综合管理体系管理评审报告.docx

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1、管理评审报告评审目的：确保综合管理体系的持续性、充分性和有效性评审主持人：评审时间：参加管理评审人员：总经理、副总经理、各部门负责人、各部门体系管理员、各部门基层管理人员（见管理评审会议签到表）评审内容现状陈述存在问题评审结论（包括改进措施）2014年内外部审核情况总结公司在2014年共开展两次综合管理体系内审，5月20日至6月10日开展第一次内审，共发现不符合项16个，10月06日至10月30日开展第二次内审，共发现不符合项17个，两次内审发现的不符合项均为一般不符合项，无重大不符合项出现，两次审核的依据均为IS09001、ISOI4001、IS022000sOHSAS18001BRC、IP

2、、FAMI-QS及其它相关技术要求的综合管理体系审核，范围覆盖公司体系运行范围内所有车间部室。与2013年两次内审相比较，2014年的综合管理体系运行有了很大的提高，主要表现在：1.通过采用体系管理纳入绩效考核，每月对各单位体系运行情况进行打分，并直接与车间管理人员和员工工资挂钩，促使全体人员加强对体系知识的学习和掌握并主动推行体系管理和建设工作，使权利人员从意识上积极主动的开展体系管理、运行工作。2.在质量和食品安全方面，公司定期召开质量会议，强调产品质量和食品安全是企业的核心竞争力，树立重质量、抓质量的产内审显著问题：1 .办公室培训计划中和培训对象和实际执行的培训对象不一致。2 .黄原胶

3、二厂提供的法律法规清单和其它要求清单中部分法规和要求均已过期作废。3 .苏氨酸HACCP计划书规定：金探监控方式为连续监控，金探每两小时校准1次，开机使用前、关机、维修调试后进行校验，并要求包装工段长对校准记录进行审核，查看9月6日白班9:00金探校准监控记录，开机时未进行金探校验，且记录审核员为车间卫生员。4.黄原胶三车间发酵岗位91办公室组织全体人员学习办公室所属人员岗位职责进行了培训学习，明确岗位职能和培训对象的划分。2 .对法律法规和其它要求清单重新进行辨识、查新，并修订岗位职责，明确法律法规查新责任人的岗位职责，确保法律法规和其它要求清单处于最新状态。3 .对工序人员组织培训学习HA

4、CCP计划书，确保所有人员严格按照规定执行CCP点操作，对日常巡查形成记录，并及时跟进。4 .组织相关人员对劳保福评审目的：确保综合管理体系的持续性、充分性和有效性参加管理评审人员：总经理、副总经理、各部门负责人、各部门体系管理员、各部门基层管理人员（见管理评审会议签到表）评审内容现状陈述存在问题评审结论（包括改进措施）品质量意识，对产品质量提出良好意见的员工进行奖励；公司专门成立味精质量监督员，24小时对味精生产进行监控并对发现问题立即整改，确保味精产品质量的稳步提升和持续提高：公司投入人力、物力对苏氨酸车间的包装间进行改造，严格按照体系标准和国家相关规定执行，确保苏氨酸产品的质量和安全；集

5、团质量管理部不定期对味精、淀粉、黄原胶、淀粉糖、苏氨酸等车间进行不定期审核，严格把控各车间的产品质量和食品安全管理工作，对未严格管理产品质量和食品安全的单位进行通报并监督整改。3.在环境和职业健康安全方面：严格按照环境和职业健康安全管理方案执行，辨识现行有效的环境和职业健康法律法规和相关规定，严格要求，对热点厂进行脱硫、脱硝技术改造，对烟带长度严格管控，确保烟气达标排放；对肥料车间生产线进行技术创新，消除在生产过程中排放的烟尘、异味，严格按照环境管理体系执行，三废按照公司规定处理，生产、生活垃圾分类存放并要求有资质的垃圾处理厂进行处理，在确保生产的同时不断加强对环境的保护力度。职业健月份新进人

