管理部门审查控制程序.docx

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1、浙江XX风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP01-2013管理部门审查控制程序编修部门：质量管理部第1页共7页版本：D管理部门审查控制程序实施日期：发放编号：持有人：持有部门：受控非受控编制:审核:批准:JDF/HFP0I-20I3管理部门审查控制程序编修部门：质量管理部第2页共7页版本：D批准页期：期：期：JDF/HFP0I-2013管理部门审查控制程序编修部门：质量管理部第3页共7页版本：D序号章节名称页次1目的42范围43定义44依据文件45管理部门46职责47工作程序68相关文件79记录7JDF/HFP01-2013管理部门审查控制程序编修部门：

2、质量管理部第4页共7页版本：D1、目的为通过对质保体系的评价，保持质保体系的适宜性、充分性和有效性，并使质保体系不断得到改进和完善，特制定本程序。2、范围适用于本公司核电HVAC系统设备设计制造所涉及的审查控制。3、定义4、引用文件4.1核电厂质量保证监查HAD003/054. 2核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲JDF/HF-QB-20135、职责4.1 质量管理部负责审查的归口管理，包括以下工作：a）制定审查计划；b）组织审查输入文件；c）负责管审查记录；d）编制审查报告；e）汇编审查文件；f）负责审查决定的跟踪管理。4.2 其他部门负责按审查计划要求提供审查输入，落实相关的审查决

3、定。6、管理部门质量管理部7、工作程序7.1 审查目的7.1.1 审查的目的是：a）确保公司质保体系的适宜性、充分性和有效性；b）评价质保体系的适宜性；c）评价改进的机会和质保体系变更的需求。7.1. 2管理评审频度通常审查每年进行一次，两次时间间隔不超过12个月。有下列情况时适时进行审查：JDF/HFP01-2013管理部门审查控制程序编修部门：质量管理部第5页共7页版本：Da）组织机构发生重大变更；b）因内、外部环境发生重大变化而影响质保体系时；c）发生重大质量事故；d）企业自身感到需要时。7.1.3审查依据审查的依据是：a）顾客的需求和期望；b）相关的法律、法规要求；c）公司质保体系要求

4、。7.1.4审查方式审查一般采用会议形式。7.2审查准备7.2.1制定审查计划7.2.1.1策划质量管理部对审查进行策划，策划内容包括审查的时间、方式、审查输入和提交审查会讨论的主要议题，尤其是关于审查决定的建议。策划后，编制审查计划，向总经理报告策划结果，并得到总经理的批准。7.2.1.2审查计划质量管理部负责根据策划结果编制审查计划，经总经理的批准后，提前二周发放到有关部门。审查计划包含以下内容：a）审查的时间、地点、方式；b）参加审查的人员名单；c）明确各部门应提交审查的输入文件；d）审查会的主要议题。7.2.2审查输入7.2.2.1质量管理部负责审查输入文件的组织。7.2.2.2审查输

5、入文件包括：a）质量管理部长负责质保体系运行情况、可能影响质保体系变更和改进建议的报告；b）质量管理部负责组织机构、职能、人员变动情况，审查结果、过程的绩效、预防措施和纠正措施落实状况和以往审查后跟踪验证情况的报告；c）销售部负责顾客反馈信息的处置和顾客满意情况的报告；JDF/HFP01-2013管理部门审查控制程序编修部门：质量管理部第6页共7页版本：Dd）质量管理部负责产品符合性情况的报告；e）制造部负责生产过程控制、设备保障能力和使用设备适宜性情况的报告;f）采购部负责供方提供产品质量保障能力和供货及时性情况的报告；g）技术部负责与顾客要求有关的产品改进情况的报告；h）财务部负责质量成本

6、核算及控制情况的报告；i）各部门负责对本部门过程绩效情况及改进建议的报告。1.3 审查实施7. 3.1主持。审查会由总经理主持。8. 3.2报告。相关部门负责人依次报告。9. 3.3讨论。按事先准备的议题进行讨论、评审。10. 3.4记录。质量管理部负责审查会议记录。11. 3.5评价。总经理用口头方式对质保体系的适宜性、充分性、有效性作出评价，并确定下一步的改进决定和措施。1.4 审查输出审查会议后，由质量管理部根据审查结果编制审查报告，质量管理部长负责审核，总经理批准后发有关部门。审查报告内容可包括：a）审查的时间、地点、参加人员、审查输入、讨论议题等概况；b）关于质保体系适宜性、充分性和

7、有效性的评价；c）关于质保体系有效性及其过程有效性的改进措施；d）与产品有关的改进措施。e）与质保体系和产品改进相关的资源需求。7. 5跟踪管理审查提出的改进意见由相关部门负责落实。审查提出的改进意见由质量管理部负责跟踪验证并作为下一次审查的输入。8、相关文件8. 1文件控制程序JDF/HFP02-20138.1 监查控制程序JDF/HFP10-20138.2 纠正措施控制程序JDF/HFP23-20138.3 记录控制程序JDF/HFP24-20139、记录9. 1审查计划JDF/HFP0101-20139.1 审查记录JDF/HFP0102-20139.2 审查报告JDF/HFPO103-

8、2013浙江XX风机股份有限公司审查计划JDF/HFP0101-2013NO:审查的目的：评价质保体系的适宜性、充分性和有效性。其他：审查时间审查地点主持人记录人参加人员名单：审查输入准备要求：编制/日期审核/日期批准/日期浙江XX风机股份有限公司审查记录JDF/HFPO102-2013NO:审查目的主持人时间地点记录人参加人员：会议内容：浙江XX风机股份有限公司审查报告JDF/HFPO103-2013NO:审查时间审查地点主持人参加人员审查结论（质保1本系适宜性、充分性、有效性）：改进决定和措施（体系、产品、资源需求方面的改进）：编制审核批准改进决定和措施的落实安排（责任单位、完成期F质量管壬艮、目的要求）：里部长：年月日改进决定和措施的落实效果：质量管理部长：年月日跟踪验证：验证人：年月日