肥料车间防止交叉污染控制程序有机产品认证.docx

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1、肥料车间防止交叉污染控制程序1目的为确保公司生产的有机肥料产品：土壤调理剂、肥料用原料、有机肥料（总养分25%、总养分210%、总养分212%）符合有机产品相关要求，防止有机肥料产品与普通肥料产品在加工、储存运输过程产生交叉污染，保障产品合格。2适用范围适用于有机肥料产品的生产加工、检验、运输过程。3职责3.1肥料车间负责有机肥料用生产原料、包装物的储存、加工、储存过程，确保有机肥料产品在生产加工过程中不会产生交叉污染3. 2品管部负责出厂产品取样检验，产品检测合格后开具检验报告单；3.3经营部负责有机肥料产品的运输管理，并防止有机肥料产品与普通肥料在运输过程中的交叉污染。4工作程序4.1原料

2、验收公司实行合格承运方评定制度，对有资质的承运方纳入合格服务供应商，与承运方签订合同，车辆不得装运其他有毒、有害和混装其他物品，承运方车辆在腐植酸、包装物装车前首先对车辆进行清洁消毒并由监装人员检查合格后方可装运货物；运输过程中必须做好相应防护措施，避免与其它物品接触。腐植酸、包装物经专车运输至公司后，每批取样检测，发现不合格原料不得入库，。4. 2原料储存控制4. 2.1原料专库存放有机肥料产品生产使用的原辅材料专库存放，不与其它物品、原料混放，防止交叉污染，并由专人负责管理，保持库房清洁卫生。4. 2.2储存记录控制原料进货时间、数量、批次等信息标识完整，使用原料时严格记录原料信息，包装物

3、的进货时间、数量、批次等信息标识完整，领用包装物时严格记录信息。4. 3生产过程控制4. 3.1生产设施、设备冲刷控制在生产加工有机肥料产品过程中，若上一批次生产的肥料产品不是有机肥料产品或不是同一种类、规格的有机肥料产品，在生产加工有机肥料产品之前，按照有机肥料产品生产流程生产一批肥料产品（不少于10吨）作为普通肥料销售，该批肥料产品作为对生产系统的冲刷，不得作为有机肥料产品销售；然后生产的有机肥料产品作为合格的有机肥料产品，并做好相关管道、设备冲刷记录，确保实施生产线的冲刷效果，保证每个批次的隔离，防止交叉污染。4. 3.2生产记录控制原料使用到产品出厂的整个生产过程，每个工序都有清晰准确

4、的记录，保证有机肥料产品的批号能够上下工序连续记录，以实现产品的可追溯性。4.4产品检验控制4. 4.1产品取样检测品管部负责产品取样检测，取样检测严格按照产品取样、检验规程执行，产品合格后开具产品检验报告单；4. 4.2不合格品处置检测产品不合格，产品不得出厂，品管部开具不合格产品处置报告，一般不合格产品，如产品水分不合格，车间进行重新加工处理后，由品管部重新取样检测，合格后开具产品检验报告单；出现无法通过重新加工处理消除的不合格产品，立即隔离并对不合格产品进行销毁处置。4.5库房、运输管理4.5.1库房区域划分产品库房由生产车间负责管理，定期清洁，不得存放其它物品，所有合格产品方可入库，不

5、合格产品隔离存放；有机肥料产品有明显标识并单独区域存放。4.5.2库房管理仓库设置专人管理，对入库产品做好明显标识，标注名称、批号、数量、检验状态等，并在出入库记录中记录明确、做到账目相符；产品存放严格按照仓库管理制度，先入先出。4.5.3运输控制公司实行合格承运方评定制度，对有资质的承运方纳入合格服务供应商，车辆装货前，发货监装人员对车辆进行安全、卫生检查，确保车辆安全以及车厢内清洁干净。物流公司必须对车辆自行清洁后，方可派其前来公司装货。并按照仓库发货要求铺设防护薄膜，以免出现弄脏货物的外包装袋。装完货后封车前在货物顶部再覆盖一层防护薄膜，切实保证货物运输的安全、卫生。装运有机肥料产品车辆不得装运其它产品或同类普通产品，必须专用，且中途不得换车转运，到达客户指定地点后方可卸车，防止运输过程中的交叉污染。五、文件、记录5.1肥料车间生产线冲刷记录肥料车间生产线冲刷记录NF/DF1-104序号产品名称冲刷日期冲刷时间冲刷产品数量冲刷终成品的处理措施终成产品批号操作人员签名验证人签名开始时间结束时间