6、员3人，提供的劳保用品发放记录显示只发放了乳胶手套，未能提供劳保福利用品发放管理制度中挂胶手套、耳塞的发放记录。5 .肥料车间现场查看动火作业在沼气储区IOm内，办理的动火作业证为二级动火作业证，同时未按照要求对动土作业办理动土作业证。6 .淀粉糖车间防虫平面图共有灭蝇灯15个，查看车间卫生管理制度中明确安装灭蝇灯为14个，文件与实际不符。7 .淀粉车间淀粉车间培训管理制度中规定三级培训由工段长负责，经实际操作考核合格后方准安排上岗作业，要求提供新员工实际操作考核记录，未能提供。利用品发放管理制度进行培训，对新员工严格按照规定发放劳保用品并如实记录。5 .对相关人员组织学习危险作业审批制度，确

7、保特种作业严格按照要求实施。6 .根据实际情况重新梳理防虫平面图及卫生管理制度，并对文件更改负责人培训学习文件控制程序，确保文件的有效性、适宜性。7 .对相关人员进行培训，提高体系运行和管理水平，要求保留新员工操作考核记录，每月由体系管理员对各工段培训情况进行检查并形成检查记录。评审目的：确保综合管理体系的持续性、充分性和有效性参加管理评审人员：总经理、副总经理、各部门负责人、各部门体系管理员、各部门基层管理人员（见管理评审会议签到表）评审内容现状陈述存在问题评审结论（包括改进措施）康方面：严格按照相关要求按时对存在职业健康危害场所的员工定期体检：对职业健康安全管理工作纳入领导干部的工资考核，

8、促使领导干部加强对安全管理工作的重视，对特种作业管理实行有效监督机制，定期检查，对劳动防护用品、用具配备、使用、防火设施等定期检查，保障员工的职业健康安全。但在审核过程中依然发现一些部门存在问题，主要表现在以下几个方面：1 .培训计划和实施内容不一致；部分培训没有严格暗中管理制度执行。2 .法律、法规和其它要求清单未及时更新，有过期、更新的法规没有进行重新辨识。3 .CCP点监视和测量不规范，没有完全按照HACCP）计划书进行操作。4 .新员工劳保用品发放没有严格按照劳保用品发放制度执行。5 .特种作业没有按照规定制度执行。6 .虫鼠害控制工作需要细化。7 .承运方，尤其是危化品车辆管理、索证

9、需要加强。8 .柴油库运行控制需要加强。8.要求安保部提供2014年3月8日危化品运输车间入厂检查记录中装运氢氧化钠蒙A27222车辆资质,未能提供9.查看201114.4.21柴油卸车记录显示卸车前油位0.85米，卸油后油位2.1米，不符合柴油库管理制度中“柴油罐最低液位不得低于0.3米，最高液位不得高于1.7米的要求”。四体系外审问题：10.淀粉车间筒仓清仓作业中在安全管理制度中没有涉及到防爆工器具的使用要求，在2013.10.15实8.将危化品运输车辆登记备案清单黏贴在值班门卫处，由值班门卫对入厂危化品运输车辆进行核对，发现未经登记备案的车辆禁止入内，并立即报安保部办公室，由相关负责人通

10、知供应部索要相关资料，并通知供应部索要蒙A27222车辆相关资质，报安保部备案登记。9.对五金库人员培训生产部柴油库安全管理制度，修改柴油卸车记录，卸车后加强检查，并做好记录。10.学习CB17440粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程，同时根据其他要求对筒仓区域重新进行危险评审主持人：评审时间：2014.12.10参加管理评审人员：总经理、副总经理、各部门负责人、各部门体系管理员、各部门基层管理人员（见管理评审会议签到表）评审内容现状陈述存在问题评审结论（包括改进措施）2013年12月24-27日，中国质量认证中心（CQC）对公司进行IS09001ISo22000、IS014001和OHSAS

