序和内容76.1编制排查项目清单76. 1.1基本要求76.1 .2作业现场类隐患排查项目清单76.2 .3基础管理类隐患排查项目清单76.2制定排查计划76.3隐患排查8

2、6.3.1排查类型86.3.2排查要求86.3.3组织级别86.3.4排查周期86.3.5确定排查项目86.3.6排查结果记录96.4隐患治理96.4.1治理建议96.4.2隐患治理的要求106.4.3事故隐患治理流程106.4.4一般隐患治理106.4.5重大隐患治理106.4.6隐患治理验收116.4.7隐患排查分析评估116.4.8隐患排查统计分析117文件管理118隐患排查的效果129持续改进129. 1评审129.2 更新129.3 沟通13附录A（资料性附录）14现场管理类隐患排查治理清单14附录B（资料性附录）15现场管理类隐患排查治理台账15附录C（资料性附录）16基础管理类隐

3、患排查清单16附录D（资料性附录）17基础管理类隐患排查台账171范围本标准规定了企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于公司各类隐患排查治理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字（2016）36号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治

4、理体系的通知（安委办（2012）1号）山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法（山东省人民政府令第298号）DB/37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则公路水路行业生产安全事故隐患排查治理细则公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法3术语和定义3. 1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4. 2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。5. 3一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。6. 4重大事故隐患

5、，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4总体要求目标：建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。原则：按照“谁主管、谁负责”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。总体要求：以危险源为关注点，按照风险等级进行分级管控，建立以危险源为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形

6、成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。6.1 机构与职责6.1.1 公司主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人,对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，要保证隐患排查治理的人、财、物投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。6.1.2 公司各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。6.2 公

7、司安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。6.3 公司安全科负责公司级隐患排查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作：负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。4. 4公司各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、评估

8、、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作：同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。4. 5综合检查、节假日检查分别由安全生产办公室、各职能部门、车间组织本单位人员实施。公司级的由公司安全生产会办公室组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。4. 6专业性检查由安全生产会办公室组织各专业职能管理部门参与实施。4. 6.1负责组织承压舟状况方面的专业性检查；7. 6.2负责组织对浮桥设施进行专业性检查；7.1 季节性检查分别由安全生产会办公室负责人，根据不同季节气候特点组织相关职能部门，进行预防性季节检查。7.2 日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回

9、检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。7.3 事故类比隐患检查由安全科部组织相关单位实施。7.4 企业建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。4. 2完善制度企业在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。4. 3组织培训企业将事故隐患排查治理体系培训纳入年度培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训I,使其掌握隐患排查治理的内容与标

10、准、工作程序、方法等，并保留培训记录。5隐患分级与分类5. 1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5. 1.2重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患： 违反法律法规有关规定，整改时间长、整改难度大或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人以上的； 因

11、外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 存在超范围、超能力、超期限作业情况，或者危险货物作业不符合安全要求的；一一安全管理存在重大缺陷的。一一设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。5. 2隐患分类5. 2.1基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、职业健康基础管理、相关方安全管理、基础管理等方面。5.2.2作业现场类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业健康防护设施

12、、动力系统、相关方现场作业、运行线路等方面。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求企业依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求,编制包含全部应该排查的隐患排查清单。隐患排查项目清单包括作业现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2 作业现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，至少包括：风险点名称、责任单位、风险等级、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单应以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编

13、制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录C。6.2制定排查计划企业根据生产运行特点“制定生产安全事故隐患排查计划表”（具体见附录E）,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6. 3.1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、企业各级负责人履职检查等。日常隐患排查。是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。一综合性隐患排查。是

14、指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业部门共同参与的全面检查。一专项隐患排查。隐患专项排查是生产经营单位在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查，一般包括：（一）根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查；（二）根据新技术、新设备投入使用对安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患排查；（三）根据安全生产事故情况，开展针对性的隐患排查。季节性隐患排查。根据季节变化，开展以防台风、防洪、防暑降温、防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电等分别进行的专业检查。一节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产组织、备

15、用设备、应急预案等进行检查，特别对节假日各级管理人员、生产岗位人员的值班安排和安全措施、应急预案的落实情况等分别进行的专业检查。6.3.2排查要求要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，安全排查的结果与安全目标责任考核挂钩。6.3.3组织级别企业根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部室（站队）级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。6.3.4排查周期（1）班组岗位每天要进行口常检查，发现隐患立即整改，无能力整改的向上一级汇报。（2）各部门应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并与日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总（3）公司至少每月年组织一次综合性隐患排查。（4）公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查：重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。（5）