生产和服务提供控制程序.docx

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1、生产和服务提供控制程序1目的保证公司生产和服务过程中所有影响质量的因素都处于受控状态，防止产品形成的每阶段出现不合格，以确保满足顾客要求和期望。2范围本程序适用于生产过程中有关质量要素的控制。3职责3.1体系部负责体系过程的服务与控制。3. 2车间负责组织安排正常生产，负责要求实现产品所进行的生产过程的管理，编制并执行工艺类、安全生产类、清洁生产类文件，指导车间按工艺规程进行生产。3.3车间制定相关的设备操作规程，并对生产过程中的设备和监视装置进行管理，确保设备处于良好状态。3. 4检测技术中心负责对产品的检验和测量的过程进行控制，对质量问题进行处理，对不合格品进行控制，每月对质量情况进行汇总

2、分析。4. 5供应部为生产过程提供所需材料。5. 6办公室与其他职能部门按年度培训计划组织有关人员进行岗位培训考核。3.7生产技术部协助生产车间对实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。44.1生产过程的确定黄原胶、味精、葡萄糖、果糖、氨基酸、苏氨酸、肥料的工艺流程如下图（下一页）：A黄原胶：D果糖4.5. 2生产前的准备4. 2.1生产技术部每月月初下达月度生产计划，车间根据生产技术部下达的生产计划组织生产。4. 2.2供应部供应生产技术部门所需的一切原材物料，检测技术中心按规定进行检验，对于需要进行化验的材料，由检测技术中心主要负责检验，具体按采购控制程序执行。4. 2.3材料的

3、领用车间领用生产配件及辅助材料时，由车间统计填制领料单，由车间主任签字，仓库保管员对品名规格、型号、数量核实后发放。4. 3过程控制4.3.1人力资源控制生产和服务提供过程中，人员均按人力资源管理控制程序进行控制。4. 3.2设备控制生产过程的生产设备按设施、设备管理控制程序进行控制。a）生产车间根据设备的实际情况，负责制定车间的设备检修计划，按计划进行检修,车间存好设备检修记录；b）主要设备的管理维修，保养实行分工负责，包干到人的制度，确保设备正常运转；c）新设备验收执行设施、设备管理控制程序；d）使用部门对所使用的生产设备进行标识；e）特种设备如锅炉、压力容器等设备的检定由生产技术部管理，

4、制定并落实相应的检定计划；f）监视和测量设备的控制，检测技术中心、生产技术部协助车间执行监测和测量装置控制程序；g）设备事故必须由生产副总经理组织相关部门进行鉴定。4. 3.3半成品的控制生产过程中，上道工序产品需经检验合格后方可进入下道工序，下道工序反馈前道工序的质量问题。6. 4特殊过程的确认6.1.1 定义：当生产和服务提供过程的输出不能由后继的监视或测量加以验证时，使问题在产品使用后或服务交付后才能显现时，此类过程通常称之为“特殊过程”。6.1.2 确认时机：a）首次体系认证b）工艺发生变化c）人员发生较大变动d）关键设备发生变化除上述时机外，实行定期确认，一年一次。6.1.3 确认方法特殊过程由生产车间主任、技术员根据实际生产情况从工艺、设施设备、人员、现场操作四个方面进行确认，编写特殊过程确认书。5相关文件5.1 人力资源管理控制程序7. 2记录控制程序5.3设施、设备管理控制程序5. 4生产计划6. 5车间管理制度7. 6采购控制程序7.7 监视和测量装置控制程序7.8 文件控制程序5. 9运行控制程序5.10 内部审核控制程序5.11 管理评审控制程序6相关记录6.1 领料单6.2 设备检修记录