11、18001四体系的监督审核，公司顺利通过监督审核，开具不符合项两个，均为一般不符合项，无重大不符合项出现，对于两个不符合项，公司在规定时间内完成了整改。2013年12月份2014年11月份，公司接受的第三方审核还有FAMI-QS体系监督审核、黄原胶BRC再认证审核、Kosher再认证审核、味精BRC再认证审核、IP体系再认证审核。公司均顺利通过了全部审核，审核员均对公司管理体系的运行给予高度的评价施的清仓作业受限空间作业审批中没有对易爆区域进行防爆工具的安全确认11 .现场审核发现苏氨酸车间离心机接料岗位，员工佩戴挂胶手套使用带有木柄的铁锹进行铲料，易发生胶粒脱落造成交叉污染第三方审核问题12

12、 .工厂苏氨酸成品发货记录不完整，4月1日发运记录仅记录运输车辆车牌为“蒙A2”，4月29日产品发运记录未记录车牌号码信息。13 .工厂原料风险评估仅识别中国已批准进口的两种转基因大豆风险源辨识、评价。并根据CB17440粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程，规定了清仓需使用的防爆工器具修订后的管理制度进行培训。购买清仓专用的防爆铲、防爆镉等防爆器具，规范清仓作业工具及作业证的审批。11 .离心机接料岗位使用乳胶手套；离心接料使用的铁锹改为薄壁不锈钢管柄铁锹，对离心烘干全体人员进行产品质量培训，提高产品质量控制意识。12 .对所有基层管理人员及仓库发货员进行文件、记录控制程序的培训，学习文件、记

13、录控制程序要求;为保持可追溯性，联系经营和销售部，对未记录的车次进行确认和记录.13 .重新对大豆的转基因风险进行评估，共识别出转基评审主持人：评审时间：2014.12.10参加管理评审人员：总经理、副总经理、各部门负责人、各部门体系管理员、各部门基层管理人员（见管理评审会议签到表）评审内容现状陈述存在问题评审结论（包括改进措施）14.每年对顾客满意度进行监控和评审.因大豆11种，包括roundup-ready、1iberty1ink、ROUNDUPREADY2、抗除草剂大豆CV127、抗虫大豆MoN87701、抗虫耐除草剂大豆M0N87701M0N89788抗农达大豆GTS40-3-2、抗除

14、草剂大豆A2704T2、抗除草剂大豆MON89788、抗除草剂大豆356043、品质改良大豆305423;修改IP体系供应链环境风险评估，重新下发各相关部门.14.修改客户满意度测量控制程序，由之前的每年第四季度调查更为每季度一次，同时2014年度的目标指标中客户满意度调查频率更为每季度一次；对修改后的客户满意度测量控制程序和2014年度目标指标进行相关部门培训。评审主持人：评审时间：2014.12.10参加管理评审人员：总经理、副总经理、各部门负责人、各部门体系管理员、各部门基层管理人员（见管理评审会议签到表）评审内容现状陈述存在问题评审结论（包括改进措施）2013年12月-2014年11月

15、，公司接受的第二方审核有雀巢、味好美、KERRY、嘉吉、哈利伯顿、味之素、AMC.IMCD,内蒙古小肥羊、美国玛氏、南宁化学制药厂、统一企业、威哥、奥瑞凯、杭州景优化工、Ecofusion等公司，客户对于公司的体系管理给予了高度的评价，公司均顺利通过客户的验收，同时也给公司的质量和食品安全工作提出了很多宝贵的建议，公司对于其中切实可行、对质量工作确有帮助的予以了采纳。15 .黄原胶车间大豆库房两个批次的大豆使用相同的标识存放在一起。16 .黄原胶车间发酵车间天窗未防护。17 .评审味精车间5月CCP3记录，不包括直径大于2mm铁屑数量的监控。18 .味精车间中和工序两名正在操作的员工未穿戴防护服。19 .粉碎包装车间员工工鞋放置区的鞋柜内有较多的员工私鞋。20 .发现公司的随同人员进入卫生生产区域带有项链。品质控制人员在卫生室15 .培训车间入库人员不同批次原料分开放置；车间已要求厂家进货必须是同一批次。16 .培训发酵工序相关人员虫害控制和卫生管理制度内容并建立日常检查记泉，17 .修改磁选清理记录，添加对直径大于2mm铁屑数量监控的栏目。18 .组织中和岗位人员学习BRC7.4条款要求，所有操作人员上